紫阳县麻柳镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费决算公开内容

一、镇党委镇政府主要职能及内设机构职能职责

（一）镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）镇机关内设机构及其职能

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

（三）镇事业单位

1.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年主要工作完成情况

1、基层党建达到新高度。一是持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。完善修定了麻柳镇“两学一做”学习教育实施方案和集体学习计划。全体党员认真查摆问题，完善了问题清单、责任清单、整改清单，建立了整改销号台账。根据党员自身实际完善了党员个人承诺，严格落实“三会一课”制度；全面推行“主题党日”制度，“两学一做”学习教育扎实有效。二是夯实基层党建基层，抓好规范化建设。培育1个党建示范带、2个抓党建促脱贫攻坚示范点，按照八个方面规范化打造，初步形成标准化示范点抓党建促脱贫攻坚示范效应。落实农村基层干部教育培训制度，每月至少1次集中培训；完成村班子换届研判，为班子换届奠定良好基础；强化第一书记日常管理，规范第一书记工作月电子签到、电子考核考勤、月报告、月考核制度。结合农村“三变”改革，大力推行支部+X+贫困户模式，通过企业发展带动贫困户增收致富。认真落实农村无职党员评星定级积分制管理制度；完成麻柳村、染房村2个活动场所改造工作。村活动室选产展板、制度牌匾进一步规范到位；及时上传“手机+党支部”各类信息。支部规范化建设进一步加强。三是认真落实党风廉政建设主体责任。结合县委和县纪委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任度工作安排，将党风廉政建设工作任务进行了细化分解，签订了党风廉政建设主体责任和纪委监督责任责任书。开展新任职党员干部提醒谈话10人，制定了《2017年度直管监委会工作计划》《2017年度村（居）监委会考核办法》，开展监委会业务培训2次，村（居）监委会2016年报酬全部兑现到位。

2、脱贫攻坚取得新成效。一是加强力量，严格开展数据清洗工作。整合第一书记、包村干部、驻村工作队、村干部“四支队伍力量”，规范填写建档立卡贫困户“两卡一簿”资料，严格按照程序开展精准识别工作，逐户摸清家庭基本情况和致贫原因，反复召开镇村会议研判讨论，开展贫困户数据清洗工作。截至目前，全镇共有建档立卡贫困户1800户6767人,2017年新增返贫45户137人，拟退出贫困村一个（麻柳村），脱贫出列110户424人，全镇脱贫出列200户798人。二是产业帮扶，以茶产业为主导，发展种植、养殖长短结合的产业项目，通过支部+X＋贫困户模式，带动贫困户脱贫增收，兑现产业扶持资金115余万元。三是移民搬迁安置工作有序推进，全镇今年计划搬迁517户，签订三项协议519户，2017年共新建集镇安置点4处448套住房，目前主体完工265户，主体在建89户，294户正在进行基础施工，2016年210户全部达到入住条件，各项基础配套设施逐步完善，后续帮扶措施落实到户到人。四是多措并举，全面落实“八个一批”帮扶政策。成立了6个互助资金协会，发放互助资金318.3万元，全镇共新修公路62.2公里，实施安保工程18公里；共建设饮水工程28处，新建联户路15公里，63村民小组全部用上了安全放心的自来水；农村电网改造全面完成；6村1社区村群众活动中心改造稳步推进，启动6个村卫生室建设，改扩建村级活动场所2个。设立24名村级保洁员岗位，48个生态护林员岗位；发放大病救助及临时救助资金75万余元，残疾人落实护理补贴19万元;为残疾人量体裁衣个性化服务入户调查采集496人。

3、新民风建设有了新提升。大力推进以“诚、孝、俭、勤、和”为核心的新民风建设，成立了新民风工作领导小组及工作督察队。坚持破立结合、疏堵并举，梯次推进、完善提升，深化不良风气整治，全力打造“党建+新民风”社会治理模式，倡导科学文明的生活理念，弘扬勤劳节俭的优良传统，6村1社区修订完善了村规民约，成立了红白理事会，健全完善新民风建设的制度。今年共开展道德评议21场次，开展新民风宣传队进村宣传7次，筹资15万元举办了全镇集中升学礼。设立了红黑榜，对先进典型进行了表彰，共表彰五好文明家庭、好媳妇、好婆婆60余人。人情风、赌博风等不良风气逐渐扭转，村风、民风进一步改善。

