附件1

紫阳县住房和城乡建设局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。

（二）负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。

（三）负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。

（四）指导全县住房制度改革工作。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

（六）承担县城市政建设与发展职责。

（七）负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。

（八）指导协助全县村镇建设。

（九）负责城市绿化、亮化工作。

（十）负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。

（十一）负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。

（十二）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

（十三）负责全县建筑工程质量安全监管。

（十四）负责生活垃圾无害化处理工作。

（十五）负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

二、2017年度部门工作完成情况

1、河堤路综合改造工程。完成滨江生态广场规划设计、施工图设计、预算及招标标工作，开工建设滨江生态广场一期道路工程。老城区规划设计工作有效推进，河堤路内侧、东城门至石梁子棚户区改造房屋征迁签订征迁协议63户。

2、西门河新区建设。7号楼建成投入使用，8、9号楼主体封顶，进行装饰装修工程，10号楼进行主体6层施工。西门河新区1至6号商住楼及紫邑新城商业步行街亮化工程建成投入使用，1000米的防洪隧道掘进750米，国电高压铁塔迁移已完成合同签订、施工设计等前期工作，征地迁坟完成7处。

3、盘活尚都商业步行街。2017年5月启动外围配套基础设施建设，目前排水、排污、化粪池、消防泵房、消防池、长廊、场地石材铺装、室内消防、水电安装及房建等工程已建成，A、C区绿化工程已完工，电梯、公共区域装饰装修正在有序施工。四川远景尚林有限公司和安康宏远建筑公司债务纠纷已移交安康中级人民法院审理，93户私人购房户已通过司法公正形式交付给业主。江南尚都商业步行街于6月20日启动运营

4、城市基础设施建设。县城建筑垃圾填埋场和新增330个停车位已建成投入使用，西关原夜市摩托车停车位已全面开工建设。全面完成省级生态园林县城绿化任务，新建火车站公厕1座，建司巷公厕提升改造工程和会仙路综合改造工程，建设雨污管网和消防设施，完成建司巷、糖司巷及石梁子巷道路改造工程；投资2976万元的高速路引线桥1.74KM景观绿化工程和县城主要节点改造及串联区域的增绿添彩工程已完成规划、立项等前期准备工作。

5、重点镇和美丽乡村建设。蒿坪副中心镇红旗新区、河道综合治理、汽车客运站等10个重点项目已全面开工建设，目前正在加紧施工中，已累计完成投资23990万元，占总投资额度的 95%，预计12月底前可超额完成市政府下达的目标任务。成立了紫阳县美丽乡村和改善人居工作领导机构，制定了《紫阳县改善农村人居环境建设美丽乡村工作方案》和2017年试点村建设工作方案，编制完成了美丽乡村建设规划10个，下达建设资金2110万元，各镇村正在按照“九大工程”建设目标组织项目实施，累计完成投资5500万元；协助向阳、焕古镇加快集镇项目建设，根据项目建设进度，做好项目审批和工程质量监管工作。

6、西关夜市搬迁工作。原西关夜市商户已迁入紫邑新城商业步行街并开业运营，商户经营状况良好，市场有序运营，以紫阳特色美食而著名的紫阳夜市面貌焕然一新，赢得了社会各界好评。

7、县城气化工程。天然气合建站已建成投入试运行，县城中压管网建设已完成6678米（其中：曹家坝试验段工程1505米、合建站至东三岔路口2198.8米、东三岔路口至城区1795米、环城路中压450米、各小区支线193米），新发展用户3037户，累计发展用户4237户（总任务7000户），新增工商用户60户，县城区气化率达到60.5%，已超前完成市对县目标考核任务，已完成安装1188户。

8、保障性住房建设。惠民四期、黄金商贸城470套保障房已建成投入使用，农业局片区350套保障房主体已封顶，正在装饰装修工程；公共租赁住房已建成304套，完成率达154%，政府投资公租房累计分配入住5772套，完成率达102%，超前完成市对县下达目标考核任务；惠民1期至4期、黄金商贸金回迁安置工作已全面完成。有效化解了黄金小区10余户住户因采光问题的遗留问题。

9、“四上企业”培育。培育建筑业和房地产开发企业2家，目前已完成统计入库，分别是凯源建筑工程有限公司、宏达房地产开发有限公司；培育停车服务、园林绿化、环卫保洁、物业管理等4家服务企业，目前正在积极培育业绩，并向统计部门申报入库。

