紫阳县委政法委

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调党委及其他组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、组织、指导全县涉法涉诉信访工作，完善司法救助制度，统筹解决涉法涉诉信访群众的合理诉求和实际困难，努力做到案结事了、息诉罢访。

11、负责县综治办日常工作，领导、组织开展全县综治工作。

12、负责县社情民意调查中心日常工作，组织开展社情民意调查和县委、县政府安排的专项调查工作。

13、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）综合治理全面加强。基层基础方面，以综治信息化试点建设为契机，以县镇村三级综治维稳中心建设为抓手，对全县251个基层综治组织（741人）、591个群防群治组织（2135人）实行信息化管理；升级改造城区“天眼”150个，农村高清视频监控300个，治安防控体系得到加强；重点防控方面，坚持问题导向，突出“重点领域、重点场所、重点人员”三个重点主攻薄弱环节，扎实开展“三个精准防范”;平安创建方面，评选“平安家庭”示范户5000个，累计成功创建“市级平安建设示范镇”14个（下余的3个镇申报本年度创建）；召开“两率两度”提升工作推进会2次，发送“平安建设+新民风建设”宣传短信40余万条，广泛开展送法下乡、巡回审判、警务上门、文艺展演、新媒体推送等活动，多层次、多渠道、多模式巩固提升“两率两度”。

（二）维稳机制不断完善。强化了源头防范机制。有效整合信访接待系统与4411111紫阳热线投诉交办督办、矛盾纠纷“三调联动”多元化解、社会稳定风险评估三个机制。深化了“三会一包”机制。按季召开政法工作联席会、按月召开维稳形势分析会、按需召开重大案情研判会，深化“领导包案。建立了违法信访打击机制。首次出台了依法打击非法信访规范性文件，制定《紫阳县依法处置信访活动中违法犯罪行为工作方案》，维护了良好的信访秩序。

（三）防邪工作深入开展。按照上级部署开展“敲门行动”，入户走访涉邪人员111人；始终保持高压态势，打击处理邪教案件10起23人。创新开展反邪宣传。开通“清茗紫阳”微信公众号,扎实开展贫困涉邪人员脱贫脱邪“双脱”试点工作，组织干警、干部对涉邪人员开展教育帮扶，以脱贫促脱邪。

（四）综治信息化建设省市领先。按照中省市部署，率先全市首家创新建立三级综治维稳中心。县级“一总五分”、镇级“一心四室”、村（社区）级“一心三室”，实行“编制统调、人员统管、经费统列、工作统筹、业务统分”，建成了三级、立体、多维的综治维稳体系，解决了综治维稳基层基础问题。按照国家标准，开发了“9+X”综治信息化软件。，创新整合了水利、气象、环保、公安、住建、交通、交警、铁路等相关部门的基础数据和视频资源，系统调试运行，基本功能完善，已在县中心、17个镇中心、首批75个村（社区）中心运行使用，全省首个“智慧综治”体系在我县初步建成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只涉及部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政11人，事业人员3名，借调3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入为601.05万元，比上年增加了272.93万元，原因是综治信息化工作经费的增加。2017年度支出为615.58万元，比上年增长了344.8万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。我单位属财政全额拨款单位，本年度收入601.05万元，其中：财政拨款601.05万元，占总收入的100%，一般公共预算财政拨款601.05万元。

3、本年支出构成情况。2017年本年支出合计615.58万元。其中:基本支出304.83万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49.52%；项目支出310.75万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括综治信息化建设、民调中心事务等专项业务支出，占总支出的50.48%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度一般预算财政拨款收入601.05万元，一般预算财政拨款支出615.58万元，一般预算财政拨款年末结转和结余59.6万元。（其中：项目支出结余52.04万元）2017年度财政拨款收入比上年增加了272.93万元，财政拨款支出比上年比上年增长了344.8万元，原因均是综治信息化工作经费的增加；

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出596.58万元，政府办公厅（室）及相关机构事物支出497.85万元，其中：行政运行304.83万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出193.02万元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出19万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出19万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出总计304.83万元，人员经费基本支出为117.67万元，其中：工资福利支出117.67万元（基本工资48.05万元，津贴补贴65.64万元，奖金3.98万元）。日常公用经费187.16万元，其中：办公费20.96万元，印刷费1.4万元，邮电费17.27万元，差旅费7.05万元，物业管费0.75万元，维修费6.80万元，会议费450元，培训费1.71万元，公务接待费3.59万元，专用材料费85.39万元，劳务费12.91万元，工会经费3.57万元，其他交通费用19.56万元，其他商品和服务支出6.17万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出总计3.59万元，其中公务接待费支出3.59万元，比上年减少了2.11万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车改革，我单位不再保留车辆。

2、培训费支出决算情况说明。我部门有公务员网络培训费及组织外出学习培训支出，费用支出为1.71万元，比上年增加了1.34万元，原因是为进一步提高干部业务素质和工作水平，增加了外出学习培训的次数。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出450元，比上年减少1.42万元.主要是贯彻执行八项规定，使得召开业务会议次数减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 335.92万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费187.16万元，比上年增加了90.95万元，增长的主要原因是工作业务增多导致的相关工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购货物类支出262.56万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备1（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套），购置其他固定资产103.70万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：政法委部门决算公开样表.xls