紫阳县残疾人联合会

2017年部门决算说明

一、公开内容

（一）部门主要职能

1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金;开展残疾人扶贫解困工作;管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富;争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育;协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）单位基本情况

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有5个编制，其中：事业编制5名。设理事长1名、副理事长1名。现单位实际共有人员9名，资产总计1097万元。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全面完成了为残疾人办好十件实事工作。实施残疾人实用技术和技能培训，对923名残疾人进行了烹饪、修脚师、盲人按摩、茶叶、养鸡养猪等职业技能、实用技术培训；扶持27名残疾人就业创业；为261名残疾人专职委员购买了意外伤害险，对35名残疾人予以公益性岗位补助；实施农村重度残疾人居家托养服务55名，日间照料51名，托养机构托养15名，补助资金28万元；实施贫困残疾儿童康复项目。为符合条件的贫困残疾儿童植入人工耳蜗1例，为19名符合条件的残疾儿童免费康复训练；实施助听器验配服务项目。为全县8名听力残疾人验配了助听器；实施重度残疾人家庭无障碍改造和贫困残疾人辅具适配项目。投入资金20万元为40户重度残疾人家庭实施了无障碍改造，为14名贫困残疾人免费装配假肢，投入资金25万元为300名重度残疾人免费适配了轮椅等个性化辅助器具；实施贫困残疾学生助学项目。对24名在校贫困残疾中小学生给予生活补助，对2名贫困残疾大学生及11名低保家庭残疾人子女大学生给予一次性资助；实施贫困残疾人精准扶贫生产扶持项目。投入50万元，在蒿坪镇建设残疾人精准脱贫产业发展示范园，扶持培育残疾人扶贫示范基地6个，免费为残疾人发放鸡苗15000羽、猪仔120头、香菇4万袋，建茶叶示范园500亩，带动300余户贫困残疾人发展种养殖业；实施贫困残疾人精准生产扶持项目。协调扶贫等部门投入资金75万元，扶持贫困残疾人150户，每户扶持资金5000元；实施县残疾人康复中心建设项目。已经到位项目资金904万元（项目建设因县政府未决定建设地点、方式没有开工）。全面落实残疾人两项补贴等残疾人社会保障政策。完成残疾人两项补贴审核工作，为11124人发放资金1028.808万元。残疾人社保、医保参保符合财政补贴政策的全部补贴到位，符合城乡低保的应保尽保并落实享受提标。

（二）残疾人其它工作全面推进。切实做好按比例安排残疾人就业工作，征收保障金42.7万元；安排城镇残疾人就业22名;残疾人管理及办证工作稳步推进。全年新办理二代残疾人证1408份，办证率达到65%。残疾人数据动态数据更新工作全面完成，核查残疾人证19000余人次，注销死亡502人，不符合办证条件的112人;残疾人维权维稳工作富有成效。接待处理残疾人来信、来电、来访114人次，做到件件有回复，件件有着落;宣传文体工作有声有色。在县级以上各类新闻媒体上发稿 57篇（件），其中在县政府网站、县纪检监察网发稿26篇，市残联网站、安康新闻网站发稿14篇，陕西新闻网站发稿1篇，兵马俑在内线网站1篇，《陕西残疾人》杂志1篇，陕西农村网7篇，市、县电视台播发稿件15件;残联自身建设成效显著。全县残疾人组织健全，人员选聘、业务培训、待遇落实到位。镇残疾人专职委员年工资待遇9600元，社区专职委员全部纳入公益性岗位补助，村专职委员年工资提高到2400元，301名残疾人专职委员全部参加省市县镇各级业务培训，作用发挥较好，残疾人干部队伍整体素质不断提高。

