紫阳县双安镇人民政府2017年度部门决算公开内容

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1) 促进经济发展，增加农民收入。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。

(5) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）坚持科学发展，增强镇内综合实力

截止2017年底，全镇国民生产总值预估达到26226万元，农民人均纯收入达到11834元，城镇居民人均可支配收入13824元，全社会固定资产投资3874万元，财政总收入 1165.4 万元和人口自然增长率1.9‰等主要指标均保持在一个合理区间。

（二）举全镇之力，强力推进脱贫攻坚工作

一是双安镇2017年围绕“贫困对象精准100％、脱贫对象精准100%、干部帮扶精准100%、群众满意度100％”目标，坚持“应进全进、一户不漏、应退尽退、一个不留”，彻底对全镇贫困人口进行重新认定和确认，并通过两公示一公告程序， 2017年5月底确定出全镇贫困人口规模为2378户7876人（含新增户171户515人，剔除96户368人），其中已脱贫户658户2636人，未脱贫1730户5240人。2017年11月份又对贫困户再次进行了审检和动态调整。其中按程序确定出新增贫困户28户108人 ；返贫4户10人；脱贫退出贫困户183户729人。通过广泛宣传和公示，群众较为认可，基本达到对象精准率100%。

二是建全工作机构，加强组织领导，整合四支力量。2017年按照“全面启动、重点确保”的原则，对全镇11个村同步安排脱贫攻坚工作，并由书记、镇长分别担任林本河、白马村工作队长，其他村分别由副职领导担任工作队长，我镇将省、市、县派驻8个贫困村的帮扶部门干部及第一书记，结合本镇的镇村干部进行了再次充实和搭配，确保全镇2388户贫困户，户户有人帮，组组有人包，干部帮扶精准率达到100%。

三是慎重确定脱贫对象。今年对林本河村、白马村，除当年新增贫困户以外，其余贫困户一律做到应脱尽脱，确保当年脱贫村贫困发生率低于3%。非当年脱贫村，脱贫对象则严格限定在本村“两不愁、三保障”彻底解决以后，并能确定稳定脱贫的对象，方可列为当年脱贫对象，2017年计划脱贫的人数，也以县上年初下达人口为准。坚决做到宽进严出，杜绝数字脱贫，确保贫困退出准确率达到100%。

（三）强力推进项目建设落地生根。积极争取并围绕县上下达的基础设施和产业发展项目，强力组织实施。现已落实水泥硬化公路第一期14.3公里，路基打底子工程全面完成，路面硬化已实施40%；第二期28.8公里通村水泥路，路基新修、拓宽及打底子工程已全面完成。另外，已下达的村委会、村卫生室、公厕、村活动广场以及便民桥、人畜饮水、改电等68个建设项目已有序推进。核桃、茶叶、花椒、养殖等产业全部落实到户、到地块。产业扶持资金也已逐一核实，统一打卡到农户。

（四）快速推进扶贫搬迁。今年，县上下达我镇集中安置扶贫搬迁550户，为确保任务完成。一是抓实以户定建。经镇村干部逐户动员，签订搬迁协议558户，己交纳定房款400户。二是千方百计破解征地拆迁难。尊重群众意愿，将安置点确定在集镇规划核心区，充分发动社会力量，在预定时间内，全面完成了征地拆迁任务，共征建设用地77.5亩，拆迁房屋5栋。三是抓紧做好建设推进工作。集镇第四安置小区一期工程324套安置房，目前4栋主体已完工，2栋三层完工，3栋一层主体完工。预计今年年底全部主体完工。供销社片区80套五保户周转房转交钥匙工程，已全面完工；集镇四小区二期148套安置房基础工程已完工，预计今年年底主体完工。农村分散安置任务已超额完成。多管齐下，2017年易地搬迁工程预计能顺利完成任务。

（五）加快发展富硒产业。围绕建设富硒产业聚集发展试点示范区，打造天然补硒康养小镇。一是抓园区建设。继续抓好百亩设施蔬菜、千亩水稻、万亩油茶种植、万头生猪养殖等四个现代农业园区，引进建设高东千亩观光茶园。二是抓富硒产品开发。搭建电商销售平台，探索硒产品质量标准，大力发展富硒蔬菜、富硒大米、富硒猪肉、富硒杂粮、富硒粉条、富硒酒等富硒食饮品，今年在富硒鸡蛋生产上，建立质量标准体系。三是抓硒康养旅游项目。紧密承接显月寺旅游热潮，对接焕古硒茶小镇、汉王生态旅游发展，抓好闹热天然补硒康养旅游和白马石生态旅游项目，全力做好国道541援建。

