一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

全年实现社会生产总值43012万元，增长18%；全社会固定资产投资23559万元，增长11%；城镇居民可支配收入42013元，增长12%；农民人均纯收入10804元，增长8.1%，人口自然增长率控制在2‰以内，城镇登记失业率控制在4%以内，主要指标稳中有增，经济总量持续攀升，贫困发生率进一步降低，全镇各项事业保持了又好又快的发展态势。

（一）脱贫攻坚成效显著。坚持以脱贫攻坚统揽全局。围绕“六个精准”，扎实开展贫困对象数据清洗和动态调整工作，至2017年底全镇共有建档立卡贫困人口2538户7989人，3年来已脱贫出列787户2871人（其中2017年脱贫74户288人），大连村顺利通过第三方评估脱贫出列。狠抓扶贫帮扶,大力扶持发展茶叶、特色养殖、种植等富民产业，兑现产业奖补资金158万元；进一步加大扶贫贷款力度，全年完成“5321”金融扶贫贴息贷款1985万元；积极发动贫困户参加修脚、电商、烹饪等实用技术培训，累计完成培训674人（含足浴培训336人、电商培训20人、烹饪培训295人、家政服务培训18人、建筑工培训5人）；建成“四室分离”村卫生室6个、完善贫困户家庭医生签约服务。落实“两线合一”兜底保障政策，做到应保尽保，应退尽退。着力推行“龙头企业+合作社+贫困户”帮扶模式。全镇11个村均按程序组建互助资金协会，发展会员1098户，入会资金共计15.21万元，累计发放贷款516.7万元，放贷率达75%，成为群众创业增收的身边银行。切实推进移民搬迁工作，全年完成搬迁552户1450人。新启动三个安置点（集镇五期、金塘、三坝二期）建设，目前建设进度10幢基础完工，8幢92套主体在建，完工9幢80套，争取在2018年6月底前主体全部完工。脱贫攻坚工作代表省市多次接受国家和省级脱贫攻坚工作考核，为省市县在脱贫攻坚工作考核中取得优异的成绩做出了应有的贡献。2017年7月，焕古镇被评为全市脱贫攻坚工作先进单位。

（二）立镇产业快速发展。一是进一步加强新老茶园的管护力度，全镇共组建6支专业管护队，开展茶叶技能培训15场次1500余人次，完成全镇2.3万亩茶园管护，管护率达98%。二是新建茶园2176亩，全镇茶园达到2.5万亩，产茶829吨。建成市级茶业园区3家（焕古庄园茶叶园区、鑫昌养殖厂茶叶园区、焕茗茶叶园区），培育县级茶叶现代农业园区2家（秦巴山茶叶园区、武兴茶叶园区），在硒茶小镇核心区建成（焕古、金塘村）观光示范茶园500亩。三是着力构建全镇茶产业布局。焕古庄园、秦巴山两家大型茶叶企业目前营销额超过1亿元，全镇茶业小型加工厂增加到68家、其中获SC认证企业11家。新招商投资3000万元的三坝村茶叶企业，目前完成茶苗栽植和提升任务，茶叶加工厂正在设计中。四是“龙头企业+加工厂+合作社+农户+基地”的产业链条基本形成，带动了全镇茶叶产业稳步发展。品牌建设不断加强，西北市场进一步扩大，茶叶电子商务发展稳中有增，实现网上交易额1000余万元。

（三）硒茶小镇稳步推进。为将焕古硒茶小镇打造成省级旅游精品，我们聘请了北大专业团队编制具有系统性、全局性和前瞻性的硒茶小镇总体规划、详规和建筑设计专项规划，目前初稿已通过县政府评审。农商行焕古分行建成并投入使用，秦巴山游客接待中心投入运营。西安美术学院定点写生基地在我镇挂牌运行，已接待写生学生20余批，共计600余人次。在完成了前期老街风貌改造等工程基础上，落实分解了集镇码头、滨江步道、停车场等基础建设项目，目前正在立项审批，即将启动。

（四）招商引资再获突破。全年实现招商引资项目6个，实际到位资金6900万元。完成东红村富硒蜂糖李种植及深加工产业园项目招商落地签约工作，项目总投资3000万元。目前已建成园区600亩，完成投资800万元。秦巴山富硒茶叶有限公司通过以商招商，扩大再投资完成1000余平旅游接待中心，新建销售门店16个、直营店42个，建成标准化旅游观光示范茶园300亩，共计完成投资4400万元。焕古庄园富硒茶叶有限公司续建项目，建成标准化旅游观光示范茶园300亩，新开茶叶品牌直营店5家，共计完成投资1100万元。硒茶小镇建设运营投资主体已基本确定，待签约实施。

（五）基础设施全面提升。541国道焕古段建设环境保障到位，率先完成沿线范围内的征地拆迁工作。农村道路硬化第一批春堰村、金塘村完成硬化14.5公里；第二批黑龙村、苗溪村、刘家河村、松河村、东河村共计34.9公里公路硬化工程已完成招标，底子工程基本完工，即将进行路面铺设；春堰村、金塘村、东红村29.61公里农村公路完善工程已完成18公里。焕古汉江大桥完成选址，可行性研究报告已完成,并通过省交通厅评审。农村安全饮水工程得到加强。第一批14处227万元的人饮、灌溉工程开工建设，已完成总工程量的70%。第二批4处221万元人饮工程已完成立项、设计，正在进行招标。农村通讯水平进一步加强，春堰村、东河村、刘家河村、苗溪村、松河村、黑龙村宽带接通。大连已开通96户无线网络，农村电网改造基本实现全覆盖。

