一、部门预算说明

（一）部门主要职责

开展紫阳民歌和汉调二黄研究，传承和保护，承担全县公共文化服务和政府举办的大型文艺演出等

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、完成对我县50名农民歌手卡的建立，为每一位歌手建立音频、视频资料，并整理曲谱归档。

2、完成我县“打赢脱贫攻坚战，倡导新民风”下乡演出60场。

3、完成春节文化活动周及各大庆祝演出活动、“五一”、“十一”等小长假旅游接待演出。

4、完成对汉调二簧10名老艺人音视频资料的搜集整理建档工作，并录制传统经典曲目5个。

5、完成新创民歌剧《一孝千金》的创作、音乐编曲、排练及演出工作，预计9月公演，并参加陕西省第八届艺术节展演活动。

6、联合县文化馆做好民歌培训工作，预计派送4名干部全年不少于100节课时的培训工作。

7、做好全年“西洽会”、“茶博会”等省内外重大推介会演出。

（三）单位基本情况

单位位于紫阳县城关镇紫府路中段汇金广场后（老电影院内），办公用房面积150多平米，单位编制人数8人，在岗7人，离岗分流１人。

（四）单位预算编制原则

一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、量力而行，保证与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。

二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，从严控制一般性支出。

三是提高预算编制的完整性，将收入和支出全部纳入预算管理，增强财政统筹能力。

四是强化预算约束性，严格预算执行，提高财政预算的严肃性。

（五）单位预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月足额列入2017年预算。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年８００元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按 ６０００元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2017年工作实际需要预算。

6.截至2016年11月30日，本部门所属服装、灯光、音响等设备占国有资产总价值2/3以上。

7.2017年专项经费做到专项专用，全部用于文化下乡，设计一般公共预算当年拨款5万元。

（六）2017年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况。

2017年紫阳县民歌汉剧艺术研究中心预算包括收入预算和支出预算。其中收入预算为11815元；支出预算为11815元，包括商品和服务支出，其他商品和服务支出；

2．公共预算支出按经济分类的明细情况。

2017年紫阳县民歌汉剧艺术研究中心支出预算为11815元。其中工资福利支出6975元；商品和服务支出1148元；对个人和家庭补助支出3692元；

二、部门预算公开表（见附件）

(一)部门预算收支总表（见附件）

(二)部门预算收入预算表（见附件）

(三)财政拨款支出预算表（科目）（见附件）

(四)财政拨款支出预算表（经济）（见附件）

(五)财政拨款项目支出预算表（见附件）

(六)财政拨款“三公”经费表（见附件）

(七)政府性基金收支总表（见附件）