一、部门主要职责

1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动。

2、 协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。

３、做好非遗保护工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年在领导和全馆工作人员的共同努力下下，紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务。我馆工作人员始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。

工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。通过认真系统地学习党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。严格遵守各项法律、法规和政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要情况如下：

一、开展的具体业务活动。

1、二月《姐儿歌--紫阳民间歌谣汇编》出书，历时一年半，由张宣强、赵刚华馆长主编。

2、三月《乡约-紫阳》是中央电视台第一次走进紫阳录制大型节目，我馆工作人员协助县委宣传部并编排开场舞及互动节目。

3、四月我馆舞蹈干部对紫阳县社区骨干广场舞爱好者进行培训。

4、五月我馆带领紫阳县广场舞爱好者参加“龙舟节、安康节拍，舞动汉江”广场舞大赛活动，并参加“我要上龙舟节”紫阳专场；还为向阳镇“百场文艺进百村”脱贫攻坚暨新民风建设文艺巡演编排节目。

5、六月去高桥学校开展“少儿书法大赛”，选拔优秀人才，繁荣创作，服务社会，营造弘扬书法艺术，提高艺术修养的良好氛围。

6、七月西安美院对口脱贫攻坚，注重培养新生力量，配合西安美院学生到我县写生。加强服务基层工作，为支持各县区及乡镇书画事业的发展。

7、八月赴万源开展“红色之旅”党组活动；进行民歌培训。

8、九月喜迎“第八届文化艺术节”群星奖，入围舞蹈《郎在对门唱山歌》。

9、十月成立非物质文化遗产普查办公室，为文化先进县验收做准备；推荐社区管理人才到汉中培训；喜迎十九大协助老体协欢庆老年节，健身文体展演活动；接待咸阳文化馆许主席来紫阳写生交流。

10、十一月大力挖掘我市民间文化遗产，紫阳县乌（铁）陶艺传统制作工艺技术被申报为县级非物质文化遗产名录。

11、十二月举办“紫阳民间歌谣汇编《姐儿歌》新书发行座谈会及文化站长业务培训会”。

二、取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）。

1、进行民歌培训两次，学习人员400人；

2、推荐5名社区管理人才去汉中培训；

3、本年度对全县广场舞培训，已有800多名基层广场舞爱好者、2000多名县区职工演员参与其中，受益10000多人；

4、紫阳县文化馆主动适应市场，创新管理思维，逐步实行专业化经营和精细化管理。传统的文化功能没丧失，公益性服务没放弃，市场化的运作也稳步推进。

5、坚持打造县区特色文化，精心培育有广泛社会影响的特色品牌文化，巩固好新型群众文化活动阵地。

三、存在的问题及改进措施。

1、存在问题：人员编制需要补充；

改进措施：引进人才，购买服务。

2、存在问题：书画等活动经费紧缺，影响活动的开展；

改进措施：通过多种渠道争取资金。

3、存在问题：缺少办公活动场所；

改进措施：积极向县上争取办公场所。

4、存在问题：丰富群众文化内容与形式较单一；

改进措施：审视文化市场，抓住机遇。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的仅本单位一个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，全部为事业编制；实有人员6人，其中98离岗一人。由退保办管理的退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入数为52.86万元,全年支出为52.86万元,较上年减少16.4万元.

2、本年度收入全部为财政拨款。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年有所减少,由于以下几个原因:(1)单位有人员减少(调出),(2)退休人员工资不在本单位纳入预决算.

2、一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目为207文化体育与传媒52.86万元,（20701）文化52.86万元,（2070105）文化展示及纪念机构52.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出为52.86万元,其中:人员经费为40.07万元,公用经费及项目支出为12.79万元。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、本部门本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况:本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0.71万元.

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0.39万元.

“三公经费”较2016年增加了0.32万元,大概是由以下原因造成,县市之间的交流活动比往年多,也比往年规模大,所以公务接待费有所增长,但我们单位的接待仍然本着节约的原则,全年只有不足1万元.

2、培训费支出2017年为2.00万元,2016年无支出,此项支出增加的原因为:为了更好的开展群众文化活动,推进紫阳地方文化的发展,加大了对群众社团.乡镇文化站干部的培训,同时省馆.市馆也加大了对我县馆业务干部的培训。

3、会议费支出无。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2.11万元。

其 他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费为10.68万元,2016年为11.54万元,本年较上年减少0.86万元，原因大概有以下两点：首先，单位有人员减少，其次，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共17.82万元，其中采购出版书籍支出13.07万元、采购电脑、扫描仪、复印机等设备支出4.75万元、。

国有资产占用及购置情况说明

单位的国有资产都按规定保管并使用，2017年新购置戴尔笔记本一台、戴尔一体机一台、戴尔台式机一台、施乐数码复印机一台、明基扫描仪一台、索尼摄像机一部、百诺摄像机脚架一副、索尼摄像机包一个。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2－部门决算公开样表.xls