紫阳县医疗保障局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0055 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县医疗保障局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县医疗保障局2019年部门决算 | ||
紫阳县医疗保障局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。1、贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。３、根据中、省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。４、根据中、省、市医保目录，组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。５、贯彻落实中、省、市关于招标药品、医用耗材的管理办法。制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。６、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。７、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。８、县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）内设机构。紫阳医疗保障局下设1个中心、2个股室，紫阳县社会保险经办中心、政办股、政策法规与综合管理股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
部门本级（机关） |
|
2 |
紫阳县医疗保障局 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4880.56 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
48.24 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4053.22 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
773.1 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
4880.56 |
本年支出合计 |
4874.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
3 |
年末结转和结余 |
9 |
|
收入总计 |
4883.56 |
支出总计 |
4883.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
4880.56 |
4880.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.37 |
25.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.37 |
25.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4059.26 |
4059.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4059.26 |
4059.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.92 |
31.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
3749.57 |
3749.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3749.57 |
3749.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
234.76 |
234.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
216.26 |
216.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
773.06 |
773.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
773.06 |
773.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
773.06 |
773.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
|
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4880.56 |
288.72 |
4582.80 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4053.22 |
228.56 |
3824.66 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.92 |
0.00 |
31.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17 |
0.00 |
17 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
3749.57 |
0.00 |
3749.57 |
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3749.57 |
0.00 |
3749.57 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
210.06 |
210.06 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
773.00 |
0.00 |
773.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
773.00 |
0.00 |
773.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
773.00 |
0.00 |
773.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4880.56 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4053.22 |
4053.22 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
4880.56 |
本年支出合计 |
4874.56 |
4874.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3 |
年末财政拨款 结转和结余 |
9 |
9 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4883.56 |
支出总计 |
4883.56 |
4883.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||
|
合计 |
4871.52 |
288.72 |
188.72 |
64.72 |
4582.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.56 |
48.24 |
48.24 |
43.52 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453.56 |
25.37 |
25.37 |
43.52 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.31 |
25.37 |
25.37 |
43.52 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
98.70 |
22.88 |
|
22.88 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.06 |
22.88 |
|
22.88 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.50 |
228.56 |
|
228.56 |
3824.66 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
|
48.92 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
0.00 |
0.00 |
|
31.92 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
|
0.00 |
0.00 |
|
3749.57 |
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
|
0.00 |
0.00 |
|
3749.57 |
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
|
228.56 |
228.56 |
|
0.00 |
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
|
210.06 |
210.06 |
|
0.00 |
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
|
18.50 |
18.50 |
|
0.00 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
26.17 |
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
26.17 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
773.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
0.00 |
0.00 |
|
773.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
773.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
家庭和个人补助 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
4871.52 |
200.64 |
90.89 |
4579.99 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
188.73 |
188.73 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
82.94 |
82.94 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.59 |
27.59 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.379 |
25.379 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.72 |
|
64.72 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.42 |
|
18.42 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
30206 |
电费 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
30211 |
差旅费 |
12.51 |
|
12.51 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
30218 |
委托费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
7.17 |
|
7.17 |
|
|
303 |
对个人及家庭的补助 |
0 |
|
4579.99 |
4579.99 |
|
30309 |
抚恤金 |
|
22.88 |
22.88 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
0 |
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
0 |
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
0 |
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…… |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
决算数 |
3.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.41 |
0 |
0 |
|
上年决算数 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
增减额 |
3.41 |
|
|
|
|
3.41
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况基本持平，原因是2019年我局属于机构改革成立新单位决算报表与2018年决算报表相同。
2019年支出总体情况及比上年基本持平，原因是2019年机构改革，由社保中心和合疗办合并成立新单位。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计4880.56万元，其中：财政拨款收入4880.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计4871.52万元，其中：基本支出288.72万元，占5.93%；项目支出4582.80万元，占94.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及同比上年基本持平，原因是机构改革医疗保障局新成立。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年基本持平，原因是机构改革医疗保障局新成立。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出4874.52万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位机构改革新成立。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为4880.56万元，支出决算为4874.52万元，完成年初预算的99.88%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
1、2019年初预算为4880.56万元，支出决算为4874.52万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是2019年中省拨的项目资金。
2、2019年度一般公共预算财政拨款支出4874.52元，按支出功能科目分其中社会保障和就业支出48、24万元，卫生健康支出4053.22万元,农林水支出77.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4874.52万元，包括：基本支出212.08万元、项目经费4597.72万元。
人员经费212.0万元，主要包括：基本工资82.94万元，津贴补贴49.06万元，绩效工资27.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，职工基本医疗保险缴费22.20万元，公务员医疗补助缴费0万元，抚恤金22.88万元，生活补贴0.48万元其他社会保障缴费0。7万元，对个人及家庭的补助奖励金2.85万元。
公用经费64.72万元，主要包括：办公费18.42万元，印刷费0.76万元，手续费0.1万元，电费1,54万元，邮电费4.11万元，差旅费12.51万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.13万元，劳务费1.43万元，业务委托费12万元，工会经费2.89万元，公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费7.71万元，对个人和家庭的补助费23.36万元.
