一、部门主要职责

主要负责全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志局的工作。指导县档案史志局的思想、组织、作风建设。

二、2017年度主要工作任务及目标

1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；

2、《县志》复审印刷；

3、《年鉴》的出版；

4、党史丛书出版；

5、继续深入扎实开展“五个一”活动及包村扶贫的各项工作；

6、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、单位基本情况说明

我局属于参公单位，设内部机构有：行政股、业务股、史志办。我局共有9个编制，其中：设局长1名，副局长2名。现单位实际共有人员10名，资产总计20万元。

四、单位预算编制原则说明

一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、量力而行，保证与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。

二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，从严控制一般性支出。

三是提高预算编制的完整性，将收入和支出全部纳入预算管理，增强财政统筹能力。

四是强化预算约束性，严格预算执行，提高财政预算的严肃性。

五、单位预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月足额列入2017年预算。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按 6000元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2017年工作实际需要，预算15万。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年部门收入预算107.85万元，全部为财政拨款收入；支出预算107.85万元。其中：工资福利支出80.57万元；对个人和家庭的补助支出5.08万元；日常公用经费支出7.2万元；项目支出15万元。与上年相比，2017年部门预算中公务费减少1.2万元，其中标准公务费由于标准下调较上年减少1万元，公务接待费较上年减少0.2万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）部门“三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费预算1.2万元，较上年下降0.2 万元。其中招待费1.2万元，比上年减少0.2万元，下降16%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）政府采购情况

2017年本部门无政府采购预算拨款收支。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算公开表（见附件）。

附件：档案史志局部门预算公开表