紫阳县总工会2019年部门决算

时间:2020-09-18 19:54来源:紫阳县总工会
文件名称 紫阳县总工会2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0048 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 19:54
内容概述 紫阳县总工会2019年部门决算

 

紫阳县总工会

2019年部门决算

 保密审查情况:

 部门主要负责人审签情况:

 

 


目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示,贯彻落实县委、县政府的工作部署,执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2.对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

3.负责全县职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施,推进培育和践行社会主义核心价值观活动;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

4.履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实;维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度,维护职工的民主权利。

6.负责做好我县全国劳动模范(先进工作者)、陕西省劳动模范(先进工作者)、安康市劳动模范(先进工作者)、县级劳动模范(先进工作者)以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作,做好劳模管理、服务和宣传工作。

7.研究指导工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设,做好基层工会组建和发展会员工作。

8.推进工会资产经管管理和工会企事业发展改革;指导各级工会加强财产管理;负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9.参与协调劳动关系、调节社会矛盾,对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助;负责全县职工互助保障工作,切实解决看病贵的问题;协调处理职工包括农民工的上访问题。

10.落实好县委、县政府及上级工会交办的其它工作任务。

(二)内设机构。

    本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号

单位名称

1

紫阳县总工会本级(机关)

 

     三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员4人,其中行政4人。单位管理的退休人员10人。


 

 

 


第二部分 2019年度部门决算表

 

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

169.14

  1、一般公共服务支出

157.69

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

21.54

 

 

  9、卫生健康支出

5.28

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

169.14

本年支出合计

184.51

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

15.39

年末结转和结余

0.02

收入总计

184.53

支出总计

184.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

       收费

合计

169.14

169.14

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

157.61

157.61

 

 

 

 

 

 

20129

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.67

15.67

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

15.67

15.67

 

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

141.95

141.95

 

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

138.65

138.65

 

 

 

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

3.31

3.31

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.25

6.25

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.28

5.28

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                                 支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

184.51

181.20

3.31

 

 

 

201

一般公共服务

157.69

154.38

3.31

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.67

15.67

 

 

 

 

2010301

行政运行

15.67

15.67

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

142.03

138.72

3.31

 

 

 

2012901

 行政运行

138.72

138.72

 

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

3.31

 

3.31

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.54

21.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.25

6.25

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.25

6.25

 

 

 

 

20808

抚恤

15.29

15.29

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

15.29

15.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.28

5.28

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                  财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

169.14

1、一般公共服务支出

157.69

157.69

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

21.54

21.54

 

 

 

9、卫生健康支出

5.28

5.28

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

                                                      财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

169.14

本年支出合计

184.51

184.51

 

年初财政拨款结转和结余

15.39

年末财政拨款

结转和结余

0.02

0.02

 

一、一般公共预

算财政拨款

15.39

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

184.53

支出总计

184.53

184.53

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


                                一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)


 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

184.51

181.20

83.36

97.84

3.31

 

201

一般公共服务

157.69

154.38

56.54

97.84

3.31

 

20129

 群众团体事务

157.69

154.38

56.64

97.84

3.31

 

2012901

 行政运行

154.38

154.38

56.64

97.84

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

3.31

 

 

 

3.31

 

208

社会保障和就业支出

21.54

21.54

6.25

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.25

6.25

6.25

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.25

6.25

6.25

 

 

 

20808

抚恤

15.29

15.29

15.29

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

15.29

15.29

15.29

 

 

 

210

卫生健康支出

5.28

5.28

5.28

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

5.28

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

5.28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                         一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

181.20

83.36

97.84

 

301

工资福利支出

57.97

57.97

 

 

  30101

基本工资

24.43

24.43

 

 

  30102

津贴补贴

17.35

17.35

 

 

  30103

奖金

4.6

4.6

 

 

  30104

机关事业单位养老保险

6.25

6.25

 

 

  30105

公务员医疗补助

5.28

5.28

 

 

  30106

其他社会保障缴费

0.06

0.06

 

 

302

商品和服务支出

97.84

 

97.84

 

  30201

办公费

9.73

 

9.73

 

  30202

印刷费

1.51

 

1.51

 

  30203

邮电费

0.8

 

0.8

 

  30204

差旅费

7.78

 

7.78

 

  30205

维修费

0.07

 

0.07

 

  30206

租赁费

1.5

 

1.5

 

  30207

会议费

1.76

 

1.76

 

  30208

培训费

0.89

 

0.89

 

30209

公务接待费

0.79

 

0.79

 

30210

劳务费

2.21

 

2.21

 

30212

工会经费

64.49

 

64.49

 

30213

福利费

2.32

 

2.32

 

30214

其他交通费用

3.98

 

3.98

 

303

对个人和家庭的补助

25.39

25.39

 

 

30304

抚恤金

15.29

15.29

 

 

30306

救济费

10.1

10.1

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                                                 一般公共预算财政拨款“三公”经费


                                                    及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

决算数

0.79

 

0.79

 

 

 

 

 

上年决算数

0.55

 

0.55

 

 

 

 

 

增减额

0.24

 

0.24

 