（六）社会民生全面进步。着力塑造绿色、宜居的生态人居环境，持续开展村容村貌集中整治，按照常态化管理狠抓河长工作责任制，强化沿江污水及垃圾集中处理，全年新建三格化粪池105户、垃圾池21个，投资60万元建成春堰、东红等村公厕5座。集镇污水处理厂运行正常。“户集中、村收集、镇处理”农村垃圾处理模式进一步加强，镇村环境明显改善，国家卫生集镇创建工作效果明显。狠抓教育教学质量提升，投资675万元的中心学校教学楼、操场及附属工程全部竣工，配置运动场地一个，结束了焕古中心学校无操场的历史。办学条件进一步改善，设置各类功能部室23个，教学设备达到省定标准，义务教育均衡县创建顺利通过国家验收，适龄儿童入学率达到100%。公共服务和社会保障进一步夯实。建成街道社区、东红村、金塘村等5个村文化活动中心，建成街道社区老年日间照料中心。计划生育工作质量全面提升，低生育水平持续稳定。城乡低保、五保管理进一步规范，一大批五保、低保、重病、重度残疾人得到应有生活和医疗保障。

（七）社会大局和谐稳定。着力推进“平安建设”，扎实开展各种社会治安综合整治活动，完成镇综治维稳中心建设，全面推行网格化管理，社会治安防控水平进一步提高。深化镇纪委直管村监委会工作制度，坚决依法打击侵害群众利益不正之风和腐败行为。积极化解各类矛盾纠纷，全年高效办结“4411111”热线电话、“县长信箱”群众反映事件共计20件，调解矛盾纠纷85起，办结网上信访件50件。进一步落实安全生产责任制，切实抓好安全生产工作，全年无重大安全事故发生。大力推进新民风建设，大力评优树模，乡风民风持续向好。坚决治理非法信访、缠访、闹访行为，实现信访工作“一控双降”，一年来“两率两度”稳步提高，社会大局和谐稳定。

2017年，累计完成各项投资2.5亿元，全镇多项事业获得各级表彰，焕古镇焕古村被农业部认定命名为全国“一村一品”示范村。焕古镇荣获省级卫生先进单位、省级卫生集镇、市级脱贫攻坚先进镇、市级食品安全示范镇、市级应急管理先进单位。大连村成功创建省级卫生村，焕古村成功创建市级生态村，苗溪村、东红村成功创建县级卫生村。大连村四组身残志坚的在册贫困户李银青受到市政府表彰，荣获市级“自强标兵”荣誉称号；焕古中心学校学生梁生霞感人事迹登上中央电视台并荣获教育部和中央电视台主办的“媒体特别关注孝心少年”称号。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

焕古镇下辖11个村、1个居委会，全镇总人口14232人，其中农业人口13618人。镇政府机关内设行政机构6个，事业单位3个，全镇行政编制31人，事业编制29人。财政供养人员78人，其中：在岗57人，离岗2人，退休10人，遗属9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

2017年，焕古镇人民政府收入决算为1231.66万元，包括一般公共预算拨款收入和年初结转结余资金。较2016年增长22.1%，收入增长的主要原因是财政拨款和上年度资金结余增加。

2017年，焕古镇人民政府支出决算为1420.33万元，包括基本支出、项目支出、年末结转和结余。较上年增长124.44%，支出增加原因为扶贫支出增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年，焕古镇人民政府财政拨款收入决算为1231.66万元，较2016年增长22.1 %，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2017年，焕古镇人民政府财政拨款支出决算为1420.33万元，其中人员经费和公用经费支出445.14万元，占支出总额的31.3%；项目经费支出975.19万元，占支出总额的 68.7 %。全部为一般公共预算拨款支出，较2016年增长124.44 %，支出增加原因为扶贫支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算数为1231.66万元，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为420.30万元，社会保障和就业支出为10.08 万元，医疗卫生和计划生育支出为4.31万元，农林水支出为709.17万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年本部门财政拨款基本支出决算数为445.14万元，相比上年增长16.65 %。具体情况是：人员经费318.34万元，包括工资福利支出314.04万元，对个人和家庭的补助4.30万元，占基本支出的71.5%。公用经费126.80万元，全部为商品和服务支出，占基本支出的28.5%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为5.49万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元，公务接待费支出为3.79万元，公务用车购置及运行维护费支出为1.71万元。2017年“三公”经费支出5.49万元，比2016年减少4.53万元，同比减少45.17%。主要原因为：2017年公车维修费用减少。培训费支出决算为0万元，会议费支出决算为7.30万元。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1231.67万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年焕古镇机关运行经费支出决算数为124.78万元，相比上年增加23.43万元。

（二）政府采购情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3.72万元，其中政府采购货物类支出3.72万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

焕古镇决算公开表.xls