紫阳县畜牧中心 2017年度部门决算公开内容

按照《预算法》规定和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号》文件要求，将严格仔细进行预决算公开，细化公开内容，提高财政透明度。现将本单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责:

1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；

2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；

3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；

4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；

5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证审报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；

6、依法组织实施动物及其产品检疫；

7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；

8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；

9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；

10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们按照强基础、扩总量，抓科技、提效益，抓防控、促发展，强监管、保安全的总体要求。快速适应畜牧兽医工作新常态，适时注入畜牧兽医工作新理念，大胆创新畜牧兽医工作新方式，努力实现畜牧兽医工作新作为，力促畜牧业生产的转型升级，奋力实现了畜牧产业平稳发展、县域内重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生的工作目标。

狠抓以标准化圈舍为重点的配套基础设施建设、良种繁育体系、疫病防控和畜产品质量安全网络建设等畜牧产业基础工作。2017年全县猪、牛、羊、饲养量达到 66万头、0.86万头、23 万只；猪、牛、羊、出栏达到38.1万头、0.17万头、13 万只；肉、蛋总产分别达到 3.3万吨、0.43万吨。

积极引导扶持畜禽规模化养殖场（大户）建设，2017年新建千头养猪场3个， 规范提升阳晨产业联盟5个，培训林下生猪养殖示范点4个，扶持建设家庭牧场各6个；创建省级“标准化创建”规模养殖场一个，市级标准化养殖场两个。采取了积极引导、重点扶植等有效手段先后发展了相当规模的白山羊养殖场（大户）、养牛场（大户）4个；2017年全县先后建成了“猪、沼、茶”；“猪、沼、菜”；“猪、沼、果”等循环农业模式5个；大力发展林下生态养殖，采取现代科学养殖技术与传统生产方式有机结合、当地优良品种和杂交改良相匹配的生产模式大力发展林下养羊、牛、鸡等林下生态养殖，2017年全县累计发展林下生态养羊、养牛、养鸡示范点6个。

广泛开展送技术下乡活动、自觉服务全县扶贫大局，组织的双安镇、焕古镇、班桃镇、广城镇等养殖大户及贫困户，以及结合部门包村精准扶贫协助举办的养殖技术培训共50余次。受训人员达3000余人。配合县农广校组织的执业农民教育做畜牧专题培训，预计培训人数45人。安排了10名专业技能熟练的业务干部，分别到10个养殖场实施提质增效活动，既提高了技术人员的业务水平和素质，也使养殖场取得了较好的经济效益。

着力提升动物疫病防控工作水平，全年共注射家畜口蹄疫疫苗40.4万头份，注射猪瘟36.15万头，禽流感110.2万羽，其中猪瘟春秋免疫密度分别达到97.4%、97%，口蹄疫、禽流感强制免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在75%以上。

三、部门决算单位构成及人员情况说明

按照紫政办发[2016]68号文件精神，紫阳县畜牧兽医中心（加挂紫阳县动物卫生监督所牌子），为县农林科技局正科级事业单位，事业编制18人，在职15人，退休8人，经费由财政全额预算。

四、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入总数为198.67万元，上年度总数为268.29万元，相比于上年度有所减少。本年收入主要由事业运行经费及项目经费构成，分别为132.14万元和66.53万元。本年支出包含事业运行的基本支出125.39万元和项目支出135.68万元，共计261.07万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入为198.67万元，比上年度有所减少，主要是项目款减少所至；本年度支出总计261.07万元，相比上年度增加，是由于上年度的项目款因时间原因结转至今年下拨了。

2.本年度一般公共预算财政拨款支出为261.07万元，按政府功能分类科目分，事业运行支出125.39万元，科技转化与推广服务支出120万元，病虫害控制项目支出为15.68万元。

3.按本年度一般公共预算财政拨款支出为125.39万元，人员经费支出109.9万元，公用经费为15.49万元。

4.本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本年度三公经费共计0.81万元，因压缩开支，故较上年度有所减少。公务接待费支出0.56万元，会议费支出0.03万元，培训费支出0.22万元。无因公出国出境情况，且无公车购置等费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款198.67万元,未涉及政府性基金预算当年拨款。

六、其他重要事项的情况说明

本单位2017年度机关运行经费相比上年度有所增加，系因为统一招考新增一人。

截至2017年底，本部门共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆或单价20万元以上的设备。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：紫阳县畜牧中心2017年决算公开附表