 

 

 

 

增减率

+43.22%

 

+43.22%

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入169.14万元,2018年度收入110.19万元,比上年增加了58.95万元,增加53%,增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位,由单位自行缴纳;二是下拨了工会经费,用于上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等活动。

2019年支出184.51万元,2018年度支出110.09万元,比上年增长了74.42万元,增加68%,增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位,由单位自行缴纳;二是上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等活动。

          二、收入决算情况说明

2019年收入合计169.14万元,其中:财政拨款收入169.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计184.51万元,其中:基本支出181.20万元,占98%;项目支出3.31万元占2%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入169.14万元,2018年度财政拨款收入110.19万元,比上年增加了58.95万元,增加53%,增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位,由单位自行缴纳;二是下拨了工会经费80万元,用于上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等费用。

2019年支出184.51万元,2018年度支出110.09万元,比上年增长了74.42万元,增加68%,增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位,由单位自行缴纳;二是上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等活动;三是收支结转和结余,用于支付抚恤金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款支出184.51万元,2018年财政拨款支出110.09万元,与上年相比,财政拨款支出增加74.42万元,增长68%。增长的主要原因:增长的主要原因:一是上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等活动;二是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险划拨到单位,由单位自行缴纳;三是收支结转和结余,用于支付死亡抚恤金。

 

 

 

    (二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为173.5万元,支出决算为184.51万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出

年初预算为73.5万元,支出决算为154.38万元,完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加;二是财政拨付80万元工会经费,用于上缴市总工会经费、召开工会干部培训费、开展职工培训费、职工技能大赛等支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出

年初预算为0万元,支出决算数为6.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年开始财政将职工养老保险划拨到单位,由单位自行缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)支出

年初预算数为0万元,支出决算数为15.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:收支结转和结余,用于支付死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出

年初预算数为0,支出决算数为5.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年开始财政将医疗保险划拨到单位,由单位自行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出181.20万元,包括:人员经费支出83.36万元及公用经费支出97.84万元。

人员经费57.97万元,主要包括基本工资24.43万元,津贴补贴17.35万元,奖金4.6万元,机关事业单位养老保险6.25万元,公务员医疗补助5.28万元,其他社会保障缴费支出0.06万元。  

公用经费97.84万元,主要包括办公费9.73万元,印刷费1.51万元,邮电费0.8万元,差旅费7.78万元,维修费0.07万元,租赁费1.5万元,会议费1.76万元、培训费0.89万元,公务接待费0.79万元,劳务费2.21万元,工会经费64.49万元,福利费2.32万元,其他交通费用3.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0.72万元,支出决算为0.79万元,完成预算的110%。决算数较预算数增加0.05万元,主要原因是原因上级考察、检查及调研增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。本单位无因公出国(境)费用。

    2.公务用车购置费用支出情况说明

   2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。本单位无购置车辆费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。本单位无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待3批次,30人次,预算为0.72万元,支出决算为0.79万元,完成预算的110%,决算数较预算数增加0.05万元,主要原因是上级考察、检查及调研增多。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元,支出决算为0.89万元,完成预算的18%,决算数较预算数减少4.11万元。主要原因是2019年度脱贫攻坚任务重,减少了相关培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元,支出决算为1.76万元,完成预算的59%,决算数较预算数减少1.24万元。主要原因是2019年度脱贫攻坚任务重,加之精文减会相关要求,减少了相关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,涉及资金20万元,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 专项工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能,突出维护职责;困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助,技能和创业培训;全国劳模和县级劳模的管理;全国”五一“劳动奖章获得者的推荐,开展社会主义劳动竞赛,进行职工职业技能培训和技能大赛;县级劳模之家创建。


预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专项工作经费

主管部门

紫阳县总工会

实施单位

紫阳县总工会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)

年度资金总额:

20

20

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能,突出维护职责;困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助,技能和创业培训;全国劳模和县级劳模的管理;全国”五一“劳动奖章获得者的推荐,开展社会主义劳动竞赛,进行职工职业技能培训和技能大赛;完成县级劳模之家创建

组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能,突出维护职责;困难职工、困难劳模生活救助、“四季送”、职工信访和法律援助,技能和创业培训;全国劳模和县级劳模的管理;全国”五一“劳动奖章获得者的推荐,开展社会主义劳动竞赛,进行职工职业技能培训和技能大赛;完成县级劳模之家创建

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指

标值

全年完

成值

未完成原因和改措施

数量指标

产出指标

5

5

 

质量指标

产出质量

4

4

 

时效指标

产出时效

3

3

 

成本指标

产出成本

3

3

 

经济效益指标

经济效益

8

8

 

社会效益指标

社会效益

8

8

 

生态效益指标

环境效益

8

8

 

可持续影响指标

可持续影响

8

8

 

服务对象满意度

服务对象满意度

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

100%

100%

 

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为111.46万元,支出决算为97.84万元,完成预算的88%。决算数较预算数减少13.62万元,主要购买货物和服务的各项公用经费、公务接待等减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共12万元。其中政府采购货物类支出11.19万元、政府采购服务类支出0.81万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。