附件2－2017年度部门决算公开报表.xls

附件1

紫阳县界岭镇人民政府2017年度部门决算公开内容

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作

1、突出对象精准，认真开展数据清洗和动态调整

一是严格程序方法。各村以驻村工作队为主体，按照“七步法”，做到程序到位、步步留痕、过程纪实、群众满意，保证识别精准率和退出精准率。二是坚持政策依据。按照《实施方案》、《政策指引》等依据，通过张贴政策、入户走访、召开院落会等方式宣传政策，有效提高了政策知晓率和群众参与率。数据清洗后全镇拥有在册建档立卡贫困户2063户6688人,其中已脱贫592户2160人，未脱贫1471户4528人（含新增138户369人，返贫145户471人），贫困发生率为37.68%。本次动态调整新增45户169人，返贫20户61人，脱贫退出109户427人，现有已脱贫户678户2527人，未脱贫户1422 户4331人，贫困发生率为36%。

2、聚焦问题整改，标本兼治真改实做

一是认真认领问题。将中省市县检查反馈、审计反馈和自查问题等分门别类建立研判台账，落实整改牵头人和完成时限。二是突出重点整改。结合数据清洗和信息采集，特别将“贫困人口识别、退出不精准”、“帮扶工作不扎实”、“健康扶贫政策落实不到位”、“扶贫资金使用管理问题突出”等问题作为整改重点，目前，涉及我镇的问题已全面整改。

3、把握精准施策，确保任务落地见效

产业帮扶方面。一是积极推进“党建+X+贫困户”促脱贫模式，扎实开展“三变改革”试点，斑桃村依托秦巴紫硒公司改造老茶园800亩，栽植核桃500亩，嫁接低产板栗园500亩，带动60户贫困户；双泉村依托紫岭生态和瑞鑫农业公司，发展艾叶500亩、黄柴胡200亩、黑土猪500头，带动119户贫困户。二是其他贫困村积极对接帮扶企业，因地制宜发展增收产业。其中松树村种植晚李子600亩；新坪垭村完成苦荞种植500亩；金狮村养殖冷水鱼5000尾，发展食用菌10000袋，养蜂400余桶;双明种植富硒大蒜50亩。三是落实产业帮扶到户政策752户，兑现产业直补资金74.582万元。

住房保障方面。2017年，县下达移民搬迁任务200户。界岭镇规划建设集中安置房204套，止年底，48套主体完工，60套四层主体在建，96套一层主体在建。同时，启动43户危房改造，完工30户。

就业创业方面。全年完成修脚培训240人，家政月嫂6人，烹饪培训151人，电商7人，组织茶园管护、板栗嫁接、核桃种植、种植养殖等大规模培训2场次，受训人数达2200人。全年完成劳动力转移就业3449人，完成自主创业30人。

基础设施方面。金狮村6.4公里药材园区道路硬化和麻园村3.2公里的通村水泥路工程全面竣工，八道河大桥建成通车，集镇殡仪馆全面竣工。斑桃村三组6.2公里的公路硬化全面完成，16公里的通村完善工程已完成12公里；斑桃和双泉2个村的活动室改造完毕，箭竹村新建活动室主体在建；6个村卫生室全面启动，竣工4个，2个主体在建。

民生扶贫方面。一是“两免一补”政策得到落实，寄宿生和贫困幼儿生活补助基本全覆盖。二是贫困户免费健康体检和家庭医生签约全覆盖，因病致贫群众就医全部得到保障。三是全镇共兑现公益林补偿190.84万元，实施退耕还林1000亩。四是全镇228户524人享受低保，272人实行五保供养。五是完成小额贷款发放353万元，受益贫困群众77户；发放互助资金224万元，受益群众288户。

（二）其他重点工作

1、招商引资方面。重点培育秦巴紫硒公司，全年累计投资超4000万元；继续提升紫岭农业园区规模，完成投资700万元；支持瑞鑫农业公司发展，完成投资400万元。

2、生态环保方面。认真落实门前“四包”，张贴村规民约牌2000张；聘用了24名环境保护员，组织4次生态环境集中大整治；对全镇55.6公里河道，设置河长责任牌28个；沿河道新建15个粪池，全镇河道管理得到加强。

3、社会治理方面。一是镇村“五级”安全责任落实有力，全年集中开展4轮次安全大整治；防汛防滑工作强力开展，“10.1”前后持续强降雨累计转移群众119户271人，救灾工作有序推进。二是“平安界岭”创建工作和“七五普法”持续开展；重点信访人员稳控有力。

）

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人，事业编制29人；实有在职人员61人，其中行政编制32人，事业编制29人；由县退保办管理的退休人员25人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

2017年，界岭镇人民政府收入决算为1306.21万元，包括一般公共预算拨款收入和年初结转结余资金。较2016年增长59%，收入增长的主要原因是财政拨款和上年度资金结余增加。

2017年，界岭镇人民政府支出决算为1306.21万元，包括基本支出、项目支出、年末结转和结余。较上年增长59%，原因同上。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年，界岭镇人民政府财政拨款收入决算为1213.77万元，较2016年增长61.26%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2017年，界岭镇人民政府财政拨款支出决算为1160.96万元，其中人员经费和公用经费支出816.67万元，占支出总额的70.34%；项目经费支出344.28万元，占支出总额的29.66%。全部为一般公共预算拨款支出，较2016年增长59.82%，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算数为1160.96万元，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为378.27万元，社会保障和就业支出为10.56万元，医疗卫生和计划生育支出为4.01万元，农林水支出为768.11万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年本部门财政拨款基本支出决算数为816.67万元，相比上年增长15.61%。具体情况是：人员经费486.63万元，包括工资福利支出389.07万元，对个人和家庭的补助97.56万元，占基本支出的59.59%。公用经费330.05万元，全部为商品和服务支出，占基本支出的40.41%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为10.09万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元，公务接待费支出为7.91万元，公务用车购置及运行维护费支出为2.18万元。2017年“三公”经费支出10.09万元，比2016年16.54万元，同比减少39%。主要原因为：2017年标准公务费降低2.97万元，公车减少两辆。培训费支出决算为0.79万元，会议费支出决算为2.85万元。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款344.28万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年界岭镇机关运行经费支出决算数为214.15万元，相比上年减少41万元。

（二）政府采购情况。

2017年本部门政府采购支出总额共2.8万元，其中政府采购货物类支出2.8万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县界岭镇人民政府

2018 年 8 月 11 日