紫阳县库区移民工作站2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0058 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县库区移民工作站 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县库区移民工作站2019年部门决算 | ||
紫阳县库区移民工作站
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
一是贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。
二是负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作，研究编制后期扶持总体规划，制定工作实施方案，编报移民后期扶持年度工作计划并组织实施。
三是会同有关部门制定移民资金管理办法，加强监督管理，保障移民资金安全运行，协助审计、纪检等部门查处有关移民工作违纪行为。
四是负责全县水库移民后期扶持资金计划使用和兑付工作。
五是负责水库移民政策宣传和教育培训、信访维稳工作，承担库区移民避灾脱困帮扶等工作。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县库区移民工作站部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员9人，其中行政5人、事业1人，借调3人。单位管理的离退休人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
151.47 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
2837.6 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
915.87 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.98 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
787.91 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2989.07 |
本年支出合计 |
1715.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
803.08 |
年末结转和结余 |
2076.40 |
|
收入总计 |
3792.16 |
支出总计 |
3792.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2989.07 |
2989.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
1041.6 |
1041.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
1796 |
1796 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
126.34 |
126.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1715.75 |
142.52 |
1573.24 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
777.72 |
|
777.72 |
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
125 |
|
125 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
650.52 |
|
650.52 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
117.39 |
117.39 |
|
|
|
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
151.47 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
2837.6 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
915.87 |
13.15 |
902.72 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
767.91 |
767.91 |
20 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2989.07 |
本年支出合计 |
1715.75 |
793.04 |
922.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
803.08 |
年末财政拨款 结转和结余 |
2076.4 |
16.52 |
2059.88 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
658.08 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
145 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3792.16 |
支出总计 |
3792.16 |
809.56 |
2982.6 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
793.04 |
142.52 |
108.31 |
34.21 |
650.52 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.25 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.915 |
0.91 |
|
|
|
|
210 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
767.91 |
117.39 |
83.18 |
34.21 |
650.52 |
|
|
21303 |
水利 |
650.52 |
|
|
|
650.52 |
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
650.52 |
|
|
|
650.52 |
|
|
21305 |
扶贫 |
117.39 |
117.39 |
83.18 |
34.21 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
117.39 |
117.39 |
83.18 |
34.21 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
142.52 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
107.82 |
107.82 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50.25 |
50.25 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.47 |
29.47 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
30104 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
30105 |
职业年金缴费 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
30106 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
30107 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.21 |
|
34.21 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
30202 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
30203 |
电费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
30204 |
物业管理费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
|
30205 |
差旅费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
30206 |
维修（护）费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
30207 |
公务接待费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
30208 |
劳务费 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
30209 |
工会经费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
|
30210 |
福利费 |
8.3 |
|
8.3 |
|
|
30211 |
其他交通费用 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
30212 |
其他商品和服务支出 |
0.895 |
|
0.895 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.489 |
0.489 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30302 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.069 |
0.069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.759 |
|
0.759 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
1.5572 |
|
1.5572 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
-0.7982 |
|
-0.7982 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
-51.26% |
|
-51.26% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
922.72 |
|
922.72 |
2059.88 |
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
1041.6 |
777.72 |
|
777.72 |
263.88 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
125 |
1796 |
125 |
|
125 |
1796 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
|
20 |
|
20 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入2989.07万元，比上年度增长1658.69元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.47万元，比上年度减少105.77万元，减少原因是单位新增退休人员6人；政府性基金预算财政拨款收入2837.6万元，比上年度增加1764.46万元，增加原因是项目资金增加，部分项目未报账，资金结存。
2019年支出1715.75万元，比上年度减少2761.86万元。 其中：基本支出142.52万元，比上年度减少25.36万元，减少原因是新增退休人员6人；项目支出1573.24万元，比上年度减少2736.50万元，减少原因是部分项目未报账，资金结存。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2989.07万元，其中：财政拨款收入2989.07万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1715.75万元，其中：基本支出142.52万元，占8.3%；项目支出1573.23万元，占91.7%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2989.07万元，比上年度增长1658.69元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.47万元，比上年度减少105.77万元，减少原因是单位新增退休人员6人；政府性基金预算财政拨款收入2837.6万元，比上年度增加1764.46万元，增加原因是项目资金增加，部分项目未报账，资金结存。
2019年财政拨款支出1715.75万元，比上年度减少2761.86万元。其中：财政拨款基本支出142.52万元，比上年度减少25.36万元，减少原因是新增退休人员6人；财政拨款项目支出1573.24万元，比上年度减少2736.50万元，减少原因是部分项目未报账，资金结存。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1715.75万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2761.86万元，减少61.68%，主要原因是单位新增退休人员6人，部分项目资金未报账，资金结存。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1007.63万元，支出决算为3792.16万元，完成年初预算的376%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0，支出决算为0。无一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出。 年初预算为775.52万元，支出决算为915.87万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项目支出增加。
3.卫生健康指出。年初预算为0，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做卫生健康支出预算。
4.农林水支出。年初预算为232.12万元，支出决算为787.9万元，完成年初预算的339%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.52万元，包括：人员经费支出108.31万元和公用经费支出34.21万元。
人员经费108.31万元，主要包括基本工资50.25万元，津贴补贴29.47万元，奖金2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.25万元，职业年金缴费0.91万元，职工基本医疗保险缴费11.98万元，其他社会保障缴费0.09万元，生活补助0.42万元，其他对个人和家庭的补助0.069万元。
公用经费34.21万元，主要包括办公费1.63万元，水费0.02万元，电费0.83万元，物业管理费1.91万元，差旅费4.93万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.76万元，劳务费5.61万元，工会经费2.21万元，福利费8.3万元，其他交通费用6.94万元，其他商品和服务支出0.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.32万元，支出决算为0.759万元，完成预算的57.5%。决算数较预算数减少0.561万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0.759万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本单位本年度无公车，未发生公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待6批次，52人次，预算为1.32万元，支出决算为0.759万元，完成预算的57.5%，决算数较预算数减少0.561万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是未开展培训会议。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入2837.6万元，支出922.72万元。其中，移民补助收入1041.6万元，支出777.72万元；经济基础建设和经济发展收入1796万元，支出145万元.
