紫阳县招商局2017年度部门决算及“三公”经费公开-紫阳县人民政府

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紫阳县招商局2017年度部门决算及“三公”经费公开

~~时间：2018-08-14 00:00作者：招商局来源：财政局~~

紫阳县招商局2017年部门决算说明

一、部门主要职责 1、贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的指定，并负责组织实施。 2、直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县招商引资的组织、协调、管理和服务工作；建立和管理全县招商引资项目库，参与招商引资项目的组织、策划、筛选、论证、评审、编印和储备；负责重大招商项目的推介和洽谈，促进项目签约和履约。 3、负责拟订全县招商引资年度计划和考核办法，并组织实施全县招商引资目标责任的考核认定，对全县各镇和县直各部门招商引资任务完成情况进行考评并提出奖惩建议。 4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，发布招商引资信息和政策，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇招商引资工作，收集建立招商网络。 5、负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型经济合作活动。 6、负责全县招商引资重点项目建设援建服务，协助客商办理相关手续，协调投资商与镇政府及相关部门关系；配合搞好投资环境改善工作，监督落实优化投资环境有关政策，协调组织外来企业对有关部门进行评议。 7、完成县政府交办的其它事项。二、2017年度部门工作完成情况 2017年度，全县共新签订重点招商项目24个，总投资85.7亿元；全县新续建项目共完成到位资金52.88亿元，占市上下达年度任务41亿元的129.10%，全面完成了市县确定的年度目标任务，全县招商引资整体情况良好。三、部门决算单位构成从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制11人，其中事业编制10人，工勤人员1人；实有人员9人，其中事业8人，工勤人员1人。五、部门决算收支情况说明（一）2017年度收入支出总体情况说明 1、本年度一般公共预算财政拨款收入171.68万元，年初结转和结余64.15万元；支出 235.83万元，年末结转和结余0.35万元；2016年一般公共预算财政拨款收入212.69万元，年初结转和结余31.90万元；支出175.59万元，年末结转和结余64.15万元；2017年比2016年收入减少19.28%，支出增长34.31%，主要是2016年底项目资金拨付到位，相关资料来不及完善无法支付，结转到2017年支付形成。 2、本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。 3、本年支出235.83万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出96.68万元，项目支出139.15万元。（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、本年财政拨款收入171.68万元，本年支出235.83万元。2017年比2016年收入减少 41.01万元，减少19.28%；2017年比2016年支出增加60.24万元，增加34.31%。主要是2016年底项目资金拨付到位，相关资料来不及完善无法支付，结转到2017年支付行成。 2、一般公共预算财政拨款支出235.83万元。商贸事务支出235.83万元。招商引资支出235.83万元。其中基本支出96.68万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出；项目支出139.15万元，主要用于日常公务运转及业务委托费用支出。 3、一般公共预算财政拨款基本支出96.68万元，其中：人员经费55.35万元、占基本支出 57%，其中：工资福利支出51.34万元，对个人和家庭的补助4.01万元；公用经费41.33万元，占基本支出 43%，其中：办公费 0.33 万元，电费 0.73万元，邮电费 0.81 万元，物业管理费2.57万元，差旅费 26.4 万元，维修（护）费 0.13万元，培训费 0.29 万元，劳务费9.02万元，其他商品和服务支出1.05万元。 4、政府性基金财政拨款收支情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2017年“三公”经费财政拨款支出21.83万元，超出预算数20.75万元，超出预算19%，我局“三公”经费主要由公务接待费和公务用车运行维护费两部分组成，年初没有下达公务用车运行维护费预算，但实际我部门有车辆保留，便产生公务用车运行维护费；其次我局所有公务接待都属于商务接待，由于决算科目里面没有商务接待费，只能列入公务接待费科目进行决算，为此便形成“三公”经费超预算情况。公务接待费支出15.87万元，比上年14.22万元增加1.65万元，增长12%，近年来招商任务逐年加重，外出考察及登门拜访客商较上年频繁，因此招待费用增加，单位全年接待992人次；公务用车运行维护费5.96万元，比上年9.21万元3.25万元，减少35%，2017年外出招商频繁，用车相对减少，公务用车运行维护费随之减少。 2、培训费支出0.29万元主要用于干部赴昆山进行招商引资商务培训。 3、会议费支出14.25万元，主要用于西洽会相关费用支出。 4、无因公出国（境）团组情况。六、2017年度部门绩效管理情况说明 2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 139.5万元。主要用于招商引资工作，全年共新签订重点招商项目24个，总投资85.7亿元；全县新续建项目共完成到位资金52.88亿元，占市上下达年度任务41亿元的129.10%，全面完成了市县确定的年度目标任务，全县招商引资整体情况良好。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出41.33万元，比上年108.34万元降低运行费用67.01万元，降低62%，在招商引资中严格控制支出，减少开支。（二）政府采购支出情况。 2017年本部门政府采购支出总额共13.3万元，其中政府采购货物类支出4.03万元；政府采购服务类支出9.27万元，制作招商引资项目册。（三）国有资产占用及购置情况说明截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备零台（套）；单价100万元以上的通用设备零台（套）。2017年当年未购置车辆。八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。