紫阳县汉王镇2017年部门决算公开

按照紫阳县财政局《关于做2017年部门决算的通知》（紫财镇库【2018】2号）文件要求，我镇全面向社会公开2017年部门决算及“三公” 经费情况。

一、单位主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属机构决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

三、2017年工作完成情况

（一）党的建设不断加强。一是聚集党建主业。严格落实党委的主体责任，创新推广“1+1+X”基层干部配备模式，“党支部+工作组+X”工作模式和党建促脱贫“百千万工程”，使党的中坚力量覆盖所有基层党支部，党员先锋模范带头作用得到充分发挥，党建助推脱贫攻坚取得新成效。二是狠抓重点工作。围绕基层党建“六大提升行动”和“11项重点工作”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推进“主题党日”制度，切实抓好紫阳“智慧党建”平台建设，创新开展“互联网+党建”工作，办好了“汉王先锋讲坛”，进一步提升了干部的能力和素质。三是从严执纪问责。全面落实“两个责任”，充分运用“四种形态”，狠抓干部作风整治，执纪问责效果明显，全年共受理群众问题线索20件，查处侵害群众利益问题线索19件，其中初核了结14件，立案审查6件，提醒谈话12人，批评教育3人，给予党纪处分7人。

（二）脱贫攻坚成效显著。一是抓好帮扶。建立“一三三五”结对帮扶机制，即：“462名党员包联1504户贫困户，直接联系、服务、带动21000名群众”的一项党建促脱贫“百千万”工程；建好“基础信息薄、脱贫方案，帮扶措施”三本台账；“各帮扶责任人按照每周至少到户走访1次，半月至少到户帮扶1次，每月至少阶段分析增收成效1次”的“三个至少”常态走访帮扶机制；“摸清贫困户基本情况，量身定制帮扶措施，宣传脱贫攻坚政策法规，解决脱贫增收瓶颈，提升贫困户脱贫信心”的“五大帮扶任务”，实现了党员、干部帮扶贫困户全覆盖。二是抓好核查。严格扶贫对象核实及数据清洗和扶贫对象动态调整工作，就贫困户识别的各个环节、步骤及工作内容，创新形成了“汉王镇扶贫对象核实及数据清洗工作全程影像资料纪实册”，镇级1个，村级7个，用图文详细记录了贫困户识别的整个过程，做到贫困对象识别程序严谨规范、公平、公正、公开。三是抓好整改。就中央、省、市、县反馈的脱贫攻坚问题，制定了整改方案、列出整改清单、建立整改了台账，实行销号管理，切实抓好了整改，取得了实效。四是抓好落实。全年115户430人能够如期实现脱贫。完成了集镇安置点四期108套安置房后续工程和农安、马家营、五郎坪三个村级安置点115套（含五保户安置房）安置户工程，统筹抓好了集镇五期182套、集镇六期185套安置房工程建设。完成了贫困户危房改造30户并入住。完成了汉城村7.2公里通村水泥硬化、5公路公路完善和3000米联户路建设，完成了汉城村、农安村、安五村10.25公路通村水泥路路基工程建设。全力抓好了安五、农安、汉城村村卫生室和集镇污水处理厂建设。全面推进“支部+X+贫困户”工作机制，千方百计培育壮大汉王韵富硒茶业、汉王电商办、众兴农业、安五富硒稻米等一批龙头企业和合作组织，实现贫困群众就业增收和合作组织发展壮大“互惠双赢”。

（三）生态环境得到改善。制定了《汉王镇全面深化河长制实施方案》、《汉王镇突出环境问题整改工作方案》和《汉王镇突出环境问题整改工作责任清单》。严守环境保护红线，加强汉江水质保护和生态环境建设，突出垃圾和污水两大防治重点，强化“河长制”、“网格化”和“视频化”监管，健全和完善集镇和农村环境综合整治长效机制，落实集镇全天候保洁工作机制，确保一汉清水永续北上。

（四）特色产业不断壮大。汉王韵富硒茶产业园区建设已完成园区规划设计和一期建设，并申报为市级移民重点项目园区。完成了新建茶园500亩、改良茶园800亩，完成了1000亩水稻和1000亩柑橘培育管护，收益良好。组建了2个茶园标准化管理专业服务队，培育了家庭农厂3个、专业合作社4家、职业农民15人。建成了汉王镇电商服务站，汉王富硒茶叶、稻米、皱皮柑、洋芋、西红柿、白菜等特色农产品在网上成功进行销售，形成了汉王特有的电商品牌。

