共青团紫阳县委

2019年部门决算

 

 

                                                                                                                                       保密审查情况： 

                                                                                                                              部门主要负责人审签情况：

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.负责制定并组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

2.负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4.负责维护全县青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5.负责全县青年统一战线工作；负责全县青少年外事友好交流工作。

6.负责指导组织全县青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7.负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作；指导和管理全县青少年社团组织工作

8.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围本级预算单位共1个。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团紫阳县委员会（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团紫阳县委员会                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	59.10	1、一般公共服务支出	49.22
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	3.24
		9、卫生健康支出	1.40
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	59.10	本年支出合计	53.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	5.24
收入总计	59.10	支出总计	53.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                         金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		59.1	59.1
201	一般公共服务	54.5	54.5
20129	群众团体事务	54.5	54.5
2012901	行政运行	44.5	44.5
2012999	其他群众团体事务支出	10	10
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24
210	卫生健康支出	1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门：中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                          金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			53.86	43.86	10
201	一般公共服务		49.22	39.22	10
20129	群众团体事务		49.22	39.22	10
2012901	行政运行		39.22	39.22
2012999	其他群众团体事务支出		10		10
208	社会保障和就业支出		3.24	3.24
20805	行政事业单位离退休		3.24	3.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.24	3.24
210	卫生健康支出		1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗		1.4	1.4
2101102	事业单位医疗		1.4	1.4

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	59.1	1、一般公共服务支出	49.22	49.22
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	3.24	3.24
		9、卫生健康支出	1.4	1.4
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门： 中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	59.1	本年支出合计	53.86	53.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	5.24	5.24
一、一般公共预 算财政拨款
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	59.1	支出总计	59.1	59.1

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 公开05表

     编制部门：  中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

      编制部门：  中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                               及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门：   中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                    金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36		0.36
决算数	0		0				0	1.27
上年决算数	0.29		0.29				2.53	0.97
增减额	-0.29		-0.29				-2.53	0.3
增减率	-100%		-100%				-100%	30%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 中国共产主义青年团紫阳县委员会                                                       金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入59.1万元，2018年度收入51.81万元，比上年增加了7.29万元，增加14.06%，增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳；二是共青团干部培训、少先队辅导员教学能手和培训等活动;三是举办了安康市“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动。

2019年支出53.86万元，2018年度支出51.68万元，比上年增长了2.18万元，增加4.22%，增长的主要原因：一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳；二是共青团干部培训、少先队辅导员教学能手和培训等活动；三是举办了安康市“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计59.1万元，其中：财政拨款收入59.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计53.86万元，其中：基本支出43.86万元，占81%；项目支出10万元，占19%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入59.1万元，2018年度收入51.81万元，比上年增加了7.29万元，增加14.06%，增长的主要原因:一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳；二是共青团干部培训、少先队辅导员教学能手和培训等活动;三是举办了安康市“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动。

2019年支出53.86万元，2018年度支出51.68万元，比上年增长了2.18万元，增加4.22%，增长的主要原因：一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳；二是共青团干部培训、少先队辅导员教学能手和培训等活动;三是举办了安康市“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动。

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出53.86万元，2018年财政拨款支出51.68万元，比上年增长了2.18万元，增加4.22%。其中：

1.一般公共服务支出49.22万元，2018年财政拨款支出51.68万元，与上年相比，财政拨款支出减少2.46万元，减少4.8%。增长的主要原因2019年开始财政将职工养老保险划拨到单位，由单位自行缴纳。

2.社会保障和就业支出3.24万元,2018年0万元，与上年相比，财政拨款支出增加3.24万元，增长100%。增长的主要原因：2019年开始财政将职工养老保险划拨到单位，由单位自行缴纳。

3.卫生健康支出1.4万元，2018年0万元，与上年相比，财政拨款支出增加1.4万元，增长100%。增长的主要原因：2019年开始财政将医疗保险划拨到单位，由单位自行缴纳。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为44.1万元，支出决算为43.86万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.1万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳；二是举办了职工篮球赛活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出53.86万元，包括：人员经费支出29.78万元及公用经费支出24.08万元。

人员经费29.78万元，主要包括基本工资9.6万元，津贴补贴1.3万元，奖金5.21万元，机关事业单位养老保险3.24万元，公务员医疗补助1.4万元，其他社会保障缴费支出0.03万元。  

公用经费24.08万元，主要包括办公费15.38万元，印刷费0.76万元，邮电费0.05万元，差旅费3.86万元，培训费1.27万元，其他交通费用2.16万元,其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是无接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数减少（增加）0万元。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。

          2.公务用车购置费用支出情况说明。

          2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本单位本年度无公车，未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是无接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数较预算数增加1.27万元，主要原因是开展共青团干部培训、少先队辅导员教学能手和培训等活动。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度召开会议未发生经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：紫阳县2018年“长安银行杯”篮球赛，展示紫阳干部职工群众积极进取、奋发有为、团结向上、努力拼搏的精神风貌，进一步凝聚起追赶超越、加快发展的强大合力，在新时代展现新作为，创造新业绩，为全面建成小康紫阳做出新的更大贡献。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为111.46万元，支出决算为97.84万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少13.62万元，主要购买货物和服务的各项公用经费、公务接待等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。