紫阳县人民政府办公室2019年部门决算

时间:2020-09-18 18:13来源:紫阳县人民政府办公室
文件名称 紫阳县人民政府办公室2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0042 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 18:13
内容概述 紫阳县人民政府办公室2019年部门决算


 

紫阳县人民政府办公室

2019年部门决算


                                                                                                                                保密审查情况:已审查

                                                                                                                        部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1、协助县政府领导同志处理县政府日常政务和事务。
    2、协助县政府领导同志开展调查研究、收集整理信息,反映情况,提出建议;及时向市政府、县政府报送信息,反映各方面动态。
    3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。
    4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
    5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告;负责市、县人大代表、政协委员有关政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
    6、负责县政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达并督查落实县政府领导同志指示批示。
    7、负责县政府、县政府办公室政务公开工作,指导全县政府系统政务公开工作。
    8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
    9、负责协助县政府组织实施无线电管理和关心下一代工作。
    10、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。
    11、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规,负责全县金融监督、协调和管理工作。
    12、负责全县外事管理工作。
    13、负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。
    14、完成县委、县政府交办的其他工作。
    (二)内设机构

 紫阳县人民政府办公室是县政府工作部门,为正科级,加挂县政府督查室牌子。下设政办股、秘书股、综合股、督查督办股、机要股、金融监督管理股、政府职能转变协调股、政务公开和机关事务管理等八个股室,另有紫阳县人民政府信息中心、紫阳县人民政府机关后勤服务中心两个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县人民政府办公室本级

2

紫阳县人民政府机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底,县政府办公室(县政府督查室)人员编制47人,其中行政编制25人、事业编制22人;实有人员42人,其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:  紫阳县政府办                                              金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1211.38

  1、一般公共服务支出

1024.82

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

 

  5、教育支出

0.00

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

51.71

 

 

  9、卫生健康支出

25.62

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1211.38

本年支出合计

1102.15

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

180.25

年末结转和结余

289.48

收入总计

1391.63

支出总计

1391.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 紫阳县政府办                                               金额单位:万元

项目

本年收入   合计

财政拨款   收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中: 教育  收费

 

 

 

合计

1211.38

1211.38

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1115.63

1115.63

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1115.63

1115.63

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1002.13

1002.13

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

6

6

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.5

107.5

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.13

70.13

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.71

51.71

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.40

48.40

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.31

3.31

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.42

18.42

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.42

18.42

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.62

25.62

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.62

25.62

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.62

25.62

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县政府办                                     金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营 支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1102.15

1045.2

56.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

1024.82

967.87

56.95

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1024.82

967.87

56.95

 

 

 

2010301

  行政运行

918.7

918.7

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.12

49.17

56.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.71

51.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.71

51.71

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.40

48.40

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.31

3.31

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.62

25.62

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.62

25.62

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.62

25.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 紫阳县政府办                                         金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1211.38

1、一般公共服务支出

1024.82

1024.82

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

51.71

51.71

 

 

 

9、卫生健康支出

25.62

25.62

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县政府办                                             金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

1211.38

本年支出合计

1102.15

1102.15

 

年初财政拨款结转和结余

180.25

年末财政拨款

结转和结余

289.48

289.48

 

一、一般公共预

算财政拨款

180.25

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1391.63

支出总计

1391.63

1391.63

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:  紫阳县政府办                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类 科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1102.15

1045.2

479.42

565.78

56.95

 

201

一般公共服务支出

1024.82

967.87

402.09

565.78

56.95

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1024.82

967.87

402.09

565.78

56.95

 

2010301

  行政运行

918.7

918.7

402.09

516.61

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.12

49.17

 

49.17

56.95

 

208

社会保障和就业支出

51.71

51.71

51.71

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.71

51.71

51.71

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.40

48.40

48.40

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.31

3.31

3.31

 

 

 

210

卫生健康支出

25.62

25.62

25.62

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.62

25.62

25.62

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.62

25.62

25.62

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:  紫阳县政府办                                             金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1045.2

479.42

565.78

 

301

工资福利支出

476.49

476.49

 

 

  30101

基本工资

175.37

175.37

 

 

  30102

津贴补贴

108.93

108.93

 

 

 30203

奖金

75.55

75.55

 

 

 30207

绩效工资

17.95

17.95

 

 

 30208

机关事业单位基本养老保险缴费

48.40

48.40

 

 

30109

职业年金缴费

3.31

3.31

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

25.62

25.62

 

 

 30112

其他社会保障缴费

2.58

2.58

 

 

 30199

其他工资福利支出

18.77

18.77

 

 

302

商品和服务支出

564.95

 

564.95

 

  30201

办公费

56.66

 

56.66

 

  30202

印刷费

13.52

 

13.52

 

 30203

咨询费

1.2

 

1.2

 

 30205

水费

0.03

 

0.03

 

 30206

电费

15.37

 

15.37

 

 30207

邮电费

114.08

 

114.08

 

 30209

物业管理费

15.85

 

15.85

 

 30211

差旅费

64.18

 

64.18

 

 30213

维修(护)费

92.56

 

92.56

 

30214

租赁费

18.22

 

18.22

 

30215

会议费

4.22

 

4.22

 

30216

培训费

1.63

 

1.63

 

30217

公务接待费

4.08

 

4.08

 

30226

劳务费

51.77

 

