紫阳县航务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

紫阳县航务管理局（陕西省紫阳县地方海事处）为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所（陕西省港航监督处紫阳监督站）合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》（紫编发〔2001〕12号）批准组建成立，核定事业编制12名，现有在编职工8人。由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责；2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责；3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责；4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

二、2017年度部门工作完成情况

(一）水上交通安全形势保持稳定。我局认真抓好节假日和季节性水上安全监督管理，服务民生。

(二）水路运输量持续稳定。

(三）辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治，深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等，辖区船舶航行秩序进一步改善，船舶违章率明显下降。

(四）积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。我局紧贴形势，结合年度工作目标和任务，精心组织，周密部署，扎实有效地开展学教活动，有力推动了各项工作的开展。

(五）全力以赴实施脱贫攻坚工作。我局今年三月份接受脱贫攻坚任务后，立即研究部署开展此项工作。通过逐户走访、核查信息、完善台账，结合全村脱贫任务情况，将全年目标任务分解到分解到人、落实到户

(六）基础设施建设取得成效。完成紫阳港江南客运码头建设；完成汉王镇码头斜坡道建设；编制完成航道信息化建设方案。

(七）切实抓好渡船和接送学生船舶管理，全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船，接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度，严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。

三、部门决算单位构成

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员8人，其中事业8人。由县退保办（单位）管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度总收入117.83万元，较上年上升23.04万元，主要原因是追加了专项经费。2017年度总支出107.34万元，较上年上升12.55万元，主要原因是本年度增加了专项经费开。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入合计117.83万元。其中:财政拨款112.97万元，占总收入95.88%，其他收入4.86万元，占总收入4.12%。

3、本年支出构成情况

2017年度支出合计107.34万元。其中:基本支出99.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出92.45%；项目支出8.1万元，占总支出7.55%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入112.97万元。较上年比较上升了18.18万元，主要原因一是人员工资逐年递增，二是相应项目专款增加。2017年财政拨款支出102.48万元，较上年比较上升了7.69万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出102.48万元。其中海事管理102.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.38万元。其中人员经费64.32万元，公用经费30.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2017年度用于公务接待费440元，接待5人次，较上年比较下降了736元，接待人次下降9人次。

2、培训费支出决算情况说明

本部门无培训费决算拨款收支。

3、会议费支出决算情况说明

本部门无会议费决算拨款收支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款112.97万元。按照《紫阳县航管局绩效工资管理细则及办法》我局全力推进绩效管理工作，全面提高工作效能和服务质量，绩效管理工作取得成效。结合工作实际，围绕“履行职能职责、加强制度建设、提高绩效管理、依法行政、改进作风”的工作要求，加强效能建设，维护行政纪律，实行上班签到制度、请销假制度、值班制度和投诉举报制度。为促进依法行政，推行落实办文限时制、离岗告示制、岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、限时办结制止、责任追究制度；公开承诺承办职责、承办事项、办理依据、办理程序、收费标准、办理时限、办理结果；公示效能投诉电话和地址等；使绩效考评要始终突出为民服务这个主题，按照便民利民惠民的原则，着力在规范工作程序、优化服务流程、完善服务体系、改善服务环境、创新服务举措、提高服务质量等方面下功夫、见实效。坚持“内强素质、外树形象”这一根本，通过绩效管理提高全体干部职工的服务能力和水平，更好地服务社会、服务为群众。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费30.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.19万元，其中政府采购货物类支出0.19万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有船舶4艘辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年无当年购置船舶；无购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算公开报表