紫阳县机构编制委员会办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理办法及实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。

3、拟订县级机关各部门和镇机关行政编制总额分配方案。

4、建立机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、审核县级机关各部门的职能配置和管理形式；协调县级各部门之间、县级各部门与各镇之间的职责分工。

6、审核全县机关、事业单位机构编制事项；办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

7、研究拟订全县各事业单位机构编制标准和管理办法。

8、建立健全事业单位法人登记制度，负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责联系双重管理、以上级部门管理为主机构的有关机构编制事项。

13、负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的管理工作。

14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

15、增加承办机关事业单位政务和公益域名注册及“网站标识”管理工作。

16、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）深化“放管服”改革，推动政府职能持续转变。建立权责清单动态调整机制，进一步清理审批事项和部门权责，亮出“家底”、划出“边界”，实现依法确权和阳光“晒全”，走在全省前列。开展“减证便民”专项行动，全面清理盖章和证明事项80余项，大幅精简群众、企业办事创业申报证明材料，降低制度性交易成本，着力打通服务群众“最后一公里”。组建县行政审批服务局，探索“一枚印章管审批”运行模式，开展相对集中行政许可权改革试点，破解行政审批制度改革坚冰，进一步优化创新行政审批方式，切实为企业“松绑”、为群众“解绊”、为市场“腾位”，不断激发市场动力、经济活力。推进全国基层政务公开标准化规范化示范县建设试点，进一步创新政务服务管理模式，全面推行“全程代理”和“线上线下”一体化政务服务。

（二）深化行政体制改革，助推社会经济稳定快速发展。拟定《紫阳县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作方案》，明确指导思想、改革目标和工作思路，稳步推进城市管理体制改革，让城市管理更优化。设立紫阳县地震局，将原农林科技局承办的防震减灾工作的职责划入县住建局，其机构人员编制整建制划转统一机构名称、统一机构规格、统一隶属关系，调整理顺县区地震体制机制，促体制机制更完善。同时，指导镇办财政审计机构依法全面履行职能职责，推进镇办财政审计所职能转变，稳步开展村财审计各项工作，持续推进村财审计监管体制改革，使监督管理全覆盖，切实巩固村财监管体制改革成果。

（三）深化事业单位改革，提升事业机构编制监管水平。再次梳理全县事业单位分类情况，研究讨论《紫阳县事业单位分类改革实施方案（讨论稿）》，印发《紫阳县事业单位分类名册》，根据功能属性，明确界定事业单位类别，持续推进事业单位分类改革，让管理运行更规范。进一步强化事业单位规范管理。优化调整事业单位机构设置，让编制资源配置更科学。对卫计、教育、农林科技、市场监管、文广旅游、规划住建等部门下属事业单位机构编制事项进行调整优化，重新印发各优化整合事业单位“九定”方案，解决整合部门所属事业单位职能交叉重叠、分工过细、机构零散、名称各异等问题。同时，修订完善事业单位法人履职评估程序和工作规则，进一步扩大事业单位法人履职评估试点和法人治理结构建设试点工作范围，强化试点结果运用及推广，着力提高事业单位法人履职、服务能力。

（四）强化机构编制管理，严守控编减编政策底线。完成实名制电子政务专网建设，成功搭建全县机构编制实名制统计网络管理平台，县镇67个机构编制网点全部上线运行，实现了机构编制“线上线下”同步审核、同步运行，着力强化实名制管理，让机构编制动态数据更精准。分类整理2016年前有关机构编制资料，编印机构编制汇编资料，更新完善《用编审批表》、《控编通知单》，重新换发《机构编制管理册》，推进“五有四统一”标准化建设，让机构编制管理规范。按照控编减编总体要求，结合县域重点工作任务，严制总量、盘活存量，先后到教育、扶贫、卫计、文旅等部门专题调研，合理调配优化编制资源，力争让扶贫、教育等重点环节和民生领域机构编制需求有保障。

（五）创新登记管理，助推法人提升履职水平。全面实施“五证合一”“一照一码”，完成事业单位法人年度报告公示和换证工作，年报公示率达100%。推进登记管理机关“四有四公开”标准变化建设，创新事业单位登记管理，充分运用“一网一微”，全面公开事业单位法人登记流程及相关资料，推进“全事项”、“全流程”网上办公，切实优化登记服务。健全事业单位法人名录库及随机抽查工作规则，建立事业单位法人“双随机”抽查机制，扎实开展事业单位法人“双随机一公开”实地核查，切实强化事业单位法人履职事中事后监管，促事业单位自觉提高履职水平、服务能力。

