紫阳县总工会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，大力实施群众性经济技术创新工程，在经济建设中建功立业。

2、积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。

3、积极参与有关法制建设和政策、制度建设工作，从整体上代表和维护职工合法权益。

4、加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，组织职工开展各种文体活动。

5、维护困难职工群众合法权益，广泛开展“交友帮扶”活动；组织实施“四季送工程”，保持职工队伍和社会政治稳定 。

6、负责指导全县基层工会贯彻执行《工会法》、《劳动法》等国家法律、法规，协调做好职工劳动保护工作和劳动保险工作。

7、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。大力开展厂务公开工作，严格执行厂务公开制度。

8、推进工会自身建设和改革，加强工会组织和大力发展工会企事业，增强工会经济实力和工会组织的活力。

9、负责全县职工的先进事迹统计、上报、先进典型经验的宣传；协助做好职工劳动模范推荐、评审、管理工作。

10、大力发展非公有制经济组织组建工会，不断壮大职工队伍。

11、收好、管好、用好工会经费，促进工会事业发展。

12、落实好县委、县政府及上级工会交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）扎实推进脱贫攻坚工作，包联村扶贫成效明显

1、抓产业扶贫，促进贫困户增收。坚持把茶叶产业作为该村主导产业，综合推进养殖、种植等特色产业，多措并举促进贫困户增收。研究制定《麦坪村脱贫攻坚产业扶持及奖励办法》，兑现茶叶、养殖、种植等产业奖扶资金2.3万元。2017年春茶期间，设立郁禧园茶业鲜叶收购点，茶叶专业合作社负责人每天定时蹲点收购。针对交通不便，位置偏远的农户上门收购，保证了鲜叶天天有人采，农户天天有收入。按照鲜叶的不同标准，不同品质，不同数量，分别给予一定的物质奖励。该村仅2017年春茶一季采摘鲜叶达2.5吨，贫困户实现增收20多万元。打造“青春洋芋”农特产品，种植高山洋芋100亩，工会通过联系，与县内电商公司合作，成立青春洋芋线上线下供应站，销售洋芋20多万斤，实现销售收入20多万元，带动贫困户户均增收2500余元。

2、抓品牌工作，提升群众满意度。发挥工会特色品牌优势，依托“春送岗位”，培训修脚师30名，23人已到远元集团足浴店报到上班，定点输送农民工150多人，实现了稳定的转移就业脱贫。依托“夏送清凉”，慰问农民工、产业工人60余人。依托“金秋助学”，帮扶麦坪村建档立卡贫困学生87名，发放助学金5.3万元。依托“冬送温暖”，为全村特困群众发放米面油等慰问品。

3、抓基础建设，改变村容村貌。全面推进项目落实，改善全村基础设施环境。解决落实2万元帮扶贫困户打底子工程，硬化组级公路2.8公里，新建村卫生室1处，为村办公室配置办公设备落实资金1万元。为燎原小学义务教育均衡发展解决2.2万元。

4、抓党建引领，助推新民风建设。大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，倡树文明新风，促进精神脱贫。充分利用走访贫困户契机，积极宣传落实扶贫政策，做好扶贫政策解释，提高群众的知晓率。落实1.6万元，新建村新民风文化园，制作各类宣传标语37块。举办新民风文艺演出1场，评选表彰“好媳妇”3名、“好婆婆”3名、“产业致富能人”5名、“十星级文明户”5户。

（二）坚持围绕中心服务大局，工人阶级主力军作用进一步彰显

1、狠抓技能培训，提升职工素质。举办万人茶叶技能培训工程师资力量培训班，培训茶叶技术骨干60名；以15个镇和11家茶叶骨干企业为实施主体，以技术骨干为师资，分乡镇，分村组，分地块巡回开展茶叶技能培训，共培训茶农1000人次。联合县茶业局举办了紫阳红茶加工技能培训班，50名茶产业工人在家门口进修提升。

2、以茶叶建设为重点，开展劳动竞赛活动。充分发挥工会组织优势，坚持把茶叶作为服务全县中心工作的主打品牌，坚持从“种茶、采茶、制茶、营销能手、明星企业”等关键环节入手，以茶叶基地镇、村、企业为重点，大力开展“五项茶事”劳动竞赛活动。评选表彰2016年度“采茶能手”和“种茶能手”各100名、“制茶能手”30名、“营销能手”10名，授予紫阳县和平茶厂、紫阳县焕古庄园富硒茶业科技有限公司、紫阳县秦巴山富硒茶业有限公司三家企业为“2016年度明星企业”称号。2017年9月20日至21日，安康市首届手工制茶技术能手大赛在紫阳焕古成功举办，得到了各级领导的高度肯定和社会各界的广泛赞誉。紫阳春茶业谢维华，秦巴山茶业陈富银，向阳茶厂黄定繁荣获“安康富硒茶首届手工制茶大赛优秀能手”，紫阳县关南春茶业谭朗，紫阳县焕古庄园夏昌军荣获“安康富硒茶首届手工制茶优秀能手”。