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%。组织对 2019年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2837.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数2837.6万元，执行数 2837.6万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
一是通过项目实施移民生产生活条件根本改善。通过多年的项目扶持，不断完善生产道路、灌溉饮水、环境治理、美化亮化等基础设施建设，加大产业扶持投入力度，促使移民群众脱贫致富增收的硬件设施得到根本改变，出行难、饮水难、灌溉难等问题得到根本解决，制约水库移民村组经济社会发展的各类瓶颈问题得到改善，移民生活水平明显提高。
二是移民发展致富基础增强。近年来，我站不断加大产业类项目扶持力度，结合“硒”茶资源优势，主导一村一“品”，鼓励、引导和扶持库区移民发展符合当地特点的种植业、养殖业、服务等产业，提高了移民自我发展、增加收入的能力。
三是移民村组总体和谐稳定。经常性开展情况调查走访活动，深入移民村组，听取移民群众在生产生活上的意见和建议，及时发现问题，解决移民困难，化解矛盾隐患，近年来，移民群众上访为零，更无群体性上访事件。
发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢，资金结余较多。原因一是是2019年机构改革，涉及我站领导及机构变更，时间较长；二是政府采购及项目审批程序复杂，拖延了项目建设进度。
下一步改进措施：加快项目建设进度，督促完工验收项目及时报账，加快资金支付；进一步规范规工程项目采购程序，项目审批后及时做预算、限价审核，申报项目计划，避免程序上耽误时间太长。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
移民专项工作经费和政府性基金 |
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|
主管部门 |
紫阳县政府 |
实施单位 |
紫阳县库区移民工作站 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
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|
其中：省级财政资金 |
2837.6 |
2837.6 |
100% |
||||||
|
市县财政资金 |
10 |
10 |
100% |
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|
其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 |
建设项目125个，加强了库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济社会发展，增加移民收入人均600元，使移民生活水平高于当地农村居民收入4%，全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施”等，促进库区移民贫困户脱贫摘帽。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1：完成水库移民直补资金兑付 |
0.58万水库移民受益 |
发放直补1663户5772人，资金346.32万元 |
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指标2：完成水库移民后期扶持项目建设 |
2.14万水库移民受益 |
建设项目125个 |
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指标3：完成水库移民后期扶持项目资金支付 |
2837.6万元 |
支付922.72万元 |
原因：一是2019年机构改革，涉及我站领导及机构变更，时间较长；二是政府采购及项目审批程序复杂，拖延了项目建设进度。整改措施：加快项目建设进度，加快资金支付力度，完善项目采购审批程序。
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||||||
|
质量指标
|
指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设项目验收合格率 |
100% |
100% |
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指标2：直补资金发放情况 |
足额发放 |
足额发放 |
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指标:3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”验收合格率 |
100% |
100% |
|
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指标4：完成水库移民避险解困任务验收合格率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：完成水库移民直补资金兑付 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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|
指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付 |
2019-12-31 |
95% |
资金支付进度慢，进一步加快项目建设进度，加快资金支付 |
||||||
|
指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
||||||
|
指标4：完成水库移民避险解困任务 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
||||||
|
指标5：实施县级产业园区及美丽乡村建设 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
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|
指标6：实施水库移民重点镇、重点村建设 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
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|
成本指标
|
指标1：完成水库移民直补资金兑付 |
1 |
1 |
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|
指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付 |
2.5 |
2.5 |
|
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|
指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施” |
1 |
1 |
|
||||||
|
指标4：完成水库移民避险解困任务 |
2 |
2 |
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|
指标5：实施水库移民重点镇、重点村建设 |
1 |
1 |
|
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|
指标6：实施县级产业园区及美丽乡村建设 |
2.5 |
2.5 |
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经济效益 指标 |
指标1：增加移民人均可支配收入（元） |
600元 |
每人每年600元 |
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|
指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |
4% |
比当地农村居民收入高4% |
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效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：大学生入学补助、技术培训、大病救助、贷款贴息等民生资助 |
按文件标准执行 |
全覆盖 |
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|
指标2：项目扶持受益移民人数 |
25000人 |
全覆盖 |
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指标3：受益建档立卡贫困人口数 |
378户1099人 |
全覆盖 |
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生态效益 指标 |
指标1：实施水库移民产业园区及美丽乡村建设 |
保护生态环境 |
建成美丽乡村示范村 |
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|
指标2：实施重点镇及重点村建设 |
生态环境得以改善 |
生态环境得以改善 |
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可持续影响指标 |
指标1：经济及环境 |
实现可持续发展 |
生态环境得以改善 |
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|
指标2：全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施” |
全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施” |
生态环境得以改善 |
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服务对象 满意度指 |
指标1：受益直补移民人口满意度 |
100% |
100% |
|
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|
指标2：库区移民群众满意度 |
≥95% |
100% |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为204.55万元，支出决算为142.52万元，完成预算的69.67%。决算数较预算数减少62.03万元，主要原因是单位退休人员增加6人，压缩“三公经费”厉行节俭。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位无公用车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2019年当年未购置车辆辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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