（六）围绕中心任务，扎实开展脱贫攻坚工作。抓队伍建机制，促包联常态有保障。成立驻村帮扶工作队，明确 1 名分管领导主抓脱贫攻坚，建立“第一书记常驻、股室每周轮岗、干部全员包联”机制，领导带头、全体干部每人结对帮扶 5 户贫困户，编办共帮扶贫困户35户。“第一书记”驻村达到222天，帮扶干部入户人均50天以上。积极开展入户“大走访”、数据“大清洗”等活动，完善全村 510 户1820人“两卡一簿”等软件资料，确保数据精准。抓基建督进度，促村容村貌换新颜。探索“村民自筹+政府扶持+社会支援+部门补贴”模式，加大基础设施建设力度。争取政府项目资金支持，筹集3万元资金支持基础设施建设；完成解放村集中安置点96套搬迁安置房建设，首要强化住房保障；协调30余万元建设百花公路桥引线工程，改造升级村组公路6.3公里，硬化及新修村组公路9.7公里，着力解决群众出行难题；围绕解放村安置点，新修河堤1公里，安装250盏路灯，立项上报3处饮水工程，着力改善人居环境；新建村活动3间室和村卫生室1间，改善优化办公环境和医疗卫生环境。抓产业培技能，促造血脱贫有成效。全力推进农村“三变改革”，用好“支部+康硒天茗+贫困户”产业发展模式，大力发展茶叶产业。建成标准化规范化茶园300亩，辐射带动周边老茶园改造2500亩，新建茶园100亩，培育茶叶专业合作社1个，成立茶园标准化管理专业服务工作队，带动120户贫困户参与茶园管护。开展农民实用技术技能培训，筹资8000元经费支持培训，组织2次茶叶技术培训，引导30人参加足浴培训，拓宽农民致富渠道，安排富余劳动力外出务工保增收。新发展养羊大户12户、养猪大户5户，利用线上线下多渠道帮养殖户代销土特产扩增收。抓宣教营氛围，促村风民风再转变。大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设和扶智扶志“双扶”工程，通过召开会议、举办活动、入户走访、发放宣传单等方式，大力宣讲新时期综合扶贫工作要求、涉农法律法规和惠民政策，做好群众的教育引导工作，切实促进村风民风转变。力促贫困户摒弃“等、靠、要”及借大操大办聚财等依赖落后思想。开展新民风宣讲活动1000余人次，发放宣传礼品700余件，营造新民风氛围，促农户思想转变，添致富动力。

（七）加强自身建设，巩固提升单位良好形象。抓牢党建，凝聚合力，增强战斗堡垒作用。根据《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》和《新形势下党内政治生活的若干准则》等有关规定，结合机关党员实有人数，迅速成立机关支部，强化党的领导，增强工作合力。健全学习机制，扎实开展学教活动，开实“一会”讲好“一课”，丰富活动载体，灵活形式，创新开展“支部主题党日”活动，组织干部积极参加新春长跑比赛、政务中心承办的野外拓展训练等，不断提升干部精神风貌，切实增强班子队伍的凝聚力和战斗力。严守规矩，转变作风，营造风清气正氛围。班子和班子成员认真履行“一岗双责”，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，将党风廉政建设与重点工作同部署、同落实，多措并举，切实强化党风廉政建设，不断提高干部廉政法规知识和勤政守廉意识，促进干部作风转变和工作效能提升，牢筑干部拒腐防变思想防线。组织开展“为政不为”专项整治，大力整治机关干部“慵懒散混”等方面的问题，推进机关干部作风明显转变。强化宣传，优化服务，巩固提升部门良好形象。简化办事流程，建立限时办结制度，对县委、县政府决定、县领导批办及有关机构编制请示事项，做到认真贯彻，及时落实，确保件件有落实，事事有回音。同时，强化“一网两微”（机构编制官网、微信公众号、微薄）建设，及时公开办事流程和公布办结结果，重点宣传机构编制政策法规常识，切实提升机构编制政策法规知晓率，巩固提升部门自身形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。由县退保办管理的离退休人员1人。

（人员情况柱状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。2017年度收入合计86.17万元，比上年减少0.86万，因机构编制实名制电子政务专网等专项经费在2016年已拨入，加之单位退休职工纳入退保办统一管理，财政减少相应经费拨付；2017年度支出合计101.28万元，较上年有所增加。原因是实际支付2016年采购的机构编制实名制电子政务专网、实名制数据库等专项经费，导致支出增加，加之办公人员增加导致工资福利支出加大。

2、本年度收入构成情况。2017年度我单位收入全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。2017年我单位支出合计为101.28万。其中：人员经费支出49.04万元（其中工资福利支出44.57万元，对个人和家庭补助支出4.47万元），日常公用经费支出47.03万元，项目支出5.21万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。2017年度一般预算财政拨款收入合计86.17万元，比上年减少0.86万，原因同上；2017年一般预算财政拨款支出101.28万元，较上年有所增加，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般预算财政拨款支出合计101.28万。其中：人力资源事物支出14.93万元，行政运行81.14万元，其他党委(办公厅）及相关事物支出5.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年一般预算财政拨款支出合计101.28万元。其中：人员经费支出49.04万元（其中工资福利支出44.57万元，对个人和家庭补助支出4.47万元），日常公用经费支出47.03万元，项目支出5.21万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.96万元，其中：公务接待支出0.96万元，无因公出国（境）费用和务用车购置及运行维护费，较上年增加0.08万元。主要是因为相对集中行政许可权改革试点、基层政务公开标准化规范化试点工作较多，上级检查督导工作次数增多，导致公务接待次数增加。公务接待国内公务接待11批次，60人次，经费总额0.96万元。

2、培训费支出决算情况说明。2017年度没有产生培训费支出费用。

3、会议费支出决算情况说明。2017年度没有产生会议费支出费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理工作开展情况。2017年我单位门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本单位机关运行经费支出47.03万元（其中办公费10.45万，印刷费6.38万，电费0.57万，邮电费0.45万，物业管理费1.09万，差旅费6.5万，租赁费0.46万，培训费0.07万，公务接待费0.96万，工会经费0.73万，福利费（降温费）0.81万，其他交通费6.46万），较上年有所增加。原因是开展相对集中行政许可权改革试点、基层政务公开标准化规范化试点、优化提升营商环境等创新性工作，外出学习考察人次多。同时，脱贫攻坚任务重，包联干部每月入户2次以上，导致差旅费、办公费及其他交通费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

因公车制度改革，我单位原有车辆划拨至县公车服务中心。截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：县编委办2017年部门决算公开表.xls