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紫阳县国土资源局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2.规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理；3.承担全县耕地保护；4.承担全县不动产统一登记责任；5.及时提供全县土地利用各种数据和节约集约利用土地资源；6.规范国土资源市场秩序；7.负责矿产资源开发和矿产资源储量管理；8.承担地质环境保护；9.负责地质灾害预防和治理的管理；10.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；11.负责国家、省、市、县重点建设项目用地和其他非农建设用地的统一征地管理；12.承办县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年在县委、县政府的领导下，以脱贫攻坚为统揽，深入开展推进“两学一做”学习教育常态化制度化活动，积极助力追赶超越，全力打造国土铁军，在服务全县中心工作和大局中认真履行国土资源工作“五大职能”，各项工作任务圆满完成。

（一）发展用地保障有力。围绕移民搬迁、国道541紫阳段等全县重点项目建设用地，从前期指导、资料报审、先行用地等方面超前服务。一是上报建设用地报件5个批次516亩，征地1352.73亩，有力保障了全县重点民生项目用地。二是国道541征收土地1041.73亩，拆迁房屋5593㎡，兑付补偿资金2318.6万元，石泉至汉王段建设用地批文已取回，汉王至洞河段1045亩用地报批资料已完成。三是盘活存量土地210亩。四是招拍挂出让土地12宗，159.48亩，土地出让收入2343.6万元。

（二）耕地保护扎实有效。全县64.23万亩耕地和53.48万亩基本农田保护责任落实到了镇、村，面积落实到了具体图斑地块，层层签订了《耕地和基本农田保护目标责任书》。陕南移民搬迁旧宅基地腾退复垦6月初交各镇政府组织施工，腾退复垦土地2203亩。1222.86亩补充耕地项目，结合“双退”成果，正在组织施工。建设高标准基本农田1.79万亩，提前超额完成了年度目标任务。

（三）移民搬迁全力推进。针对我县移民（脱贫）搬迁任务重、难度大、问题多等实际情况，采取分片包抓，实行“周统计、旬督察、月通报、季评比”的督查考核奖惩机制，实现了全市考核位次上升。全县移民搬迁10377户（其中：集中安置8834户，分散安置1543户）任务全面完成，规划建设28个安置点，全部开工建设。集中安置达到入住条件2670套，主体竣工2176户，主体在建2538户，已入住1450户。分散安置达到入住条件668户，已入住875户。统筹规划建设的2000户任河嘴移民搬迁集中安置社区,已开工建设1300套，700套正在做前期工作。

（四）矿产开发规范有序。开展了“三保三治”矿山专项整治和开山采石、页岩砖厂专项整治行动，对不符合标准的企业要求限期整改，收取环境恢复治理保证金120.8万元，关闭矿山17个,其中采石类矿山12个。定期对矿山进行了监督检查、跟踪管理，完成了81个采矿权、12个探矿权年检，办理采矿权延续8宗、注销17宗、变更3宗、转让1宗。

（五）不动产登记高效便民。出台已购公有住房和经济适用住房上市交易补交土地价款政策标准，有效解决了“公有房”和“经适房”上市交易问题。成立了农村宅基地使用权和房屋财产权“两权”交易中心，建立了集产权交易、调查评估、抵押备案办理等服务一体化的综合服务平台。结合“三变”改革，在瓦庙镇启动了移民搬迁集中安置点不动产登记农村宅基地和集体建设用地确权发证试点。整合建库及会交不动产统一登记存量数据11万件，已通过省、市验收。实现了登记政务全面公开，受理并办结不动产登记业务2124件。

（六）地灾防治落实到位。一是汛前在全县范围内开展一次拉网式地灾排查。二是下发三个文件，召开全县地质灾害防治工作暨业务培训会，指导各镇编制年度预案，表彰奖励2016年度成功预报及应急演练。三是邀请对口支持的省级地质专家12人，分4个组对全县地质灾害隐患点和移民搬迁安置点进行了排查。四是对全县2017年28个移民搬迁安置点进行了地质灾害危险性评估，投资800万元的毛坝中学和初中部滑坡治理项目已完工。五是开展地质灾害防治宣传培训22场次，宣传培训2万余人次，发放宣传册2万多份。组织应急演练235场次，超额完成年度任务。六是9月份我县连续遭遇强降雨、连阴雨天气，会同气象部门发布地质灾害风险预警4次，向群测群防体系工作人员发送预警短信14万余条，邀请平战结合技术支撑单位进驻我县开展地灾险情应急调查，对排查的高滩集镇下街崩塌等5处重要隐患点实施了应急工程处置。成功预报5起地质灾害，避免了269人伤亡和77万元财产损失。

