紫阳县红椿镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0061 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县红椿镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县红椿镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县红椿镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） |
|
2 |
紫阳县红椿镇人民政府（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员62人，其中行政25人、事业37人。单位管理的离退休人员42人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
|
编制单位：陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||||
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4188.07 |
一、一般公共服务支出 |
786.13 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||||
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||||
|
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.07 |
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.69 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3248.31 |
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||||
|
本年收入合计 |
4188.07 |
本年支出合计 |
4160.2 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||||
|
年初结转和结余 |
57.92 |
年末结转和结余 |
85.79 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
4245.99 |
总计 |
4245.99 |
||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
4188.07 |
4188.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.52 |
795.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
794.2 |
794.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
723.12 |
723.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010350 |
事业运行 |
51.08 |
51.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.07 |
78.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.07 |
78.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.07 |
77.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
9.8 |
9.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.8 |
9.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.9 |
37.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
3266.8 |
3266.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
3107.8 |
3107.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3086.2 |
3086.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
21.6 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
158.99 |
158.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.99 |
158.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
4160.20 |
933.49 |
3226.71 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
786.13 |
786.13 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
784.81 |
784.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
713.73 |
713.73 |
0.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.07 |
77.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.90 |
37.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3248.31 |
21.60 |
3226.71 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3089.31 |
21.60 |
3067.71 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3067.71 |
0.00 |
3067.71 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
158.99 |
0.00 |
158.99 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.99 |
0.00 |
158.99 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4188.07 |
一、一般公共服务支出 |
786.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3248.31 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
4188.07 |
本年支出合计 |
4160.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
57.92 |
年末结转和结余 |
85.79 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4245.99 |
总计 |
4245.99 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
4188.07 |
本年支出合计 |
4160.2 |
4160.2 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
57.92 |
年末财政拨款 结转和结余 |
85.79 |
85.79 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
4188.07 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4245.99 |
支出总计 |
4245.99 |
4245.99 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
4160.20 |
933.49 |
667.67 |
265.82 |
3226.71 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
786.13 |
786.13 |
530.11 |
256.02 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
784.81 |
784.81 |
530.11 |
254.70 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
713.73 |
713.73 |
459.03 |
254.70 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
51.08 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.07 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.07 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.07 |
77.07 |
77.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.69 |
47.69 |
37.90 |
9.80 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.90 |
37.90 |
37.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3248.31 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
3226.71 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3089.31 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
3067.71 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3067.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3067.71 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
158.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.99 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.99 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总 ） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
933.49 |
667.67 |
265.82 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
662.48 |
662.48 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.15 |
199.15 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
222.10 |
222.10 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
72.45 |
72.45 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.14 |
51.14 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.07 |
77.07 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
|
30214 |
医疗费 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
265.82 |
0.00 |
265.82 |
|
|
30201 |
办公费 |
66.45 |
0.00 |
66.45 |
|
|
30202 |
印刷费 |
22.33 |
0.00 |
22.33 |
|
|
30206 |
电费 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
|
30211 |
差旅费 |
18.08 |
0.00 |
18.08 |
|
|
30213 |
维修费 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.01 |
0.00 |
4.01 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
|
30226 |
劳务费 |
90.99 |
0.00 |
90.99 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
26.40 |
0.00 |
26.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职费 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
9.96 |
|
6.96 |
3 |
|
3 |
4.01 |
1 |
|
决算数 |
9.27 |
|
7.29 |
1.98 |
|
1.98 |
4 |
0.23 |
|
上年决算数 |
9.81 |
|
6.96 |
2.85 |
|
2.85 |
3.99 |
0.53 |
|
增减额 |
-0.54 |
|
0.33 |
-0.87 |
|
-0.87 |
0.01 |
-0.3 |
|
增减率 |
-5.5% |
|
4.74% |
-30.53% |
|
-30.53% |
0.25% |
-56% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况比上年增长678.31万元，增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。
2019年支出总体情况比上年增长600.82万元，增长的资金主要用于扶贫项目建设。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计4188.07万元，其中：财政拨款收入4188.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计4160.2万元，其中：基本支出933.49万元，占22%；项目支出3226.71万元，占78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况比上年增长678.31万元，增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。
