紫阳县高桥镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开

时间:2018-08-08 00:00作者:高桥镇人民政府来源:财政局

紫阳县高桥镇人民政府

2017部门公开

为了进一步做好财务公开工作,根据《预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》财预[2016]143号和紫财[2018]90号《紫阳县财政局关于做好2017年部门算公开工作的通知》文件要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

1)促进经济发展,增加农民收入。

2)强化公共服务,着力改善民生。

3)加强社会管理,维护农村稳定。

4)推动基层民主,促进社会和谐。

5)完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

(1)党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务;党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

(2)人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

(3)经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;辖区安全生产监管工作;协调经济社会发展相关工作。

(4)社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5)市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;知识产权保护等工作。

(6)财政审计所:主要负责镇财政财务工作;镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;国有资产、集体资产监督管理;村级财务监管工作;各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

(1)农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2)社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3)公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

2017年度重要工作完成情况

(一)综合实力跃上新台阶

脱贫攻坚成效初显高桥镇辖9个村委会,其中6个贫困村(含3个深度贫困村),3个非贫困村,5339户20412人。全镇现有建档立卡贫困户26808896人(占全县建档立卡贫困户的9%),其中一般贫困户1391户5342人,低保贫困户394户992人,五保贫困户359户390人,已脱贫536户2172人,未脱贫2144户6724人计划2018年退出贫困村1个,计划脱贫230户,892人。

农业产业提质增效。发展培育特色产业,采取“农户+基地+合作社”模式,成立核桃、茶叶、养蜂等专业合作社16家,吸纳1000余贫困户参加合作社。与多家企业对接,公司与农户签订农产品收购协议,高于市场价收购,辐射带动500余户贫困户脱贫致富

围绕农民增收,狠抓产业发展。权河已流转土地280余亩,香椿育苗工作已完成,栽植洋河姜100余亩。板厂村、铁佛村白术中药基地共流转土地960亩,建设生产道路2.5公里,已种植白术100亩、苦参300亩、丹参200亩。已组织茶农和镇内茶企、茶厂、小作坊开展春季鲜叶采摘和加工生产工作,完成春茶生产326吨。已落实新建茶园300亩地块,并完成茶苗款自筹任务。全镇共管护厚朴园幼林扶育面积1.4万亩。种植魔芋5031.2亩,其中,商品芋1808.9亩,种芋1628.6亩,林下种植1593.7亩。新建林果园已完成规划设计工作,目前已按照设计落实栽植任务,其中,深磨村栽植樱桃1250亩,权河村栽植李子250亩。

形成了修脚+贫困户、园区+贫困户、旅游+贫困户、合作社+贫困户”扶贫带动模式。2017年,全镇农民人均纯收入预计达到10500元。

修脚产业不断壮大。大力宣传技能培训有关政策,积极动员贫困户参加修脚、烹调、家政、建筑、电商“五大”技能培训,确保培训一人、就业一人、脱贫一户。将修脚养生产业作为实现群众转移就业和致富增收的重要途径,全镇共有6000余人在外从事修脚行业,在全国各地开有修脚店1000余家,带动了大批群众增收致富,铁佛村成为远近闻名的修脚“第一村”。全镇存款余额过3亿,其中,70%收入来自修脚收入。

乡村旅游蓄势待发。任河漂流旅游项目运营良好,权河旅游重点村建设房屋改造、绿化等工作完成。权河、兰草、裴坝旅游发展规划完成初编,梦紫阳农场庄园已投入试营,全镇旅游发展基础进一步夯实。积极发展农家乐、农家旅馆,旅游接待能力不断提升。

招商引资成绩斐然。高度重视搬迁持续就业问题,按照“搬迁谋业、搬中兴业、搬后固业”思路,扶持开源社区工厂做大做强,拓展销售渠道、扩大市场份额,新产品研发已经完成,正在进行品质鉴定,马上投入试生产。同时新引进3社区工厂;梦紫阳农场庄园已正式运营;紫阳县金俏淳酒业设备已安装到位,已投产使用;裴坝村“半亩茶园”乡村旅游项目全面启动,正在进行规划设计,已实现收入300万元。

(二)城乡统筹开创新局面

基础条件极大改善。完成已卯庄、深磨村2条路路面硬化3公里2018以后脱贫村的公路建设已全面启动,集镇饮水工程管网铺设全面完成成立电网改造工程领导小组,落实专人负责组织协调工作,村组已召开宣传动员会,并积极做好协调配合。通讯实现全覆盖。

移民搬迁成效显著围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标,初步形成了山下建小区、山上建园区,居住在小区、增收在园区、就业在工厂的移民搬迁模式。