10、规划编制和管控工作。完成县域城镇体系规划和175个行政村村庄建设规划。全年共办理“一书两证”165份，查处违法违章建设66起。

11、城市管理工作。开展城乡环境整治活动11次，全面清理破旧污损户外广告55处约2000平方米，累计维修县城市政设施98处、亮化工程1458处。

12、建筑市场整治和质量安全监管工作。组织开展建筑市场秩序专项整治4次，查处涉嫌转包、违法挂靠企业5家，下达限期整改通知书45份，依法将陕西商洛秦都建设有限公司清除紫阳建筑市场；严格落实安全生产责任制，累计开展建筑工程和燃气安全生产检查30余次，发现建筑工程安全隐患248处、燃气安全隐患36处，现场整改365处，发现限期整改通知书65份（燃气36份），下达停工通知书9份，有效消除了安全隐患，全年无1例安全事故发生。

13、农村危房改造工作。成立了农村危改工作机构，安排5名工作人员专门负责危房改造工作，印发了《紫阳县2017年40个脱贫出列村建档立卡贫困户危房改造实施方案》，落实危房改造工作包抓机制，分成5个工作组督促落实指导危房改造工作；省市下达我县农村危房改造800户，全县800户农村危房改造已开工914户，竣工869户，40个脱贫出列村建档立卡危房改造已全面完成，资金已全部兑付到位。

14、精准扶贫及包联工作。措和引进帮扶资金70余万元，帮扶实施了村组公路、饮水工程、联通基站、变压器扩容及村级活动室硬化等基础设施工程。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，所属两个事业单位独立决算.

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制73人，其中行政编制17人、事业编制56人；实有人员64人，其中行政37人、事业27人。由县退保办管理的退休人员21人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入16237.58万元，支出14799.47万元。2016年度收入11599.84万元，支出9038.28万元。同比去年收入增加4637.74万元，主要增加体现在221保障性住房配套资金。支出比去年增加5761.19万万，本年棚户区改造支出较去年增加，市政维修资金较去年增加。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入合计16237.58，其中：一般公共预算拨款收入16121.61万元。政府性基金预算拨款收入：115.97万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计14799.47万元。一般公共预算财政项目支出13925.33万元；一般公共预算财政拨款基本支出758.17万元；政府性基金预算财政拨款项目支出115.97万元。按功能科目分，208社会保障和就业支出42.66万元；211节能环保支出34万元；212城乡社区支出3404.97万元；213农林水支出279.1万元；221住房保障支出11038.74万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入16237.58万元，支出14799.47万元。2016年度收入11599.84万元，支出9038.28万元。同比去年收入增加4637.74万元，主要增加体现在221保障性住房配套资金。支出比去年增加5761.19万万，本年棚户区改造支出较去年增加，市政维修资金较去年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出合计14799.47万元。一般公共预算财政项目支出13925.33万元；一般公共预算财政拨款基本支出758.17万元；政府性基金预算财政拨款项目支出115.97万元。按功能科目分，208社会保障和就业支出42.66万元，主要用于公益性岗位工资发放；211节能环保支出34万元，用于污水管网建设；212城乡社区支出3404.97万元，主要用于市政维修、市政基础设施建设、城市规划设计；213农林水支出279.1万元；221住房保障支出11038.74万元，主要用于棚户区改造及公廉租房基础设施配套建设。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年基本支出合计758.17万元，其中人员经费支出426.68万元；公益性岗位资金支出42.62万元；公用经费支出34.8万元；专项业务经费支出254.07万元，专项业务经费主要用于开展保障性住房工作、城乡建设管理、燃气安全管理、建筑业管理、城乡集镇规划与管理、县与“大学”合作、人防、园林管理、城市市容环境卫生管理。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入115.97万元；政府性基金财政拨款支出115.97万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.16万元，其中公务接待费4.16万元，无因公出国（境）及公务用车支出。同比上年，公务接待费用增加0.97万元，因本年创国卫检查次数增加。

2、培训费支出决算情况说明。

本年培训费0.37万元。

3、会议费支出决算情况说明。

本年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。壹拾抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

2017年我单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款及政府性基金16237.58万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费年初预算34.8万元，主要用于办公费、差旅费、机关水电费、日常维护维修、印刷费等。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共510.09万元，其中政府采购货物类支出13万元、专用设备125.1万元、政府采购服务类支出91.1万元、政府采购工程类支出280.89万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆，无公务用车，所属车辆其中一辆为城管执法车，其余为垃圾车、洒水车。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年8月14日