红椿镇人民政府

2017年部门决算说明

为了进一步推进政府部门决算公开工作，按照相关文件要求，现将红椿镇2017年部门决算及“三公”经费决算情况信息公开如下：

一、部门主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚稳步推进。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照贫困户脱贫“五个标准”、贫困村出列“七个标准”要求，紧盯年度脱贫攻坚目标任务，聚焦农民增收、住房保障、环境改善等攻坚重点，夯实责任，强化措施，健全机制，持续推动全镇脱贫攻坚工作向纵深发展。优化调整镇脱贫攻坚工作团，镇设工作团，村驻工作队，明确各级脱贫攻坚工作职责，实现全镇106名市、县、镇村干部对2487户贫困户结对帮扶、工作队驻村和“第一书记”履职全覆盖。

1、产业扶贫方面。兑现产业到户产前直补资金812户53.86万元。

2、转移就业方面。全镇贫困劳动力人口为5727人，其中：贫困劳动力累计转移就业人数达3208人。

3、生态补偿方面。兑付退耕还林8497.8亩106.22万元，受益农户1928户；兑现生态公益林补偿82018.2亩106.62万元，受益农户3469户；设立了58个生态护林等公益性岗。

4、“两房”建设方面。85户危改房，已完成45户，3个出列村组团安置房全部达到交钥匙，3村58户特困户“交钥匙”工程正在陆续搬迁入住；2018年实际需移民搬迁集中安置979户，其中114户已入住，156户房屋主体已完工，集镇安置120户房屋主体在建，七里沟安置点180户房屋正在进行基础施工，木瓜园安置点538户（含外镇购房）房屋正在进行“三通一平”。

5、 健康扶贫方面。全镇因病致贫82户276人，贫困户全部参加合疗、大病保险，签约家庭医生达到全覆盖。目前已兑现313人210.82万元“四重保障”追溯医疗报销，全镇贫困户就医均实现合疗报销90%以上。

6、教育扶贫方面。2018年红椿籍学前、义教阶段贫困生共1132人，其中学前阶段220，义教阶段912人。享受普惠政策资助贫困生共1008人，占贫困学生总数89%；扎实开展义务教育阶段辍学专项整治，辖区无辍学现象。

7、基础设施建设方面。交通建设：累计下达我镇通村水利路硬化79.251公里，累计硬化36.751公里，下剩42.5公里，正在进行施工；油返砂改造工程27公里，目前交通局已完成设计；新建便民桥1座、吊桥维修1座，正在建设；道路改造工程累计下达107.751公里，目前累计改造81.051公里，下剩26.7公里，正在进行施工。水利建设：我镇新建饮水工程共9处，维修饮水工程共2处。通信建设：我镇拟在侯家坪村建设1个通讯基站，现正在选址，还未施工；有线电视入户拟在全镇完成700户，现已经完成300户。村级阵地建设：2017年续建5个达到已经交钥匙条件；2018年新建的3个中，白兔村、候家坪村卫生室一层已建成，上湾村卫生室二层在建。

8、金融扶贫方面。互助资金协会，注入740万元成立10个互助资金协会，发动会员1168人。发放贷款 628户595.4万元，放贷比例80.46%。小额信贷支持产业发展已发放贷贫困户635户，2810.5万元，有贷款需求的贫困户获贷率达100%。

（二）工业经济快速发展。充分利用资源及区位优势，抢抓发展机遇，以促进农民增收为核心，着力于农业产业结构调整，建立以工促农、以城带乡的发展机制。前卫实业有限公司（主要生产耐火材料），投资额度达1.5亿元，目前正常运营。钜源鞋服社区工厂成品鞋生产线项目进展顺利，到位资金2000万元，目前厂房主体完工，正在协调基础设施配套；民利村投资150万元，建钜源鞋服扶贫车间，目前已投入运营；侯家坪村、大青村投资300万元建设钜源鞋服扶贫车间，目前已完成征地和厂房设计，设备已采购。投资500万元在七里沟建设七里砖厂，目前已投入运营。

（三）招商引资再结硕果。1.完成招商引资到位资金2000万元，协助钜源鞋服公司新建成品鞋厂房建设，目前主体已竣工；2.投资5450万元，在七里新建储备厂房10000平方米，建成民利扶贫车间1个，新规划设计大青、候家坪扶贫车间2个。3.投入资金3600万元，新引进招商落地项目3个（华苑大酒店、前辉公司、七里砖厂）。

（四）生态保护进步明显。河长制体系、网格化管理责任体系已进一步完善。共和、民利、上湾、侯家坪4村220盏路灯亮化工程已安装到位，进一步改善人居环境。在全镇全面开展“五边五治”整治行动，各村（社区）环境得到进一步改善，进一步完善农村生活垃圾处理运行机制，逐步提升群众环保意识。

（五）社会事业统筹推进。镇幼儿园改扩建和红椿镇中心学校迁建工程已完成设计，社区日间照料中心正在招标。扎实开展“创国优”工作，全面落实计生奖扶政策，让计生家庭得到更多实惠，低生育水平持续稳定。建立健全了镇、村、组三级食品药品安全网格化监管体系，构建食品药品安全社会共治格局。积极组织动员群众参加修脚足浴、电子商务、茶叶加工、特色烹饪等技能培训，免费技能培训298人，实用技术培训320人。认真落实城乡低保、五保等惠民政策，困难群众社会保障实现全覆盖。大力实施大病救助、临时救助、贫困助学、雨露计划，解决广大群众生活困难。城乡居民养老保险、新农合应保尽保。

（六）社会治理稳步提升。全面推进“七五”普法，扎实创建“平安红椿”，创新“三调联动”机制，加强矛盾纠纷排查调处，下大力气化解信访积案。健全立体化社会治安防控体系，深入开展“扫黑除恶”专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业和重点领域专项治理，坚决遏制安全生产事故发生。巩固提升食品安全示范县创建成果，加强食品药品安全监管。扎实抓好市场监管、防汛防滑、防灾减灾、交通安全等工作，保障群众生命财产安全。

（七）党的建设显著加强。持续推进十九大精神学习，突出习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好五大建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。严格执行上级决策部署，认真履行，抓好班子，带好队伍，建好阵地。深入开展基层组织建设“六大提升行动”。完成村“两委”换届工作。深入推进监察体制改革，提升镇纪委直接监管村（居）务监督委员会业务工作，用好监督执纪“四种形态”，落实中央八项规定，持续深化作风建设，严肃查处侵害群众利益的案件，始终保持反腐高压态势。抓好省委巡视组反馈意见整改任务落实。加强干部队伍建设，强化民主监督管理，持续加强作风建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人、事业编制29人；实有人员58人，其中行政24人、事业34人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况较上年有所增长，原因是本年脱贫攻坚支出增加以及对基础设施建设的投入加大。

2、本年度收入构成情况。

本年收入合计1190万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计1334万元，其中一般公共服务支出568万元，文化体育与传媒支出26万元，社会保障和就业支出115万元，医疗卫生与计划生育支出13万元，农林水支出612万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况较上年有所增长，原因是本年脱贫攻坚支出增加以及对基础设施建设的投入加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出合计1088万元，其中人员经费532万元，公用经费556万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计9万元，其中公务接待费7万元，公务用车运行及维护费2万元，较上年有所下降。本单位保有公务用车1辆。公务接待人次295人。

2、培训费、会议费支出决算情况。

本单位2017年产生培训费1万元，会议费4万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1190万元，得分86.5分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费较上年有所增长，原因是脱贫攻坚工作任务重，开支增大。

（二）国有资产占用及购置情况说明

本单位保有公务用车1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。