2019年财政拨款支出总体情况比上年增长600.82万元，增长的资金主要用于扶贫项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出4160.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加600.82万元，增长17%，主要原因是脱贫攻坚项目投资加大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为744.56万元，支出决算为4160.2万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为526.34万元，支出决算为713.73万元。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资福利支出增加以及脱贫攻坚开支增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为50万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）
年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为77万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.5万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3067.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于脱贫攻坚项目支出。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为158.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于村干部工资支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出933.49万元，包括：人员经费支出667.67万元和公用经费支出265.82万元。
人员经费667.67万元，主要包括基本工资199.15万元，津补贴222万元，奖金72.45万元，绩效工资51.14万元，机关事业单位养老保险缴费77.07万元，职业年金缴费1万元，职工基本医疗保险缴费37.16万元，其他社会保障缴费1.67万元，医疗费0.7万元，退职费0.57万元，生活补助4.62万元。
公用经费265.82万元，主要包括办公费66.45万元，印刷费22.33万元，电费4.24万元，差旅费18万元，维修费13万元，会议费4万元，培训费0.2万元，接待费7.3万元，专用燃料费1.5万元，劳务费79.88万元，委托业务费5.6万元，福利费3.66万元，公车运行维护费2万元，其他交通费用26.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.96万元，支出决算为9.27万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是公车运行维护费开支较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.96万元，支出决算为9.27万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是公车运行维护费开支较少。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.98万元，占21%；公务接待费支出决算7.29万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是今年公车运行开支较少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待191批次，672人次，预算为6.96万元，支出决算为7.29万元，完成预算的104%，决算数与预算数基本持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.2万元完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是今年培训次数减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金680.83万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
红椿镇大青村公路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算206万元，执行数206万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年6月30号前完成大青村蛇梁安置点至向阳显钟村道路硬化7.657公里（见预算绩效表自评表一）。
红椿镇尚坝村公路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数414.65万元，执行数414.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成白兔村颜家湾至安置点至红尚路道路硬化5.739公里；完成白兔村王易寿至安置点至垃圾场道路硬化5.58公里（见预算绩效表自评表二）。
红椿镇危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数60.18万元，执行数60.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成2018年24户三类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，符合抗震设防标准，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件（见预算绩效表自评表三）。
预算（项目）绩效目标自评表（一）
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县交通运输局 |
实施单位 |
红椿镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
206 |
206 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
206 |
206 |
100% |
||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
2019年6月30号前完成大青村蛇梁安置点至向阳显钟村道路硬化7.657公里 |
已完成 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
贫困村新建公路里程 |
7.657公里 |
7.657公里 |
|
||||
|
质量指标
|
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
时效指标
|
项目（工程）完成及时率 |
95% |
95% |
|
|||||
|
成本指标
|
新建公路道路补助标准 |
50万元/公里 |
50万元/公里 |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
贫困地区建制村通客车率 |
≥50% |
≥50% |
|
||||
|
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
贫困地区居民出行平均缩短时间 |
≥1小时 |
≥1小时 |
|
||||||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
≥481人 |
≥481人 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≥8年 |
≥8年 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
≥85% |
≥85% |
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
预算（项目）绩效目标自评表（二）
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县交通运输局 |
实施单位 |
红椿镇人民政府 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
414.65 |
414.65 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
414.65 |
414.65 |
100% |
||||||
|
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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完成白兔村颜家湾至安置点至红尚路道路硬化5.739公里 ；完成白兔村王易寿至安置点至垃圾场道路硬化5.58公里 |
已完成 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
完成白兔村颜家湾至安置点至红尚路道路硬化5.739公里
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5.739公里 |
5.739公里 |
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完成白兔村王易寿至安置点至垃圾场道路硬化5.58公里 |
5.58公里 |
5.58公里 |
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质量指标
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项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标
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项目（工程）完成及时率 |
95% |
95% |
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成本指标
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新建公路道路补助标准 |
50万元/公里 |
50万元/公里 |
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贫困地区居民出行平均缩短时间 |
≥1小时 |
≥1小时 |
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受益建档立卡贫困人口数 |
≥630人 |
≥630人 |
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可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
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服务对象 满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
≥85% |
≥85% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
预算（项目）绩效目标自评表（三）
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县住建局 |
实施单位 |
红椿镇人民政府 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
60.18 |
60.18 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
60.18 |
60.18 |
100% |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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完成2019年24户三类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，符合抗震设防标准，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件 |
已完成 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
建档立卡贫困户危房改造数量 |
≥24户 |
≥24户 |
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建档立卡贫困户危房改造面积 |
≥1080m² |
≥1080m² |
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质量指标
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建档立卡贫困户危房改造面积标准 |
≥45㎡/户 |
≥45㎡/户 |
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改造后房屋验收合格比例 |
≥95% |
≥95% |
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时效指标
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当年完工率 |
100% |
100% |
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成本指标
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C级危房改造补助标准 |
20000元/户 |
20000元/户 |
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D级危房改造补助标准 |
25800元/户 |
25800元/户 |
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社会效益 |
人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
有基本保障 |
有基本保障 |
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改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
无严重损毁 |
无严重损毁 |
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可持续影响指标 |
改造后房屋保证安全期限 |
≥15年 |
≥15年 |
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服务对象 满意度指 |
受益贫困人口满意度 |
≥85% |
≥85% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为127.05万元，支出决算为265.82万元，完成预算的209%。决算数较预算数增加138.77万元，主要原因是因脱贫攻坚产生的专项业务经费开支增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共3249.75万元，其中政府采购货物类支出19.45万元、政府采购服务类支出3.6万元、政府采购工程类支出3226.7万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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