紫阳县政协办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）定思路。年初，县政协领导班子根据全县工作实际，深入一线开展调研，紧紧围绕县十五次党代会确定的目标任务和市政协四届一次会议精神，及时召开主席会议和常委会议，商议确定未来几年县政协整体工作思路和2017年工作安排，为谋划好近期和长远工作奠定了基础。

（二）立规矩。为切实规范委员履职行为，激发履职热情，在充分协商酝酿的基础上，修订完善出台了《政协紫阳县委员会全体会议工作规则》等15项政协工作制度，《政协紫阳县委员会机关公文处理制度》等10项机关工作制度，《政协党组会议制度》等9项党建工作制度，代县委起草了《中共紫阳县委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，使政协各项工作有章可循，有规可依，有力推动了协商民主广泛多层制度化发展。

（三）带队伍。根据政协工作职责，结合班子成员自身特点，出台了《政协主席、副主席联系界别和联络组、常委联系委员、委员联系群众制度》，确保各项工作有人抓、有人管、有人落实。充实了专委会工作队伍，从各专委会联系的界别中精选了一批政治素质过硬、参政议政能力强的委员作为各专委会组成人员，为县政协开展各项工作提供了有力的人才保障。积极开展委员培训，在今年年初的政协全体会议上，邀请省政协专家来我县开展委员履职专题讲座；为高质量编辑《紫阳老院子》文史资料，邀请古建筑方面高级建造师来我县就古建知识进行专题培训；为政协委员及机关干部订阅《各界导报》《基层政协工作实务手册》《政协机关工作人员必备》等业务类报刊书籍10余种；协商成立了县政协文史资料研究会。

（四）办会议。今年以来，县政协共召开6次常委会、9次主席会，并先后组织召开了县富硒产业发展座谈会、实体经济发展座谈会、茶叶产业发展座谈会等专题会议，听取并协商了脱贫攻坚、百企帮百村、移风易俗及茶产业、实体经济、义务教育均衡发展和重点提案办理等相关情况，提出了协商意见和建议。各专委会积极参加对口部门有关会议和活动，以提案、社情民意、调研视察等途径同相关部门沟通面商，重要协商活动邀请党政领导和相关部门负责人参与座谈，提高了协商的针对性和有效性。

（五）抓调研。为落实市委、县委关于新民风建设的工作要求，县政协从3月下旬开始，由政协主席、副主席带队，采取进村入户走访、干部群众座谈、发放调查问卷等多种形式对全县17个镇开展专题调研，同时组织部分政协委员到本市旬阳县、湖北省竹溪、竹山、保康、福建晋江、南平等地进行考察学习，撰写了《“人情风”泛滥成因及治理建议》调研报告；为学习脱贫攻坚典型经验，由县政协副主席带队，到全国首批脱贫县兰考县考察学习，并撰写了考察报告，提出了切实可行的意见建议；6至7月，县政协组织政协委员到各镇、村卫生室实地调研，并与县级医疗机构负责人座谈，分析我县卫生人才队伍建设面临的困难和问题，共同探讨解决办法；7月上旬，县政协围绕紫阳富硒茶产业发展，组织部分政协委员和茶企负责人到贵州、湖南等地进行了考察学习，到县内部分产茶大镇进行了调研，并组织召开了本县规模以上茶企负责人座谈会，通过多种方式就紫阳富硒茶产业发展进行了专题调研；7月中旬开始，县政协组织专题调研组，对我县教育资源优化配置暨紫阳中学迁（新）建情况进行了专题调研，形成了专题调查报告；9月，围绕我县实体经济发展，县政协又组织机关干部和部分政协委员深入到部分镇村、相关企业进行视察调研，撰写调研报告，并组织召开了紫阳县实体经济座谈会。

（六）促中心。按照县上统一安排，县政协领导班子成员扎实抓好脱贫攻坚联镇包村工作，机关干部经常深入包联镇村走访调研，实地指导扶贫对象核实、数据清洗和结对帮扶等工作，在今年第二、第三季度，县政协包村工作连续排名全县前列。一是抽调一名机关干部长期驻守汉王镇农安村开展脱贫攻坚驻村帮扶工作；二是积极联系、协调相关部门启动汉王镇跨汉江大桥（连通汉王镇至农安村）的建设规划、设计、评审等前期工作，即将正式开工建设；三是积极协调相关部门推动农安村水电路等基础设施建设；四是组织成立了农安村茶叶、养殖、蔬菜、皱皮柑等四个农业专业合作社，邀请技术人员到村开展柑橘种植及病虫害防治技能培训，夯实产业基础；五是通过有奖问答、送医送药送演出到村、举办集体升学礼、关爱空巢老人、留守儿童等多种形式大力开展新民风建设，群众对机关驻村帮扶满意度不断提高；六是组织机关全体干部与贫困户结对帮扶，促进贫困群众稳步增收；七是通过实地走访，与镇村干部、农民群众深入交流，结合当前全县脱贫攻坚各项工作推进情况，整理编印了关于全县脱贫攻坚工作的20条建议，分别送县委、县政府主要领导和分管领导参阅，取得了良好效果。