（三）全面完成了残疾人脱贫攻坚工作任务。1、完成了市对县脱贫攻坚和追赶超越季度点评有关残疾人工作任务。县残联承担了市对县脱贫攻坚和追赶超越季度点评有关残疾人工作任务（占2分），县残联按照市上点评要求，逐一实施落实到位，全面完成了工作任务。一是制定完善了贫困残疾人脱贫攻坚各项优惠特惠政策。制定出台了《紫阳县残疾人脱贫攻坚实施方案》（紫残联发〔2017〕1号）；制定印发了《紫阳县残疾人年度减贫计划》（紫残联发〔2017〕22号）；与扶贫部门下发了《关于继续使用扶贫资金增强农村贫困残疾人脱贫能力的通知》（紫残联发〔2017〕30号），联合县农林科技局、扶贫局下发了《关于现代农业产业园区、产业扶贫园区帮扶农村贫困残疾人脱贫工作的通知》（紫残联发〔2017〕38号），与供销联社下发了《关于现代农业产业精准帮扶农村贫困残疾人脱贫工作的通知》（紫残联发〔2017〕37号），与县委组织部联合印发了《农村基层党组织助残脱贫实施方案》（紫残联发〔2016〕12号），与县财政局联合制定印发了《紫阳县县级盲人按摩示范点实施方案》（紫残联发〔2017〕20号），政策保障措施到位。二是制定了2017年残疾人减贫计划，并根据省市县确定的减贫计划予以了修订，贫困残疾人脱贫出列728户，超额完成市残联下达任务。三是按照残疾人脱贫攻坚1+N政策要求，全面落实残疾人两项补贴等残疾人社会民生保障政策。为11124人发放资金1028.808万元。残疾人社保、医保参保符合财政补贴政策的全部补贴到位，符合城乡低保的应保尽保、应提标尽提标。将符合条件的2365名贫困残疾人全部纳入低保、1840名残疾人纳入五保，为1983名贫困残疾人代缴城乡居民养老保险，8299名残疾人免费参加新农合医疗保险，做到了应保尽保。四是安排落实2017年继续使用财政扶贫资金帮扶150户贫困残疾人发展产业，落实帮扶资金75万元，正在验收兑现。五是协调县农林科技局、扶贫开发局资助的19个现代农业产业园区、产业扶贫园区优先纳入安排有劳动能力和愿望的农村贫困残疾人或残疾人家庭成员就业从业204人（户），安置比例达到应安置贫困户总数的 18 %，项目覆盖全县14 个镇32个贫困村。六是协调县供销联社与陕西供销合作集团签订帮扶协议的企业紫阳县永华魔芋优先安置了农村贫困残疾人或贫困残疾人家庭134人（户），安置比例达到 22%，项目覆盖全县3个镇7个贫困村 ；开源实业安置了贫困残疾人85人（户），安置比例达到20.2%，项目覆盖3个镇10个贫困村。七是大力推进残疾人就业扶贫基地建设，加大残疾人产业扶贫力度。培育县级残疾人就业扶贫基地6个，扶持带动贫困残疾人279人，培育申报市级残疾人就业扶贫基地一个，带动农村贫困残疾人发展香菇种植21户，扶持袋料香菇4万余袋。八是落实基层党组织结对帮扶贫困残疾人精准脱贫，全县2109名党员干部与2109名农村贫困残疾人结对帮扶。九是出台了县级盲人按摩示范店建设方案，一个示范店正在建设，上报盲人按摩补助项目6个。十是上报了季度点评资料和印证材料，及时总结了2017年度残疾人脱贫攻坚情况。2、全面完成了部门包村精准扶贫工作。完成了基础设施建设，改善村民生活生产和发展条件。开展产业扶贫，培植了两个专业合作社扶持带动70余户贫困户发展茶叶产业和香菇产业，帮助贫困户增收；扶持贫困残疾人120余户发展养殖、种植业，户均增收6000余元。引进一品农业，流转土地120余亩。开展技能扶贫工程。县残联共投资3万余元，组织贫困残疾人开展“烹饪”、修脚师、月嫂为主的农民职业技能培训200余人次，组织贫困户参加以茶叶采摘加工、养殖技术为主的农民工实用技术培训300余人次。加快移民搬迁进度，切实解决贫困户住房问题。目前122户搬迁户进入全面内外粉刷以及配套水电路亮绿工程，24户钥匙工程全面竣工。完成危房改造10户。开展健康扶贫工程。引进步长制药集团和安康市中心医院实施健康扶贫走进我村开展送医送药38000余元，并免费为100余贫困户家庭检查身体。全面完成数据清洗及问题整改工作。完成了贫困户识别清洗、信息采集、资料完善、信息录入，以及各级反馈的问题整改，迎接了全省交叉检查，各项工作受到省交叉检查组高度好评，并作为全市新民风建设现场会观摩点。