4、经济发展及产业建设再上新台阶。招商引资方面坚持多措并举，不遗余力抓招商。湘贵锰业万吨电池级硫酸锰项目开工建设，目前厂房主体已完工80%。预计18年可投产。共成立茶叶专业合作社、养羊专业合作社、养猪专业合作社共14个，引进鼎龙茶叶、秦硒茶叶、一品茶叶、泽盛茶叶、书堰茶厂等5家茶叶企业，引进茶苗育苗企业一家，育苗30亩，培育母穗园200亩。茶业产业一项招商引资6000余万元。通过党支部+企业+合作社+贫困户模式大力发展茶叶基地建设，共管户茶园11000亩，发展精品茶园1350亩，点茶籽600亩。结合三变改革，6家茶叶企业给茶农带来直接经济收益426.3万元。新发展花椒种植500亩。同时落实贫困户养猪2700头，养羊1200只，养牛100头，养蜂400箱，种植特种玉米300亩，魔芋50亩，为贫困户发放鸡苗3500羽。

5、镇村面貌有了新变化。一是全面加强环境保护工作。全面落实“党政同责、一岗双责、”要求，建立以镇主要领导任组长的工作领导小组，完善督查考核、责任追究、应急管理等工作制度，建立“麻柳镇环境保护网格化”环境监管网格体系，以农村环境综合整治为抓手，以提高全镇企业和群众的环境保护意识为主要内容,广泛开展宣传教育活动，全镇环境卫生面貌得到很大改善。对全镇主要道路进行了绿化工程，实施道路绿化4公里，亮化工程7公里，安装路灯350杆。全面落实河长+警长制，成立麻柳镇河长制工作领导小组，落实我镇范围内的6条重点河沟的河长、警长，加强河道监管，确保辖区河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。

6、社会事业实现新发展。全面实施“双高普九”教育，教学水平不断提升，顺利完成义务教育均衡发展各项目标任务;建成4个村级文化活动广场，配备了健身器材，开设了农家书屋，村级广场舞、锣鼓队等文化娱乐活动常态开展，群众文化生活日趋活跃;年内开展技能培训40余场次，厨师培训700余人，足浴培训245人，茶业技能培训8场690人次。农民作务水平明显提高;卫生与计生工作稳步推进，强化健康教育宣传，利用宣传栏、健康知识讲座、宣传车进行健康宣传上万人次，医生签约服务结对帮扶 人次;建成村级标准化卫生室5个，投资 万元对镇卫生院实施了迁建工程，极大改善了农村医疗条件，提升了服务水平;全镇农村合疗参合率达100%;农村养老保险5876人60.8万元，实现100%全覆盖;全镇低保五保工作评审完成;对符合条件的做到应保尽保。信访稳定、安全生产、平安建设等工作稳步开展，成功创建是要药品安全示范镇，全镇社会安定和谐。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人、事业编制29人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。另有遗属12人由我镇发放工资。有退休人员18人由县退保办发放工资。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计1231.71万元，较上年增加535.11万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，涉农整合项目资金纳入部门决算。

（2）2017年度本年支出合计1336.20万元，较上年增加747.20万元，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，涉农整合项目资金纳入部门决算。

2、本年收入构成情况。

2017年本年收入合计1231.71万元。其中：财政拨款1231.71万元，占总收入的100%；

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计1336.20万元。其中：基本支出552.70万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的41%；项目支出783.5万元，是为了完成年度脱贫攻坚工作任务和基础设施建设目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的59%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1336.20万元，其中：基本支出552.70万元，项目支出783.5万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减增加747.20万元，主要是脱贫攻坚力度加大，涉农整合项目资金纳入部门决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1336.20万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出391万元、社会保障和就业支出38.30万元、医疗卫生与计划生育支出9.9万元、节能环保支出29.30万元、农林水支出848.70万元、交通运输支出19万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出552.70万元，其中：人员经费400.90万元，公用经费151.80万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出383.20万元，主要是核算单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等项目。对个人和家庭的补助支出17.7万元，主要是核算生活补助、生产补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.6万元，其中：公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费6.40万元。2017年“三公”经费支出较上年减少1.00万元，其中：公务用车运行维护费较上年增加0.2万元，增加的主要原因是我镇区域较大，脱贫攻坚任务重，下村用车较多所以较上年增长；公务接待费较上年减少1.20万元，减少的主要原因是因为落实中央八项规定减少接待开支。

公务用车购置及年末车辆保有情况：2017年新购车辆0辆，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2017年国内公务接待累计220批次、1320人，经费总额6.40万元。主要包括接待上级部门及其他接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况。

培训费支出2.5万元，较上年增加0.2万元，主要原因是脱贫攻坚软件资料培训增长。

3、会议费支出决算情况。

会议费支出4万元，主要是会议支出，较上年增加0.5万元，主要原因是今年我镇脱贫攻坚会议增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算支出专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 52.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行费支出151.80万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年同口径比较增加13.40万元，主要原因是本年度脱贫攻坚业务量大各项支出较多。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，国有资产共计232.4万元，其中房屋及附属建筑物1600平方米、价值163.34万元；车辆共计1辆越野车、价值14.6万元；其他固定资产54.46万元；本部门所属单位单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年8月13日