集镇建管力度加大编制了集镇总体规划和老街改造风貌规划集镇老街改造正在抓紧施工,预计年底竣工,集镇过境公路改造完成,环境卫生管理不断加强,集镇面貌逐步改善。

(三)社会事业得到新改善

教育卫生事业健康发展。中心学校、高桥中学、铁佛小学、龙潭小学通过改造升级,教育教学环境全面改善,“双高双普”“义务教育均衡发展”工作扎实开展规范和完善留守儿童管理,新建镇幼儿托管中心一个贫困村正在进行建设标准化村卫生室,预计年底竣工,群众看病就医更加方便。

民生保障更加有力认真落实城乡居民养老保险制度,参保率达96%以上;农村合作医疗参合率达98%以上,困难群众医疗救助力度不断加大,农村五保、城乡低保应保尽保,高龄老人补助、残疾人生活补贴、计划生育家庭奖扶等政策全面落实,集镇殡仪馆主体已完成施工,预计年底投入使用。

平安高桥建设继续深化深入开展综治维稳网格化管理和“三调联动”机制,定期排查和及时妥善化解各类矛盾纠纷,认真接待和及时解决各类信访问题,信访量逐年下降。“党政同责、一岗双责”安全生产责任制得到认真有效落实,食药品安全管理全面加强,社会大局持续保持和谐稳定。

(四)党建工作有了新加强

学教活动取得实效“两学一做”学习教育常态化制度化,增强了党员干部的宗旨意识和群众观念,改进了工作作风,融洽了干群关系。

基层党建得到加强深入开展“创先争优”、“升级晋档,科学发展”等活动,裴坝村支部获全市“创先争优”先进党组织表彰。扎实推动软弱涣散党组织整顿,选派“第一书记”到村任职,党支部战斗力显著增强。深入落实联系服务群众“五个一”工作机制,群众对干部工作满意率达85%以上。切实加强阵地建设,除双龙村外,各村支部均有标准化活动中心,实现了村级办公场所规范化。精心组织村支部、村委会换届选举,选好配强了各村“三委”班子,为推动发展提供了组织保障。

三、部门预算单位构成

高桥镇政府有独立编制机构3个,独立核算机构3个;其中行政2个、事业1个。共有75个编制,其中:行政编制42名,事业编制33名。2017年年末我镇共有财政供养人员129人,其中在职72人、退休38人、遗属19人。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

政府机关

2

财政审计所

3

农业综合服务站

……

……

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制75人,其中行政编制44人、事业编制33人;实有人员72人,其中行政35人、事业37人。由县退保办(单位)管理的离退休人员38人。遗属19人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1120.76万元(其中:财政拨款收入1120.76万元),比上年增长26%,年初结转和结余182.13万元。支出1176.25万元(其中:一般公共服务支出443.36万元,社会保障和就业支出48.43万元,医疗卫生与计划生育支出4.82万元,节能环保支出7.98万元,城乡社区支出0.9万元,农林水支出665.2万元),年末结转和结余126.64万元。

2、本年度收入构成情况

3、本年度支出构成情况

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年年部门综合预算收入1120.76万元,一般公共预算拨款收入1120.76万元(其中:一般公共预算服务支出422.18万元,社会保障和就业支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出4.82万元,农林水支出665.2万元),比上年增长26%。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出1176.25万元(其中:一般公共服务支出443.36万元,社会保障和就业支出48.43万元,医疗卫生与计划生育支出4.82万元,节能环保支出7.98万元,城乡社区支出0.9万元,农林水支出665.2万元,住房保障支出5.56万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算669.44万元,人员经费494.18万元(包括工资福利支出473.61万元,对个人和家庭补助20.57万元),公用经费175.26万元(包括商品服务支出175.26万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资产经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计11.42万元(其中公务接待费7.12万元,公务用车运行维护费4.3万元)。比上年减少2.4万元,比上年增减-17.34%。增减原因严控公务接待,车辆陈旧维修费增加。

2、培训费支出决算0.89万元比上年增长0.76。增减原因公务员网上学习费用。

3、会议费支出决算10.16万元,比上年增长5.13万元,增减原因扶贫会议增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1120.76万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费156.27万元,比上年增长38.69万元,比上年增减32.9%。增减原因扶贫资料印制费用增加。

(二)政府采购支出情况。

部门2017年无政府采购支出

(三)国有资产占有及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属单位共有车辆2辆。2017年全年未购置其他设备。

紫阳县高桥镇

201888高桥镇人民政府2017年度部门决算公开附表.xls