（六）扎实抓好招商引资项目落地及援建工作。已成功引进陕西高东农业开发公司廖家河生态农业项目，计划投资5.3亿元，已完成规划设计、立项批复和前期道路建设；引进闹热富硒食饮品开发项目，计划投资1.5亿元，已完成规划设计和立项批复，力促尽快投入建设；并正在与福建服装企业对接，力争引进投资建厂成功。解决当地群众就业。

（七）全力抓好义务教育均衡发展。全县创建国家义务教育均衡发展县动员会后，我镇立即召开了镇党委会和镇村干部会议，研究推进措施，安排部署工作，迅速启动了创建。一是夯实创建责任。镇上成立了由主要领导挂帅的创建领导小组，由纪委书记任组长的创建督查组，逐校落实了镇领导帮促、中心校校委成员包抓创建的责任。二是抢抓创建机遇，切实改善校园环境。三是以创建提升，全面提高教育教学水平。

（八）扎实抓党建、党风廉政、环境保护、防汛防滑、安全生产和社会稳定工作。始终以党建促发展、以党建为抓手，抓实抓好党建和党风廉政工作。始终坚持风清气正的用人导向和抓班子、带队伍，党要管党抓基层强基础的工作原则。扎实抓好党建工作。整合人力，组建了安全生产、食药品安全、计划生育、土地规划管理、环境保护等综合执法队伍，集中开展了首季大检查、强执法、大整改，进一步夯实了安全稳定基础。在环境保护上，进一步落实了网格化管理和河长制，突出垃圾和污水两项整治，强化了以晨旺养猪厂为重点的环境隐患整改，扎实搞好环境项目建设，积极回应群众关切的热点问题。切实抓好防汛防滑工作，全镇共有滑坡险段34处，直接危及219户917人，按照“村组自救，预警到户，责任到人”的防汛工作机制，切实抓好各项措施的落实。一是修订完善了防汛防滑预案，组织镇村干部、监测员进行学习，制作滑坡险段撤离标识牌，发放撤离明白卡，做到了预案管用可操作，掌握预案会指挥，熟知路线快撤离。二是细致开展汛前检查，隐患及时整改到位。特别对居住在农村危房户，能排危的，多方筹措资金进行了维修加固；不能排危的，通过借房、租房、特困户安置房等方式，强行进行了撤离安置。三是做好应急抢险准备。采取政府采购和社会代储方式，备齐了必需的防汛物资，加强镇村应急抢险队伍演练，提升了应急处置能力。四是严格落实主要领导24小时带班和副职领导、工作人员值班制度，确保信息快速上传下达、险情及时果断处置。结合脱贫攻坚帮扶责任落实，进一夯实了包组联户责任，逐户摸排了不稳定因素，充分发挥“三调联动” 机制，集中化解了一批予盾纠纷。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制32人，事业编制30人；实有在职人员66人，其中行政34人，事业32人；由县退保办管理的退休人员29人；遗属5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

本年度收入1165.40万元（其中：财政拨款收入1165.40万元），比上年增长60%，年初结转和结余97万元。本年支出1132.11万元（其中：一般公共服务支出402.12万元，社会保障和就业支出11.85万元，医疗卫生与计划生育支出5.18万元，节能环保支出6.81万元，科学技术支出0.5万元，农林水支出705.65万元），年末结转和结余130.29万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、本年年部门综合预算收入1165.40万元，一般公共预算拨款收入1165.40万元（其中：一般公共预算服务支出410.21万元，社会保障和就业支出5.47万元，医疗卫生与计划生育支出4.83万元，节能环保9万元，城乡社区支出6万元，农林水支出721.89万元，交通运输支出8万元），比上年增长60%。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出1132.11万元（其中：一般公共服务支出402.12万元，社会保障和就业支出11.85万元，医疗卫生与计划生育支出5.18万元，节能环保支出6.81万元，科学技术支出0.5万元，农林水支出705.65万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算737.13万元，人员经费529.47万元（包括工资福利支出409.52万元，对个人和家庭补助119.95万元），公用经费207.66万元（包括商品服务支出205.49万元，其他资本性支出2.17万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为8.89万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元，公务接待费支出为6万元，公务用车购置及运行维护费支出为2.89万元。2017年“三公”经费支出8.89万元，比2016年7.62万元，同比增加17%。主要原因为：脱贫攻坚工作检查支出。

2. 培训费支出决算为0.64万元，比上年4.94万元减少4.3万元，减少原因产业技能培训2017年支出列支到其他对个人和家庭的补助支出。

3. 会议费支出决算为5.2万元。比上年增长1.7万元，增减原因扶贫会议增加。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1165.40万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年双安镇机关运行经费支出决算数为178.88万元，相比上年增加84万元。原因是扶贫资料印制费用和劳务费增加。

（二）政府采购情况。

2017年本部门政府采购支出总额共2.17万元，其中政府采购货物类支出2.17万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县双安镇人民政府

2018 年 8 月 15 日

双安镇2017年部门决算公开表.xls