陕西省紫阳县紫阳县委党校

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。

2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、2017年度部门工作完成情况

1、增强教师执教能力。完善师资网络，扩大兼职教师队伍。搞好教师培训，引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。

2、创新干部培训方法。以党的十九大精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合，围绕县委、县政府中心工作为重点，设计、准备培训专题，继续推进 “菜单式”宣传培训，使干部培训规模和质量得到提高。

3、加大科研投入，提高理论调研水平。

4、继续深入开展精准扶贫工作。

5、完成县委、县政府交办的其他各项工作

三、部门决算单位构成

中共紫阳县委党校，从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，没有下属事业单位预算。

紫阳县委党校现设办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心等设置。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，中共紫阳县委党校人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入1045.5万元，事业收入77.75万元，总收入1123.25万元。2016年财政拨款收入152.1万元，事业收入91.08万元，总收入243.19万元。财政拨款收入增长了893.4万元，主要原因是给党校新建拨款900万元。2017年事业收入和2016年度相比下降13万元，主要原因是按照上级要求，学费收费项目减少，生源减少等原因。

2017年总支出215.95万元（含人员经费105.84万元、项目经费15.96万元、财政拨款公用经费16.4万元、事业收入公用经费77.75万元）。2016年总支出230.09万元（含人员经费148.06万元、项目经费6.51万元、公用经费77.5万元）,2017年度人员经费下降42.22万元，主要原因是把退休人员的工资纳入社会养老保险；项目经费增加9.45万元、公用经费增加16.65万元，主要原因是因为办学评估，党校要达标，还有脱贫攻坚等开支增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年总收入1123.25万元。其中事业收入77.75万元，财政拨款收入1045.5万元，财政拨款收入包含下拨基建款900万元、人员经费拨款105.84万元、公用和项目经费拨款39.66万元。

3、本年支出构成情况。

2017年总支出215.95万元，其中人员经费105.84万元，项目经费15.96万元，公用经费94.15万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入1045.5万元，2016年财政拨款收入152.1万元，财政拨款收入增长了893.4万元，主要原因是给党校新建拨款900万元。

2017年财政拨款支出138.2万元（人员经费105.84万元、项目支出15.96万元、公用经费16.4万元），2016年财政拨款支出152.11万，财政拨款支出有所减少，主要原因是：人员经费下降42.22万元，但项目经费增加9.45万元、公用经费增加16.65万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出138.2万元，其中一般公共服务支出15.96万元，教育支出122.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出138.2万元，其中人员经费支出105.84万元，公用经费16.4万元，项目支出15.96万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况是：本部门没有因公出国费用、单位无公务用车、公务接待费用1万元.

2、培训费支出决算情况说明。

2017年的培训费用大部分纳入在2018年度结算，所以培训费用为0.64万元。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度没有会议费用列支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理涉及一般公共预算当年拨款27万元，主要用于党校办学评估专项业务项目经费，当年经费已经使用15.96万元，主要用于购置了25台办公电脑，添置了5万多元的图书，修缮了漏水的楼顶等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出32.36万元，其中公用经费支出16.4万元，项目经费支出15.96万元。

公用经费支出包含办公费7.36万元，电费1.25万元，邮电费0.68万元，物业管理费0.77万元，差旅费3.95万元，租赁费0.2万元，培训费0.64万元，公务接待1万元，其他商品服务支出0.55万元等。

项目经费支出包含电脑购置费8.69万元，图书购置5.01万元等。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共9.25万元，其中政府采购货物类支出9.25万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

中共紫阳县委党校

2018年8月13日