紫阳县道路运输管理所2019年部门决算-紫阳县人民政府

用户中心 | 手机版 | 繁体 ~~本站支持IPV6~~

您的位置：紫阳县人民政府> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重点领域信息公开> 财政信息> 部门财政预决算>正文详情

紫阳县道路运输管理所2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0069	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县道路运输管理所	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	紫阳县道路运输管理所2019年部门决算

紫阳县道路运输管理所

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全县道路运输行业统筹、协调、服务、监督和管理、主管道路客货运输、搬运装卸、运输服务、车辆维修、规费征收、运政稽查、驾驶员培训管理等工作。

（二）内设机构。

本部门内设3个办公室(办公室、稽查室、财务室3个股室)

二、部门决算单位构成

从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称
1	紫阳县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	102.62	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.82
		9、卫生健康支出	4.32
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出	91.55
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	102.62	本年支出合计	101.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5.5	年末结转和结余	6.43
收入总计	108.12	支出合计	108.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		102.61	102.62
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82
210	卫生健康支出	4.32	4.32
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32
214	公路水路运输	92.48	92.48
21401	公路水路运输	92.48	92.48
2140112	公路运输管理	92.48	92.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			101.69	56.69	45
208	社会保障和就业支出		5.82	5.82
20805	行政事业单位离退休		5.82	5.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.82	5.82
210	卫生健康支出		4.32	4.32
21011	行政事业单位医疗		4.32	4.32
2101101	行政单位医疗		4.32	4.32
214	公路水路运输		91.55	46.55	45
21401	公路水路运输		91.55	46.55	45
2140112	公路运输管理		91.55	46.55	45

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	102.62	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	5.82	5.82
		9、卫生健康支出	4.32	4.32
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出	91.55	91.55
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	102.62	本年支出合计	101.69	101.69
年初财政拨款结转和结余	5.5	年末财政拨款结转和结余	6.43	6.43
一、一般公共预算财政拨款	108.12
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	108.12	支出总计	108.12	108.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		101.69	56.69	54.01	2.68	45
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82	5.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32
214	公路水路运输	91.55	46.55	43.87	2.68	45
21401	公路水路运输	91.55	46.55	43.87	2.68	45
2140112	公路运输管理	91.55	46.55	43.87	2.68	45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		100.54	54.01	46.53
301	工资福利支出	53.57	53.57
30101	基本工资		20.65
30102	津贴补贴		9.82
30103	奖金		7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.82
30110	职工基本医疗保险缴费		4.38
30107	绩效工资		5.78
302	商品和服务支出	46.53		46.53
30201	办公费			1.03
30207	邮电费			1.71
30206	电费			1.83
30209	物业管理费			0.45
30211	差旅费			4.06
30213	维修（护）费			1.24
30226	劳务费			29.12
30228	工会经费			1.03
30239	其他交通费用			2.63
30299	其他商品和服务支出			3.43
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44
30305	生活补助	0.42	0.42
30309	奖励金	0.02	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.6		0.6				0	0
决算数	0		0				0	0
上年决算数	0		0				0	0
增减额	0		0				0	0
增减率	0		0				0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入102.62万元，比2018年88.6万元增长15.8%，其原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算。

2019年支出101.69万元，比2018年85.32万元增长19.19%，其原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计102.62万元，其中：财政拨款收入102.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计101.69万元，其中：基本支出46.55万元，占45.78%；项目支出45万元，占54.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入102.62万元，比2018年88.6万元增长15.8%，其原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算。

2019年财政拨款支出101.69万元，比2018年85.32万元增长19.19%，其原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出101.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.37万元，增长19.19%，主要原因是本年度医疗保险配套及养老保险配套由本单位决算，以前年度是由财政统一决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为100.22万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的1.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、公路水路运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

交通运输支出初预算为92.47万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的原因是12月份临时人员工资未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.69万元，包括：人员经费支出54.01万元和公用经费支出2.68万元。

人员经费54.01万元，主要包括基本工资20.65万元、津贴补贴9.82万元、奖金7.12万元、在职人员养老保险5.82万元、在职人员基本医疗保险4.38万元、绩效工资5.78万元、生活补助0.42万元、奖励金0.02万元。

公用经费2.68万元，主要包括办公费1.03万元、电费1.65万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是本年没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是本年没有公务接待。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年度没有出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位有一辆公车，但没有公务车辆预算支出，其支出都在其他交通费中列支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数45万元，执行数 45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施安全监管稳，维护群众合法权益，事故率下降、为市民出行提供安全舒适的便捷服务、社会公众或群众满意度90% 以上、单位职工满意度90%以上。没有发现的问题。下一步加强车辆执法力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或市级专项名称）
主管部门			紫阳县交通局		实施单位	紫阳县道路运输管理所
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	45	45		100
			其中：省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：做好行业管理与客运市场整治工作深入开展 “打非治违”专项行动，对重点路段、重点区域集中进行重点整治，维护运输市场秩序目标2：从业人员培训.客货运管理及证照发放，加强驾驶员培训，社会事务管理和政务监督工作及信息化管理，做好安全监管工作。				已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	行政处罚零投诉零复议		100%	100%
		质量指标	依法行政已依法行政		90%	90%
			安全监管新水平提高率		90%	90%

		时效指标	行政效能		100%	100%

		经济效益指标	社会效益安全监管稳定		100%	100%
	效益指杯	社会效益指标	社会公众或群众满意度90% 以上		90%	90%
			单位职工满意度90%以上		90%	90%
		可持续影响指标	道路运输依法行政工作强力推进

		服务对象满意度指	社会公众满意率90%以上		90%	90%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

网站首页 / 免责声明 / 隐私条款 / 网站地图 / 政务新媒体矩阵 / 联系我们

主办：中共紫阳县委紫阳县人民政府承办：紫阳县人民政府信息中心备案编号：陕ICP备2021005592号
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032

陕公网安备 61092402000108号

紫阳政务微信

首页

走进紫阳

新闻中心

政府信息公开

政务服务

政民互动

营商环境