（三）扎实做好困难职工帮扶工作，服务职工能力进一步提升

1、扎实做好困难职工帮扶救助工作。春节期间深入开展了以“交友帮扶”为主题的送温暖活动，县总工会共筹集送温暖资金20.35万元，对364名因大病、特困在职困难职工和困难劳模进行了慰问。开展2轮大病救助活动，救助患病职工159人次，发放慰问金37.6万元。深入推进金秋助学，全县各级工会组织共发放助学资金27.6万元，资助困难职工子女和困难农民工子女201人。筹集资金3.9万元，深入到全县重点项目建设工地，脱贫攻坚一线开展送清凉活动，走访慰问职工286人次，其中农民工258人次。筹措资金1.33万元，为城关镇38名环卫工人进行了全面健康检查。

2、做实在职职工医疗互助保障工作。采取强化宣传、夯实责任、表彰奖励、周到服务等措施，切实把在职职工医疗互助保障工作做实做细做好。组织了182个单位7980名职工参保或续保。办理患病职工二次保销365人次，理赔资金56.5万元，有效缓解了参保职工看病就医压力。

（四）围绕中心，组织开展丰富多彩职工群众精神文化生活，弘扬紫阳特色文化

1、以“十大茶文化活动”为主线组织开展文化活动。联合县委宣传部等单位印发了《“聚力茶事助脱贫·弘扬茶道奔小康”2017年十大茶文化活动实施方案》。开展了 “以茶载道”茶文化知识讲座，“升级晋档”茶艺师，评茶员培训，第9届“全民饮茶日”，“紫阳县首届茶艺大赛暨第四届陕西省茶艺大赛紫阳县选拔赛”等系列文化活动。紫阳成人和少儿共7支队被选拔参加全省茶艺大赛复赛。其中成人职教中心代表队进入省决赛荣获优秀奖。紫阳县总工会获得优秀组织奖。

2、社区工会文化彰显活力。3月至5月持续3个月开展了“乡约紫阳·茶乡飞歌”民歌大家唱和茶歌舞专场活动，共开展了民歌教唱活动和民歌歌舞专场晚会18场次。联合文广局开展“舞动汉江”广场舞千人展演。组织紫阳干部职工参加“2017年陕西省职工文化艺术节”，阳光合唱团荣获全省合唱展演二等奖。洞河小学教师符晓荣荣获音乐展演三等奖。

（五）夯实基层基础，加强工会自身建设，保持工会组织生命力和战斗力。

一是加强基层工会建会和换届工作。今年上半年，共指导我县20余家基层工会组织建会和换届，使其健康运转。二是认真开展了工会经费审计审查工作。对9家工会组织的2016年度工会经费进行了审查、审计。三是城关镇塘么子沟村茶叶专业户李青山，向阳茶果公司生产技术工人黄建成，紫诚旅游开发有限公司总经理陈禄军3名同志荣获“安康市劳动模范”荣誉称号，县公安局指挥中心副教导员张敏荣获“安康市先进工作者”荣誉称号，紫阳中学荣获“先进集体”荣誉称号。四是认真履行“一岗双责”责任，抓好党建和党风廉政建设。在开展好各项工作同时，县总工会领导班子始终把党建和党风廉政建设拿在手上，制定了职责清单，以身作则，率先垂范，认真落实主体责任。平时加强理论学习，注意发现苗头，抓早抓小。

三、部门决算单位构成

本部门属于参照公务员法管理行政单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员5人（其中：主席由人大常委会副主任兼任），其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）本年度收入合计90.34万元（含1名退休人员去世抚恤金15.28万元），较上年减少29.48万元。主要原因是本年度减少了2人的人员经费支出（退休1人和调出1人）。

（2）本年度支出合计80.04万元，比上年减少35.78万元。原因一是本年度减少了2人的人员经费支出（退休1人和调出1人）；二是1名退休人员去世抚恤金未领取。

2、本年度收入构成情况。

本年度财政全额拨款合计90.34万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出合计80.04万元。其中:基本支出79.04万

元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%；项目支出1.00万元，属购买办公设备支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入合计90.34万元（含1名退休人员去世抚恤金15.28万元），较上年减少29.48万元。主要原因是本年度减少了2人的人员经费支出（退休1人和调出1人）。

本年度支出合计80.04万元，比上年减少35.78万元，原因一是本年度减少了2人的人员经费支出（退休1人和调出1人）；二是1名退休人员去世抚恤金未领取。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出80.04万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出79.72万元（行政运行78.72万元、其他群众团体事务支出1.00万元）、社会保障和就业支出0.32万元(主要是就业补助)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出79.04万元。包括工资福利支出47.27万元（基本工资19.62万元、津贴补贴14.60万元、奖金1.54万元、其它工资福利支出11.51万元）、商品和服务支出31.77万元（办公费2.77万元、印刷费2.36万元、邮电费0.85万元、差旅费2.84万元、维修费1.98万元、会议费0.47万元、培训费0.59万元、公务接待费0.14万元、劳务费2.65万元、工会经费2.85万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出8.33万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务接待0.14万元，比上年增加0.06万元，主要用于全市手工茶制作大赛接待。无因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出0.59万元，比上年减少4.28万元。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出0.47万元，比上年增加0.10万元。

主要用于全县茶事劳动竞赛会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20万元。用于困难职工救助10万元；职工群众文化活动、技能培训、业务工作会议等10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出78.72万元，比上年减少10.08万元。原因是本年度减少了2人的人员经费支出（退休1人和调出1人）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

原有车辆1辆，已交公车办，但资产未核销。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

紫阳县总工会决算公开表.xls