紫阳县物业管理与房产交易所2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0033 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县物业管理与房产交易所 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县物业管理与房产交易所2019年部门决算 | ||
紫阳县物业管理与房产交易所
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于2019年1号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制11名，现有在编职工8人。履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：负责拟定并组织实施全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；拟定全县房地产业的发展规划、产业政策；指导全县住房建设和住房制度改革；对全县城镇综合开发经营、房屋商品化，物业管理工作监督管理；承担全县房地产开发企业、物业服务企业、负责全县房屋产权产籍管理，租赁管理，房屋面积的管理，楼盘表的管理，新建商品的网签和维修金的管理，房屋中介机构的管理工作。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县物业管理与房产交易所 |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
因无政府性基金收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
66.76 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
4.11 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.37 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
51.49 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
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|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
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|
16、金融支出 |
|
|
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|
17、援助其他地区支出 |
|
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|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
66.76 |
本年支出合计 |
58.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
13.66 |
年末结转和结余 |
21.46 |
|
收入总计 |
80.42 |
支出总计 |
80.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||
|
合计 |
66.76 |
66.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
59.28 |
59.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55.28 |
55.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
55.28 |
55.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
58.96 |
55.06 |
3.9 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
51.49 |
47.59 |
3.9 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.9 |
|
3.9 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.9 |
|
3.9 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
66.76 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
66.76 |
本年支出合计 |
|
58.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.66 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
21.46 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
80.42 |
支出总计 |
|
80.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
58.96 |
55.06 |
35.13 |
19.94 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
51.49 |
47.59 |
27.65 |
19.34 |
3.9 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.59 |
47.59 |
27.65 |
19.34 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.59 |
47.59 |
27.65 |
19.34 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.9 |
|
|
|
3.9 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.9 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
58.96 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
34.92 |
34.92 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
14.47 |
14.47 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
30103 |
绩效工资 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
30104 |
养老保险金 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
30105 |
医疗保险 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
30106 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
30203 |
水费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
30204 |
电费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
30205 |
邮电费 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
30206 |
差旅费 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
30207 |
维护费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
|
30208 |
劳务费 |
12.12 |
|
12.12 |
|
|
30209 |
其他商品服务支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
决算数 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
上年决算数 |
0.26 |
0 |
0.14 |
0.12 |
0 |
0.12 |
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计66.76万元，较上年增长19.62万元，主要原因是2019年度本部门脱贫攻坚工作追加经费。所以2019年度收入较上年有所增加。2019年度支出总计58.96万元，较上年减少30.47万元，主要原因是2019年度信息平台项目已完成。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计66.76万元，其中：财政拨款收入66.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计58.96万元，其中：基本支出55.06万元，占93%；项目支出3.9万元，占7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计66.76万元，较上年增长19.62万元，主要原因是2019年度本部门脱贫攻坚工作追加经费。所以2019年度收入较上年有所增加。2019年度支出总计58.96万元，较上年减少30.47万元，主要原因是2019年度信息平台项目已完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度收入总计66.76万元，较上年增长19.62万元，主要原因是2019年度本部门脱贫攻坚工作追加经费。所以2019年度收入较上年有所增加。2019年度支出总计58.96万元，较上年减少30.47万元，主要原因是2019年度信息平台项目已完成。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为49万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （款）
年初预算为0万元，调整预算数为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%.决算数与预算数持平。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为51.49万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.76万元，包括：人员经费支出35.13万元和公用经费支出19.94万元。
人员经费35.13万元，主要包括基本工资14.47万元、津贴补贴 2.37万元、绩效工资10.56万元、机关事业单位基本保险养老缴费 4.11万元、遗属补助费0.21万元、职工基本医疗保险缴费 3.37万元、其他社会保障缴费0.038万元。
公用经费19.94万元，主要包括主要包括办公费1.56万元，差旅费2.52万元，印刷费0.56万元，水费0.16万元，电费0.7，邮电费1.76万元，劳务费12.12万元，其他商品和服务支出0.56万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公车改制，车辆封存。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.9万元，占一般公共预算项目支出总额的0.06%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信息平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数3.9万元，执行数 3.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：房地产交易信息平台稳定发展。发现的问题及原因：群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施：在今后的工作中更好的完善改进信息平台业务扩展，提高群众满意度。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
业务经费 |
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主管部门 |
紫阳县住建局 |
实施单位 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； 目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理 |
已完成项目指标 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
完成编制规划 |
完成编制规划 |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
完成编制规划 |
完成编制规划 |
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目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理 |
完成编制规划 |
完成编制规划 |
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质量指标
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目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
符合相关要求 |
符合相关要求 |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
符合相关要求 |
符合相关要求 |
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目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理 |
符合相关要求 |
符合相关要求 |
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时效指标
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目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
2019.01-2019.12 |
100% |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
2019.01.-2019.12 |
100% |
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目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理 |
2019.01.-2019.12 |
100% |
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成本指标
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目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
300 |
300 |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
300 |
300 |
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目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理 |
400 |
400 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
房地产规范管理 |
100% |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
房地产规范管理 |
100% |
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服务对象 满意度指 |
目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； |
群众满意95% |
95% |
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目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 |
群众满意95% |
95% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为49万元，支出决算为58.96万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加9.38万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆**辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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