紫阳县高桥镇人民政府

2017年度部门决算公开

为了进一步做好财务公开工作，根据《预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》财预[2016]143号和紫财[2018]90号《紫阳县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》文件要求，现将我单位2017年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进社会和谐。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度重要工作完成情况

（一）综合实力跃上新台阶

脱贫攻坚成效初显。高桥镇辖9个村委会，其中6个贫困村（含3个深度贫困村），3个非贫困村，5339户20412人。全镇现有建档立卡贫困户2680户8896人（约占全县建档立卡贫困户的9%），其中一般贫困户1391户5342人，低保贫困户394户992人，五保贫困户359户390人，已脱贫536户2172人，未脱贫2144户6724人。计划2018年退出贫困村1个，计划脱贫230户，892人。

农业产业提质增效。发展培育特色产业，采取“农户+基地+合作社”模式，成立核桃、茶叶、养蜂等专业合作社16家，吸纳1000余贫困户参加合作社。与多家企业对接，公司与农户签订农产品收购协议，高于市场价收购，辐射带动500余户贫困户脱贫致富。

围绕农民增收，狠抓产业发展。权河已流转土地280余亩，香椿育苗工作已完成，栽植洋河姜100余亩。板厂村、铁佛村白术中药基地共流转土地960亩，建设生产道路2.5公里，已种植白术100亩、苦参300亩、丹参200亩。已组织茶农和镇内茶企、茶厂、小作坊开展春季鲜叶采摘和加工生产工作，完成春茶生产326吨。已落实新建茶园300亩地块，并完成茶苗款自筹任务。全镇共管护厚朴园幼林扶育面积1.4万亩。种植魔芋5031.2亩，其中，商品芋1808.9亩，种芋1628.6亩，林下种植1593.7亩。新建林果园已完成规划设计工作，目前已按照设计落实栽植任务，其中，深磨村栽植樱桃1250亩，权河村栽植李子250亩。

形成了“修脚+贫困户、园区+贫困户、旅游+贫困户、合作社+贫困户”扶贫带动模式。2017年，全镇农民人均纯收入预计达到10500元。

修脚产业不断壮大。大力宣传技能培训有关政策，积极动员贫困户参加修脚、烹调、家政、建筑、电商“五大”技能培训，确保培训一人、就业一人、脱贫一户。将修脚养生产业作为实现群众转移就业和致富增收的重要途径，全镇共有6000余人在外从事修脚行业，在全国各地开有修脚店1000余家，带动了大批群众增收致富，铁佛村成为远近闻名的修脚“第一村”。全镇存款余额过3亿，其中，70%收入来自修脚收入。

乡村旅游蓄势待发。任河漂流旅游项目运营良好，权河旅游重点村建设房屋改造、绿化等工作完成。权河、兰草、裴坝旅游发展规划完成初编，梦紫阳农场庄园已投入试营，全镇旅游发展基础进一步夯实。积极发展农家乐、农家旅馆，旅游接待能力不断提升。

招商引资成绩斐然。高度重视搬迁持续就业问题，按照“搬迁谋业、搬中兴业、搬后固业”思路，扶持开源社区工厂做大做强，拓展销售渠道、扩大市场份额，新产品研发已经完成，正在进行品质鉴定，马上投入试生产。同时新引进3家社区工厂；梦紫阳农场庄园已正式运营；紫阳县金俏淳酒业设备已安装到位，已投产使用；裴坝村“半亩茶园”乡村旅游项目全面启动，正在进行规划设计，已实现收入300万元。

（二）城乡统筹开创新局面

基础条件极大改善。完成已卯庄、深磨村2条路路面硬化3公里，2018以后脱贫村的公路建设已全面启动，集镇饮水工程管网铺设全面完成。成立电网改造工程领导小组，落实专人负责组织协调工作，村组已召开宣传动员会，并积极做好协调配合。通讯实现全覆盖。

移民搬迁成效显著。围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标，初步形成了山下建小区、山上建园区，居住在小区、增收在园区、就业在工厂的移民搬迁模式。