项目经费主要是全县城乡居民医疗保障救助4597.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因用项目实施要求对各科室进行的业务培训。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位今年无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位今年无计划购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.41万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少（增加）0.59万元。主要原因是今年出车次数减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是按照项目实施要求对各科室进行业务培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金4880.56万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数4880.56万元，执行数4874.56万元，完成预算的98%。主要产出和效果：二是机构改革全面完成。紫阳县医疗保障局于今年2月挂牌组建后，我局迅速做好职能划转、工作交接、人员整合等工作，做到队伍不散，工作不乱，业务不断。目前，医疗救助已正式移交我局并正常运转，原由社保中心经办的工伤保险、失业保险已划入县养老工伤失业经办中心；原分属社保中心、合疗办两个单位经办的城镇职工、城镇居民医疗保险和新农合业务已整合运行。三是打击骗保成效明显。按照省市统一安排部署，我县自2019年4月以来，强力推进打击欺诈骗保工作。
下一步改进措施：1、推进医保制度整合，根据健全多层次医保体系精神，按照“六统一”目标要求，整合城镇居民医保和新农合，完善城乡居民医疗保险和大病保险政策。2、统筹基金预算管理，深入推进总额控制下的以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，规范医保按病种付费管理。建立健全医保经办与医疗机构间资金结余使用和超支的分担办法，完善激励约束和风险分担机制。3、认真贯彻落实县委、县政府决策部署，将脱贫攻坚作为当前头等政治任务来抓。进一步加大医保扶贫政策落实和宣传力度，采取各种方式提高群众政策知晓率。把工作做扎实，把惠民政策落实好，从而提高群众的满意度。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县医疗保障局 |
实施单位 |
紫阳县医疗保障局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
4880.56 |
4874.56 |
99 |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
4880.56 |
4880.56 |
99 |
||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
保障参保人员医疗救助利益，资助建档立卡贫困户参加基本医疗保险。 |
我县有建档立卡贫困户40329户，建档立卡贫困人口133057人。、比对信息系统及查阅有关资料，全县建档立卡贫困人口132585人本地参加城乡居民基本医保（新农合）及大病保险，异地参保347人、服刑21人、服役104人。2019年度基金筹资标准为720元/人，个人缴费标准为220元/人。建档建档立卡贫困人口参保资助标准为70元/人，五保、低保及计生对象220元全额资助，资助总额1310万元。三是全面落实建档立卡贫困人口基本医保待遇倾斜政策。全面落实乡、村门诊一般诊疗费由基金全额报销（每诊次乡级10元，村级5元）；四是实施县域内各项医疗保障政策“一站式”服务。县域内全面实现“先住院、后结算、零押金”一站式服务，三重保障“一站式服务，一窗口办理，一单制结算”。同时严格控制贫困人口住院非合规费用，县级医院非合规费用不超过5%，镇卫生院100%为合规费用的管理要求。
|
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数（≥29467人次） |
≧98% |
≧99% |
|
||||
|
资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数（≥133057人） |
≧100% |
100% |
|
||||||
|
建档立卡贫困参保133057人 |
≧100% |
100% |
|
||||||
|
质量指标
|
1、建档立卡救助管理率。 |
≧99% |
≧100% |
|
|||||
|
2、建档立卡参保管理率。 |
≧100% |
≧100% |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
1、人群知晓率 |
逐年上升 |
逐年上升 |
|
||||
|
2、居民医疗保险报销率及参保率 |
≧98% |
99.5% |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
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|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
1、提高全民健康稳定社会健康发展。 |
长期 |
长期 |
|
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|
|
|
||||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指标 |
1、城乡居民参保人员满意度。 |
≧95% |
98% |
|
||||
|
2、职工医疗保险参保人员满意度 |
≧95% |
98% |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为264.24万元，支出决算为.276.08万元，完预算的105%。决算数较预算数增加11.84万元，主要原因是2019年中省项目资金的投入。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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