2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、领导全县共青团工作。

2、负责全县青年和少先队员工作委员会的常务性工作。领导和指导全县青少年工作。

3、负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

4、负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

5、完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6、负责维护全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。负责县未成年人保护委员会的日常工作。

8、负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9、负责并指导组织全县青少年外事和友好交流工作。

10、负责组织、指导各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”及“保护母亲河行动”的有关工作。

11、负责县直党、政、群机关及直属企事业单位团组织工作。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、加强思想道德教育，全面提升青少年的思想素质 。以重大节庆活动为契机开展了“不忘初心跟党走 追赶超越当先锋”、“喜迎十九大 我向习爷爷说句心里话”、“争做向善向上好少年”、“红领巾相约中国梦”等系列主题教育活动，在广大青少年中开展了诗歌朗诵、演讲、书法、绘画等比赛。在十九大召开前，在全县各级团队组织中广泛开展了“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题活动，全县50余所中小学校共计3万余名青少年参加了活动，表达了共产党的坚决拥护和对习爷爷的热爱。

（二）、开展共青团助力脱贫攻坚系列工作。开展驻村扶贫。克服单位人少的实际困难，派驻1名干部任第一书记长期驻村开展精准扶贫工作。紧紧围绕贫困村出列“七个标准”和贫困户脱贫“五大保障”，制定了切合实际的脱贫方案和帮扶措施，脚踏实地的开展帮扶工作。争取社会扶贫。团县委积极动员社会力量参与社会扶贫，共募集爱心物资100余万元，为13所农村小学建立了图书室，配备了图书及设备。新建农村留守儿童亲情联络室2个。帮助300余名困境少年儿童完成了“微心愿”。组织开展了“城乡手拉手 脱贫奔小康”主题活动，50名贫困家庭学生得到爱心帮扶。31名特困家庭留守儿童参加了“因有爱、再出发”公益夏令营活动。争取到利群阳光助学行动、梦无缺、中天集团育人助学等项目，帮助33名贫困家庭学生圆梦大学。通过江苏青基会励志阳光基金会联系好支营教组织到我县农村小学开展送教活动，助推农村家庭子女都能享受到公平而有质量的教育。助力电商扶贫。承办了“陕西·安康青年电商发展峰会暨青年电商富硒产品博览会”。与汉森供应链、汉森创投签订了每年500人次的农村青年电商人才培训计划，邀请全国知名电商专家对600余名党政机关干部和农村电商青年骨干集中授课。举办九县一区青年电商产品展销活动，强化产品宣传，深化交流合作，大力营造电商助力脱贫攻坚的良好环境；三是发挥共青团新媒体作用，助力脱贫攻坚。

（三）、开展青少年茶文化系列活动。一是聘请茶文化专业教师在我县举办了1期少儿茶艺辅导员培训班，全县20余名青年骨干教师参加了培训；二是开展了2期“小小茶艺师”专业技能培训，100余名少儿参加了培训，通过专业教师示范、小小茶艺师们身着统一服装现场体验的方式，培养少儿对茶文化的喜爱；三是与县茶业局联合举办了1期暑期青少年茶文化培训班，40名青少年参加了培训；四是成功举办了紫阳县首届少儿茶艺大赛。全县13个参赛队，124名少儿参加了比赛，推荐2支队伍参加了陕西省首届少儿茶艺大赛，紫阳文广局代表队和紫阳县第二小学代表队分别活动获得第一名和第二名的好成绩，紫阳团县委荣获优秀组织奖。

（四）、顺利召开共青团紫阳县第十三次代表大会。2017年9月25日至26日在紫阳县城顺利召开了共青团紫阳县第十三次代表大会，选举产生了新一届共青团紫阳县委班子成员。

（五）、加强共青团品牌工作。一是发挥希望工程品牌优势，争取到希望小学援建项目3个，目前洄水镇小河小学已开工建设，另外2个达成援建意向；二是通过积极争取，紫阳县公安局巡逻大队获得省级青年文明号单位荣誉称号；三是利用重大节日组织青年志愿者开展服务活动30余场次。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的离退休人员0人。（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度本部门收入59.8万元，支出59.8万元。总休情况及比上年增长48%，增长原因主要是2017年承办了陕西（安康）青年电商发展峰会，召开了共青团紫阳县第十三次代表大会。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入59.8万元，主要是财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年支出59.8万元，其中：人员经费（工资）12.8万元，公用经费19万元，项目支出28万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度本部门财政拨款收入59.8万元，支出59.8万元。总休情况及比上年增长48%，增长原因主要是2017年承办了陕西（安康）青年电商发展峰会，召开了共青团紫阳县第十三次代表大会。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出59.8万元，其中：人员经费（工资）12.8万元，公用经费19万元，项目支出28万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出31.8万元，人员经费12.8万元，其中：基本工资5.9万元，津贴补贴6.4万元，奖金0.5万元；公用经费支出19万元，其中：办公费5.1万元、印刷费1.4万元、差旅费1.4万元、会议费0.2万元、培训费1.2万元、物业管理费（绿化费）0.3万元、公务接待费0.06万元、劳务费3万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出2.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支情况。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0.2万元，实际支出0.06万元，主要用于公务接待，公务接待国内公务接待的2批次、人数15人、经费总额0.06万元，较上年减少1%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，控制接待数量。未发生因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况情况。

2、2017年培训费支出1.2万元，主要用于茶文化培训及团队干部培训。

3、2017年会议费支出共计28.02万元，主要是承办了陕西（安康）青年电商峰会、召开了共青团紫阳县第十三次代表大会。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款28万元，用于承办陕西（安康）青年电商发展峰会及召开共青团紫阳县第十三次代表大会经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费共支出19万元，较上年度增加1.5%，增长原因主要是脱贫攻坚工作需要所产生的差旅费及宣传牌制作等费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2－共青团紫阳县委部门决算公开附表.xls