紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动;

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成对我县50名农民歌手卡的建立，为每一位歌手建立音频、视频资料，并整理曲谱归档。

2、完成我县“打赢脱贫攻坚战，倡导新民风”下乡演出60场。

3、完成春节文化活动周及各大庆祝演出活动、“五一”、“十一”等小长假旅游接待演出。

4、完成了对汉调二簧10名老艺人音视频资料的搜集整理建档工作，并录制传统经典曲目5个。

5、完成新创民歌剧《一孝千金》的创作、音乐编曲、排练及演出工作，在9月公演，并参加陕西省第八届艺术节展演活动。

6、联合县文化馆做好民歌培训工作，派送4名干部全年不少于100节课时的培训工作。

7、完成全年“西洽会”、“茶博会”等省内外重大推介会演出。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。紫阳县民歌汉剧艺术研究中心为紫阳文广旅游局正科级二级事业单位，是财政全额拨款的事业单位。下设主任办公室、财务办公室及综合办公室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。由县退保办（单位）管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

2017年度本年收入合计112.94万元，2017年本年支出合计112.94万元。减少原因主要是离退休人员经费划归县退保办管理。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计112.94万元。其中，财政拨款112.94万元；

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计112.94万元。其中：基本支出106.94万元，项目支出6万元；

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017年度财政拨款收入合计112.94万元；2017年度财政拨款支出合计112.94万元；减少原因主要是在职人员转退休；

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出112.94万元。按支出功能科目分：包括文化体育与传媒支出112.94万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度财政拨款基本支出合计112.94万元；其中人员经费合计65.46万元；日常公用经费合计41.48万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无“三公经费”支出；

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出；

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费合计47.48万元；减少原因主要是在职人员转退休；

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位无公务用车。单位国有资产为办公设备、服装、音响等共计27.05万元。

八、专业名词解释

1、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。