（五）重点项目全面推进。G541国道汉王至石泉段完成征地58.3亩，兑付征地补偿资金171万元，房屋及附属设施拆迁782平方米，迁坟43座，汉王至紫阳段完成征地69亩，兑付征地补偿资金69.61万元。汉王汉江大桥建设项目正在进行项目设计招投标工作。擂鼓台景区旅游公路已完成招投标，施工单位正在办理施工手续，即将动工建设。加大对招商引进的汉王韵富硒茶业有限公司、紫阳县曦源生态农业开发公司、紫濠电子商务有限公司等重点企业的扶持力度，全年完成招商引资5600万元，完成全年任务的112%。

(六)社会事业全面进步。成立了汉王镇民间艺术团，建成汉城村综合文化服务中心并投入使用，先后在农安村、安五村、汉城村、社区开展以新民风建设为主题的文艺演出6场次，全镇全年有线电视入户305户。汉王镇初级中学、中心小学、五郎小学和安溪小学均达到义务教育均衡发展9项评估指标和农村薄弱学校20条办学底线要求，汉王镇农安教学点达到省定教学点8项基本办学标准，全镇义务教育均衡发展工作对照上级部门要求的创建指标项目全部达标。2017年城乡居民医疗保险参保人数13668人，完成全年任务93%，城乡居民养老保险参保6130人，完成全年任务89%。修脚师培训378人，完成全年任务150%。认真落实“全面二孩”政策，加强“全面二孩”政策宣传，完成“孕前筛查”89人，完成全年任务100% ，母亲健康检查939人，完成全年任务101%，全年兑现各类计生奖扶资金20.43万元。

（七）社会大局和谐稳定。定期召开包组联户“五个一”研判会、党群例会，研究解决群众各类诉求120件。深入推进“七五”普法工作，全年开展普法宣传10次，受教育人数21000人次。对全镇27处涉及106户、398人、403间房屋防汛防滑重点隐患点，按照“情况掌握到户、预警信息到户、责任落实到户”的防汛包抓工作“三到户”要求，落实责任到干部人头。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，把抓安全生产与“两学一做”教育有机结合，切实抓好道路交通、水上交通、烟花爆竹、非煤矿、校园校车、食品药品安全、打非治违专项整治，确保了人民群众生命财产安全。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制65人，其中行政编制34人、事业编制31人；实有人员62人，其中行政30人、事业32人。由县退保办（单位）管理的离退休人员42人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年部门决算总收入1545.71万元（本年收入1437.74万元，年初结转结余107.97万元），由于脱贫攻坚、党建、环境综合整治等重点专项业务经费财政拨款收入增加（其中农林水支出2016年收入89.67万元，2017年较上年增加993.43万元），总收入决算数较上年增加99.8%。总支出决算数1500.5万元，年末结转结余45.21万元，由于脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年增加125.12%。

2、2017年我镇部门决算收入1437.74万元，按政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出331.52万元，社会保障和就业支出12.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.54万元，农林水支出1083.1万元，交通运输支出7万元。

3、2017年我镇部门决算支出1500.5万元，政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出386.34万元，社会保障和就业支出17.2万元，医疗卫生与计划生育支出3.84万元，节能环保支出32.4万元，农林水支出1059.98万元，交通运输支出0.74万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年一般公共预算财政拨款收入1545.71万元（本年收入1437.74万元，年初结转结余107.97万元），由于脱贫攻坚、党建、环境综合整治等重点专项业务经费财政拨款收入增加（其中农林水支出2016年收入89.67万元，2017年较上年增加993.43万元），总收入决算数较上年增加99.8%。总支出决算数1500.5万元，年末结转结余45.21万元，由于脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年增加125.12%。

2、2017年我镇一般公共预算财政拨款支出1500.5万元，政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出386.34万元，社会保障和就业支出17.2万元，医疗卫生与计划生育支出3.84万元，节能环保支出32.4万元，农林水支出1059.98万元，交通运输支出0.74万元。

3、2017年我镇一般公共预算财政拨款基本支出810.6万元，其中人员经费支出587.42万元，公用经费支出223.18万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.24万元，由于2017年公务接待费在决算前已报账但因收款方银行卡号变更，造成资金退汇，至2018年才支付成功，因此支出数比2017年增加10.81万元。我镇无因公出国（境）团组情况，公务用车保有1辆，公务用车运行及维护费1.89万元，公务接待国内公务接待344次1376人，经费总额15.1万元。

2、本部门培训费支出0.25万元。

3、本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1437.74万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出223.19万元，由于脱贫攻坚、党建、环境综合整治等重点专项业务经费用于办公费支出数增大，因此较上年增加135.27万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.3万元，其中政府采购货物类支出1.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆。2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

紫阳县汉王镇人民政府

2018年8月14日