紫 阳 县 农 村 公 路 管 理 局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、公路畅通提供养护与管理保障。

2、公路养护，路政执法，公路行业信息管理。

3、养护工程设计，招投标工作，以及村道完善工程。

4、对全县村道养护管理进行指导，检查考核工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、以“安康好路杯”为载体，狠抓公路日常养护高度重视，狠抓落实。确保各项工作的顺利实施。严格养护质量标准，加强公路日常养护。①是勤抓日常养护，②是及时开展养护建设工作，③是加大桥梁养护管理整治工作。目前，全县通村公路基本上都落实了养护责任人，明确了管理养护责任，基本建立通村公路县考核、镇管理、村实施，群众季节性集中养护和养护员日常合同管养相结合的养护管理机制。强化考核奖惩，确保工作实效。①是完善养护制度，②是细化管护职责，③是加大管养考核奖惩。

2、以脱贫攻坚为总抓手，根据县上统一安排包抓高滩镇廖坝村、界岭镇班桃村脱贫攻坚任务，通过各方面的努力，加大开展精准扶贫工作，从人力、物力和项目上给予大力支持和建设，顺利完成了脱贫攻坚任务。

3、以创建通村公路为引领，不断提高路况服务水平。大力开展通村公路完善工程，实施硬化路肩水沟、增设错车道、栽设警示标志，保障了公路安全畅通，加强对公路施工现场的管理，规范设置各种警示标志标牌，为群众营造了安全、畅通的出行环境。

4、以路域环境综合整治为抓手，努力打造良好公路环境。为保护路产路权，打造良好路域环境，始终坚持路政管理经常性巡查制度，在狠抓公路路面治超、严厉查处和制止损害公路行为的基础上，集中力量定期开展了公路综合整治工作，对公路沿线所有违法建筑、堆放杂物、打场晒粮、全面清理整治。是深入开展宣传教育。是加大公路环境治理。是严抓公路治超工作。去年我局坚持从路面、源头、宣传、督办多方面入手，认真贯彻标本兼治、综合治理、协调联动、注重实效的工作原则，充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风，始终保持强有力的治超工作态势，治超工作取得了较好成果。有效地维护了路产路权，治超成果得到了巩固。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。由县退保办（单位）管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

紫阳县农村公路管理局2017年度收入合计298.23万元，较上年减少68.7086万元，紫阳县农村公路管理局2017年度支出合计293.83万元，较上年减少70.267985万元，主要原因是2017年度关于乡道公益性岗位补贴的发放方式有所表动，部分乡镇的公益性岗位补贴资料不够齐全，2017年3、4季度的资金未能及时到位，从而也影响了发放时间。

2、本年度收入构成情况

紫阳县农村公路管理局2017年度收入为298.23万元，其中一般预算财政拨款收入298.23万元。

3、本年支出构成情况

紫阳县农村公路管理局2017年度支出293.83万元，年末结余12.15万元(其中:项目支出结余0元）。其中公益性岗位再就业支出85.155万元，人员经费92.31万元，公用经费116.365万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

紫阳县农村公路管理局2017年度财政拨款收入合计298.23万元，较上年减少68.7086万元，紫阳县农村公路管理局2017年度财政拨款支出合计293.83万元，较上年减少70.267985万元，主要原因是2017年度关于乡道公益性岗位补贴的发放方式有所表动，部分乡镇的公益性岗位补贴资料不够齐全，2017年3、4季度的资金未能及时到位，从而也影响了发放时间。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

紫阳县农村公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出293.83万元，其中公益性岗位再就业支出85.155万元，人员经费92.31万元，公用经费116.365万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

紫阳县农村公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.83万元，其中人员经费92.31万元，公用经费201.52万元。其中人员经费支出有：基本工资支出68.66万元，绩效工资17.82万元，退休费5.83万元;公用劫匪支出有：办公费5.92万元，专用燃料费4.54万元，劳务费175.88万元，公务用车运行维护费3.45万元，其他交通费0.88万元，其他商品和服务支出10.84万元。其中劳务费中包含公益性岗位再就业支出85.155万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.447万元，较上年减少。因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，公务用车购置及保有情况：2017年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量3辆，公务用车运行维护费3.447万元，公务接待费0万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0万元，2017年度无培训学习费用。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，2017年度无会议费用开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

1、依法行政任务的落实

严格按照上级有关要求按时报送党内规范性文件，做好法治宣传，本部门还注重执法队伍规范化建设，在2017年度开展了执法队伍职业化、执法站所标准化、基础管理制度规范化的学习，以实际行动全面推进依法行政工作。

2、加大公路环境治理

为保护路产路权，打造良好路域环境，始终坚持路政管理经常性巡查制度，在狠抓公路路面治超、严厉查处和制止损害公路行为的基础上，集中力量定期开展了公路综合整治工作，对公路沿线所有违法建筑、堆放杂物、打场晒粮、全面清理整治。

3、深入开展宣传教育

按照“抓创建、强养管、提水平”的思路，以全面提高农村公路的养管质量和服务水平为目标，以展开“安康好路杯”竞赛活动为载体，狠抓农村公路规范化管理、精细化养护措施，全面加强农村公路养管工作。

4、公路超限超载

去年我局坚持从路面、源头、宣传、督办多方面入手，认真贯彻标本兼治、综合治理、协调联动、注重实效的工作原则，充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风，始终保持强有力的治超工作态势，治超工作取得了较好成果。有效地维护了路产路权，治超成果得到了巩固。2017年度我单位在农村公路治超发现违规16起，较往年减少50%。

涉及的一般公共预算当年拨款110万元，其中县乡道路日常维护105万元，道路执法5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

紫阳县农村公路管理局

2018年8月14日

农管局、部门决算公开.xls