（七）推项目。县政协班子成员积极协助县委、县政府做好重点项目援建包抓工作。一是全力抓好国道541项目援建，多次组织召开工作推进会，深入沿线各镇进行现场踏勘，协调解决施工中的具体问题，确保项目建设有序开展；同时，班子其它成员还分别就全县实体经济、文化旅游、基础设施、招商引资等重点工作进行包抓；二是积极助推“百企帮百村”促脱贫行动，广泛动员县内外商会、民营企业参与紫阳脱贫攻坚工作。自年初启动“百企帮百村”工作以来，已有茶业、建筑、商贸、富硒食品、电子商务等42家不同类型的民营企业与 55个贫困村完成对接并实施帮扶项目，累计投入资金4000余万元，帮助2800户贫困户发展主导产业，带动 16000余名贫困人口实现就业。

（八）强党建。今年以来，县政协狠抓机关干部政治理论学习和思想教育工作。先后组织学习了习近平总书记在全国政协茶话会上的讲话精神、毛万春在2017年全省追赶超越季度点评视频会议上的讲话和省第十三次党代会、市四次党代会等会议精神。重点学习了党的十九大精神，要求全体机关干部认真研读十九大报告，深刻领会十九大提出的新理念、新精神、新要求，并组织开展了党的十九大知识测试等活动。结合深化“两学一做”学习教育，组织召开了县政协党组和政协机关党支部“脱贫攻坚”专题民主生活会、组织生活会，深入开展批评和自我批评，达到了相互帮助、相互警醒、共同提高的目的。对机关党支部进行了改选，选强配齐了支部委员，夯实了党建工作基础。政协机关“手机+党支部”平台管理使用情况走在全县前列。

（九）转作风。结合开展“为政不为”专项整治行动，县政协开展了一系列作风整顿活动，认真查找了政协班子及机关干部在作风建设和机关行政效能建设方面存在的突出问题。建立了问题整改台账，深刻剖析了产生问题的原因，明确了整改时限、措施、目标。加强政协机关干部工作纪律执行情况的监督自查，不定期对干部上班、值班及工作任务落实情况进行督促检查,对发现的苗头问题及时对当事人进行了谈话提醒，对查出的问题及时整改处理，机关干部作风进一步加强。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只涉及部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制，现部门实际共有人员24名:主席1名、副主席3名、正县级干部1名、副县级1名、正科4名、主任科员2名，副科5名，科员以下7名。另外临聘人员2名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入为371.88万元，2017年度支出为408.86万元，比上年增长了2.6%。。

2、本年度收入构成情况。 我单位属财政全额拨款单位，本年度收入371.88万元。其中行政运行359.24万元，其他政协事务12.64万元。

3、本年支出构成情况。本年支出371.88万元，其中：行政运行359.24万元；其他政协事务12.64万元，属项目支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度一般预算财政拨款收入371.88万元，一般预算财政拨款支出408.86万元，一般预算财政拨款年末结转和结余3.49万元。2017年度财政拨款收入比上年减少了2.6%，原因是2017年人员有所增加，工资上涨等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出408.86万元，其中：行政运行359.24万元，其他政协事务12.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出总计408.86万元，人员经费基本支出为180.34万元，其中：基本工资97.73万元，津贴补贴74.80万元，奖金7.41万元，对个人和家庭的补助0.03万元，,遗属生活补助0.36万元。日常公用经费215.88万元，其中：办公费35.9万元，印刷费37.20万元（包括出版文史资料），咨询费0.47万元，水电费4.69万元，邮电费0.10万元，差旅费26万元（包括政协委员调研考察），维修费19.4万元，会议费16.60万元，培训费2万元，公务接待费11.30万元，劳务费5.6万元，工会经费3.27万元，公车维护费13.20，其他交通费用22.29万元，其他商品和服务支出17.50万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出总计24.56万元，其中公务接待费支出11.32万元，比上年大幅度增加，原因是增加了接待次数和人数，年初预算15万元；国内公务接待30批次，无因公出国（境）支出；因进行了公车改革制度，故无公务用车购置及运行维护费支出。

2、培训费支出决算情况说明。费用支出为2万元，比上年减少0.4万元，培训费用主要用于政协委员的培训和办公室人员外出培训。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出16.6万元，同比去年会议费减少12.49万元，原因是2016年处于换届年，全委会开了两次等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款408.86万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费359.24万元，商品服务支出215.88万元，比上年增加了46.74万元，增加27.6%。增加原因：按照县脱贫攻坚指挥部办公室、县委组织部安排，原因一：县政协办2017年包联汉王镇农安村精准扶贫工作，增加了包村费用；原因二：政协换届，人员增多。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套），购置其他固定资产11.75万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：附件2－部门决算公开样表.xls

政协紫阳县委员会办公室

2018年8月14日