51.77

 

30228

工会经费

8.26

 

8.26

 

30229

福利费

5.28

 

5.28

 

30231

公务用车运行维护费

55.07

 

55.07

 

30239

其他交通费用

32.9

 

32.9

 

30299

其他商品和服务支出

10.07

 

10.07

 

303

对个人和家庭的补助

2.93

2.93

 

 

30305

生活补助

2.76

2.76

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

 

310

其他资本性支出

0.83

 

0.83

 

30903

专用设备购置

0.83

 

0.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门: 紫阳县政府办                                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

88

 

40

48

 

48

140

 

决算数

59.15

 

4.08

55.07

 

55.07

4.22

1.63

上年决算数

63.24

54.5

57.80

52.01

 

52.01

9.71

2.12

增减额

-4.08

54.5

-1.7

 

 

3.06

-5.48

-0.49

增减率

-6.5%

100%

-29%

 

 

5.9%

-56%

-23%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收入、支出总计1391.63万元, 2018 年相比, 收入、支出总计各减少43.45万元,减少 3.03%,主要是进一步压缩开支。


 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1211.38万元,其中:财政拨款收入1211.38万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1102.15万元,其中:基本支出1045.2万元,占94.83%;项目支出56.95万元,占5.17%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入、支出总计1391.63万元, 2018 年相比,财政拨款收入、支出总计各减少43.45万元,减少 3.03%,主要是进一步压缩开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款支出1102.15 万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少152.68万元,减少12.17%,主要原因是严控“三公经费”,大力压缩一般性支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为1046.18万元,支出决算为1102.15万元,完成年初预算的105.35%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

        年初预算为796.18万元,支出决算为918.7万元,完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中有预算追加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

          年初预算为0,调整预算106.12万元,支出决算为106.12万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

        年初预算为0,调整预算48.4万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)

        年初预算为0,调整预算3.31万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)

        年初预算为0,调整预算25.62万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1045.25万元,包括:人员经费支出479.42万元和公用经费支出565.78万元。

人员经费支出479.42万元,主要包括基本工资175.37万元,津贴补贴108.93万元,奖金75.55万元,绩效工资17.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.4万元,职业年金缴费3.31万元,职工基本医疗保险缴费25.62万元,其他社会保障缴费2.58万元,其他工资福利支出18.77万元,生活补助2.76万元,其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费支出564.95万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费56.66万元,印刷费13.52万元,咨询费1.2万元,水费0.029万元,电费15.37万元,邮电费114.08万元,物业管理费15.85万元,差旅费64.18万元,维修(护)费92.57万元,租赁费18.22万元,会议费4.22万元,培训费1.63万元,公务接待费4.08万元,劳务费51.77万元,工会经费8.26万元,福利费5.28万元,公务用车运行维护费55.07万元,其他交通费用32.9万元,其他商品和服务支出10.07万元,专用设备购置0.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年三公经费财政拨款支出预算为88万元,支出决算为59.15万元,完成预算的67.22%。决算数较预算数减少28.85万元,主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

 

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算0 万元,占“三公”经费总支出0%;公务用车购置费支出 0 万元,占“三公”经费总支出 0%;公务用车运行维护费支出决算55.07万元,占93.1%;公务接待费支出决算4.08万元,占6.9%。具体情况如下:


1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年我办无因公出国(境)人员预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

  2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的100%,决算数与预算数持平元,主要原因是2019年我办无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为48万元,支出决算为55.07万元,完成预算的114.73%,决算数较预算数增加7.07万元,主要原因是脱贫攻坚任务繁重,导致公车使用频次增多。

4.公务接待费支出情况说明

  2019年公务接待24批次,120人次,预算为40万元,支出决算为4.08万元,完成预算的10.2%,决算数较预算数减少35.92万元,主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为1.63万元,完成预算的163%,决算数较预算数增加1.63万元,主要原因是年初无培训计划,而年中新增了培训项目。

(四)会议费支出情况说明。

  2019年会议费预算为140万元,支出决算为4.22万元,完成预算的3.01%,决算数较预算数减少135.78万元,主要原因一是年初预算安排数字过大,二是贯彻“精文简会”,加强会议管理,从严控制会议规模及次数。大部分会议通过视频形式召开,大大缩减了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金56.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数250万元,执行数56.95万元,完成预算的23%。主要产出和效果:通过项目实施更好地推动和促进全县各项工作。发现的问题及原因:部分指标未完成年初绩效目标,因机构改革部分单位职能变化,相关工作任务取消。下一步改进措施:今后在计划编审时进一步提高科学性、严谨性。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县人民政府办公室

实施单位

紫阳县人民政府办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

250

56.95

23%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

250

56.95

23%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

围绕县委县政府中心工作,重点项目建设做好协调、督促、服务,组织实施县政府信息中心网站建设、县乡电子政务、政务督查、外侨外事、应急指挥调度、法制宣传等工作

完成全年政务督查任务、网站维护及应急值守等工作。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

办公室综合协调能力

进一步提升

100%

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

服务对象

满意度指

各级各部门满意

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为572.3万元,支出决算为516.61万元,完成预算的90.27%。决算数较预算数减少55.69万元,主要原因是严格控制一般性支出,厉行节约,避免铺张浪费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共57.78万元,其中政府采购货物类支出57.78万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。