集镇建管力度加大。编制了集镇总体规划和老街改造风貌规划，集镇老街改造正在抓紧施工，预计年底竣工，集镇过境公路改造完成，环境卫生管理不断加强，集镇面貌逐步改善。

（三）社会事业得到新改善

教育卫生事业健康发展。中心学校、高桥中学、铁佛小学、龙潭小学通过改造升级，教育教学环境全面改善，“双高双普”、“义务教育均衡发展”工作扎实开展，规范和完善留守儿童管理，新建镇幼儿托管中心一个。贫困村正在进行建设标准化村卫生室，预计年底竣工，群众看病就医更加方便。

民生保障更加有力。认真落实城乡居民养老保险制度，参保率达96%以上；农村合作医疗参合率达98%以上，困难群众医疗救助力度不断加大，农村五保、城乡低保应保尽保，高龄老人补助、残疾人生活补贴、计划生育家庭奖扶等政策全面落实，集镇殡仪馆主体已完成施工，预计年底投入使用。

平安高桥建设继续深化。深入开展综治维稳网格化管理和“三调联动”机制，定期排查和及时妥善化解各类矛盾纠纷，认真接待和及时解决各类信访问题，信访量逐年下降。“党政同责、一岗双责”安全生产责任制得到认真有效落实，食药品安全管理全面加强，社会大局持续保持和谐稳定。

（四）党建工作有了新加强

学教活动取得实效。“两学一做”学习教育常态化制度化，增强了党员干部的宗旨意识和群众观念，改进了工作作风，融洽了干群关系。

基层党建得到加强。深入开展“创先争优”、“升级晋档，科学发展”等活动，裴坝村支部获全市“创先争优”先进党组织表彰。扎实推动软弱涣散党组织整顿，选派“第一书记”到村任职，党支部战斗力显著增强。深入落实联系服务群众“五个一”工作机制，群众对干部工作满意率达85%以上。切实加强阵地建设，除双龙村外，各村支部均有标准化活动中心，实现了村级办公场所规范化。精心组织村支部、村委会换届选举，选好配强了各村“三委”班子，为推动发展提供了组织保障。

三、部门预算单位构成

高桥镇政府有独立编制机构3个，独立核算机构3个；其中行政2个、事业1个。共有75个编制，其中：行政编制42名，事业编制33名。2017年年末我镇共有财政供养人员129人，其中在职72人、退休38人、遗属19人。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制75人，其中行政编制44人、事业编制33人；实有人员72人，其中行政35人、事业37人。由县退保办（单位）管理的离退休人员38人。遗属19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1120.76万元（其中：财政拨款收入1120.76万元），比上年增长26%，年初结转和结余182.13万元。支出1176.25万元（其中：一般公共服务支出443.36万元，社会保障和就业支出48.43万元，医疗卫生与计划生育支出4.82万元，节能环保支出7.98万元，城乡社区支出0.9万元，农林水支出665.2万元），年末结转和结余126.64万元。

2、本年度收入构成情况

3、本年度支出构成情况

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年年部门综合预算收入1120.76万元，一般公共预算拨款收入1120.76万元（其中：一般公共预算服务支出422.18万元，社会保障和就业支出28.56万元，医疗卫生与计划生育支出4.82万元，农林水支出665.2万元），比上年增长26%。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出1176.25万元（其中：一般公共服务支出443.36万元，社会保障和就业支出48.43万元，医疗卫生与计划生育支出4.82万元，节能环保支出7.98万元，城乡社区支出0.9万元，农林水支出665.2万元，住房保障支出5.56万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算669.44万元，人员经费494.18万元（包括工资福利支出473.61万元，对个人和家庭补助20.57万元），公用经费175.26万元（包括商品服务支出175.26万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资产经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）、2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计11.42万元（其中公务接待费7.12万元，公务用车运行维护费4.3万元）。比上年减少2.4万元，比上年增减-17.34%。增减原因严控公务接待，车辆陈旧维修费增加。

2、培训费支出决算0.89万元比上年增长0.76。增减原因公务员网上学习费用。

3、会议费支出决算10.16万元，比上年增长5.13万元，增减原因扶贫会议增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1120.76万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费156.27万元，比上年增长38.69万元，比上年增减32.9%。增减原因扶贫资料印制费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属单位共有车辆2辆。2017年全年未购置其他设备。

紫阳县高桥镇

2018年8月8高桥镇人民政府2017年度部门决算公开附表.xls日