（四）全面完成了中心工作。机关党建工作取得实效。“两学一做”学习教育常态化制度化，完成了党风廉政建设、宣传和精神文明建设、综治平安创建、双创等各项工作任务。

二、基本做法：（一）完善工作责任落实和考核机制。按照县政府为残疾人办好十件实事要求，结合县委、县政府和市残联考核办法，制定实施方案，落实具体责任，召开了全县残疾人工作会议，签订目标责任书，严格目标责任考核。（二）抓好六个落实，确保工作顺利推进。从周密部署、精心组织、加强考核、强化服务、突出重点、坚持创新等六个方面抓好落实，使各项工作落到实处。（三）坚持创新工作思路，创造亮点和特色。在创新工作思路上下功夫，创造工作亮点和特色。重点抓了残疾人产业精准脱贫示范工程，产业发展做法受到省市残联的充分肯定，在全省残疾人脱贫攻坚现场推进会上予以展示。（四）坚持抓基础强服务、抓大事促重点，促进残疾人工作健康持续发展。

三、部门决算单位构成

我单位属于正科级事业单位，经费全额预算。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员9人，其中行政9人。由县退保办（单位）管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度一般财政预算收入1303.9万元，比上年增长99.9%，支出294万元，比上年增长81%。收入支出增长主要原因是2016年本单位申报的残疾人康复中心项目，于2017年下达项目资金904万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度一般财政预算收入1303.9万元，全部为财政拨款收入，较上年增长99.9%，主要原因是2016年本单位申报的残疾人康复中心项目，于2017年下达项目资金904万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计294万元。其中:基本支出219.2万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.5%；项目支出74.79万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的25.5%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出294万元，其中：基本支出219.2万元，项目支出74.79万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出294万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出81.63万元(主要是职工离退休金)，商品服务支出及对残疾人家庭和个人补助212.万元。

3.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.22万元，其中人员经费141.91万元，公用经费77.31万元。

4.政府性基金财政拨款本年收入20.48万元，支出0.48万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.83万元，其中：公务用车运行维护费1.75万元，公务接待费0.082万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.89万元，降低50.8%,其中：公务接待费比上年减少0.308万元，降低375%;公务用车运行维护费比上年增加0.3万元，增加20.68%，为超标准，主要原因车辆损耗及维修费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出22.3万元，主要是镇、村社区专职委员业务培训，比上年增加20.43万元，组织残疾人专职委员培训技能，组织轻度残疾人培训实用技术。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年度政府性基金财政拨款20.48万元。

2017年度政府性基金支出20.48万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造及重度残疾人评定补贴。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度一般财政预算收入1303.9万元，比上年增长99.9%，支出294万元，比上年增长81%。收入支出增长主要原因是2016年本单位申报的残疾人康复中心项目，于2017年下达项目资金904万元

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况。

公务用车运行维护费1.75万元，公务接待费0.082万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.89万元，降低50.8%,其中：公务接待费比上年减少0.308万元，降低375%;公务用车运行维护费比上年增加0.3万元，增加20.68%，为超标准，主要原因车辆损耗及维修费用

（二）政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，无单台价值18万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年部门决算公开附表（公开01-08表）

紫阳县残疾人联合会

2018年8月13日

附件2－部门决算公开样表(8)（残联）(1).xls