（七）执法监察常态监管。以常态监管及土地矿产卫片执法检查工作为突破口，严格执行了国土资源动态巡查分片包干制度，定期对县城和建制镇规划控制区以及矿山企业进行巡查。动态巡查80余次，对符合立案标准的8宗国土资源违法案件进行了立案查处，结案率为100%。土地矿产卫片执法检查工作按照部、省、市总体要求，对142个遥感监测图斑实地进行了核查，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例5.23﹪，确保了我县不被问责和约谈。

三、部门决算单位构成

紫阳县国土资源局（县不动产登记局）属于行政单位。局机关内设6个股室，下设7个局属事业单位，其中县移民（脱贫）搬迁办为独立核算单位。全县按经济区域共设11个基层国土资源所。

四、部门人员情况说明

截止2017年12月底，县国土资源局编制人员数113人，其中独立核算单位编制人员12人，在编在岗人员92人（其中独立核算单位在编在岗人员3人，借调13人）， 遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度收入2112.96万元，支出 2555.87万元， 2016年度收入2117.42万元， 支出2851.39万元 17年度收入比16年度收入减少4.46万元，支出减少295.52万元。减少原因是项目减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入2112.96万元，其中一般公共预算财政拨款907.69万元，政府性基金预算财政拨款1205.27万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出2555.87万元，其中一般公共预算财政拨款925.47万元，政府性基金预算财政拨款1630.4万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度财政拨款收入2112.96万元，支出 2555.87万元， 2016年度财政拨款收入2117.42万元， 支出2851.39万元 。17年度财政拨款收入比16年度收入减少4.46万元，支出减少295.52万元。减少原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出925.47万元，其中：社会保障和就业支出1.45万元（包括：死亡抚恤支出1.45万元）、国土海洋气象等支出924.02万元（包括行政运行支出710.38万元，一般行政管理事务支出51.14万元、地质灾害防治支出10.94万元、地质矿产资源利用与保护16万元、其他国土资源事务支出135.56万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出711.83万元，其中：工资福利支出594.93万元、商品和服务支出114.61万元、对个人和家庭的补助2.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入1205.27万元、支出1630.4万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公务接待费财政预算6.96万元，实际支出5.03万元，共接待92个批次，接待801人。2016年公务接待费支出1.66万元 。2017年比2016年公务接待费增加3.38万元 ，原因是专项检查增加，公务接待次数增加。

公务用车运行维护费因公务用车改革，无预算无支出。

因公出国（境）支出本年无预算，无支出。

2、 培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2112.96万元 。

主要是城乡社区支出1205.27万元;社会保障和就业支出1.45万元;国土海洋气象等支出906.24万元。

通过上述项目的实施，取得的成效如下：

一是建设高标准基本农田1.79万亩，提前超额完成年度目标任务。

二是出台已购公有住房和经济适用住房上市交易补交土地价款政策标准，有效解决“公有房”和“经适房”上市交易问题。

三是在全市率先厘清不动产登记与房屋交易职责边界，联合房管部门开展规范整治，化解了不动产分散登记时期大量遗留问题，解决了登记中的难题。

四是成功预报5起地质灾害，避免了269人伤亡和77万元财产损失，受到省厅和市局的通报表彰奖励，被新华网、人民网等10余家主流媒体进行报道。

五是全县17个镇开展地质灾害应急演练235次4832人次，超额完成了市国土局下达的205次3900人次的任务。

六是地质灾害平战结合技术支撑体系建设完善，通过“群专结合、平战结合”，有效应对了今年严峻的地质灾害防治工作形势。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出114.61万元，2016年度机关运行经费支出107.73万元，比上年增加6.88万元，原因是不动产登记中心购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购货物类支出19.01万元 。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公务用车，单价20万元以上的设备1部。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。