安康市生态环境局紫阳县分局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0030 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 安康市生态环境局紫阳县分局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 安康市生态环境局紫阳县分局 2019年部门决算 | ||
安康市生态环境局紫阳县分局
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
安康市生态环境紫阳分局受市生态环境局委托,负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。
（二）内设机构。
安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设生态环境综合执法大队、环境监测站2个事业单位。（属于财政全额拨款）都由生态环境分局机关统一预算管理。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安康市生态环境局紫阳分局 |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人、事业编制19人；实有人员21人，其中行政10人、事业11人。单位管理的离退休人员2人，已交由退保办管理。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
613.76 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
36.21 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
10.37 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
726.17 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
613.76 |
本年支出合计 |
772.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1577.08 |
年末结转和结余 |
1418.09 |
|
收入总计 |
2190.84 |
支出总计 |
2190.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目 | 小计 | 其中：教育 | 收入 | 收入 | ||||
| 名称 | 收费 | ||||||||
| 合计 | 613.76 | 613.76 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.64 | 22.64 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.64 | 22.64 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.57 | 13.57 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.57 | 13.57 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | ||||||
| 21011 | 行政医疗 | 10.37 | 10.37 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 567.18 | 567.18 | ||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 449.98 | 449.98 | ||||||
| 2110101 | 行政运行 | 404.68 | 404.68 | ||||||
| 2110107 | 生态环境保护许可 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出出 | 32.8 | 32.8 | ||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 21111 | 污染减排 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 74.9 | 74.9 | ||||||
支出决算表
公开03表
编制部门： 安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上
经营支出
对附属单位
功能分类科目编码
科目名称
级支出
补助支出
合计
772.75
287.13
485.62
208
社会保障和就业支出
22.64
22.64
20805
行政事业单位离退休
22.64
22.64
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.64
22.64
20808
抚恤
13.57
13.57
2080801
死亡抚恤
13.57
13.57
210
卫生健康支出
10.37
10.37
21011
行政医疗
10.37
10.37
2101101
行政单位医疗
10.37
10.37
211
节能环保支出
726.17
726.17
21101
环境保护管理事务
262.08
262.08
2110101
行政运行
240.55
240.55
2110199
其他环境保护管理事务支出
21.53
21.53
21102
其他环境监测与监察支出
150.93
150.93
2110299
其他环境监测与监察支出
150.93
150.93
21103
污染防治
167.16
167.16
2110399
其他污染防治支出
167.16
167.16
21104
自然生态保护
101.2
101.2
2110402
农村环境保护
100.5
100.5
2110499
其他自然生态保护支出
0.7
0.7
21111
污染减排
44.8
44.8
2111101
生态环境监测与信息
44.8
44.8
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
613.76 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
36.21 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
10.37 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
726.17 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
613.76 |
本年支出合计 |
772.75 |
772.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1577.08 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1418.09 |
1418.09 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
613.76 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2190.84 |
支出总计 |
2190.84 |
2190.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
772.75 |
287.13 |
203.53 |
83.6 |
485.62 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.21 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.57 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.57 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
726.17 |
240.55 |
156.95 |
85.6 |
485.62 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
262.08 |
240.55 |
156.95 |
83.6 |
21.53 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
240.55 |
240.55 |
156.95 |
83.6 |
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
21.53 |
|
|
|
21.53 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
150.93 |
|
|
|
150.93 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
150.93 |
|
|
|
150.93 |
|
|
21103 |
污染防治 |
167.16 |
|
|
|
167.16 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
167.16 |
|
|
|
167.16 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
101.2 |
|
|
|
101.2 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.5 |
|
|
|
100.5 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
21111 |
污染减排 |
44.8 |
|
|
|
44.8 |
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
44.8 |
|
|
|
44.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
287.13 |
203.53 |
83.60 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
82.75 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
43.24 |
|
|
|
|
奖金 |
|
3.78 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
26.84 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
22.64 |
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
|
10.37 |
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
0.21 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
8 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
1.82 |
|
|
|
电费 |
|
|
1.68 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
2.31 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
0.08 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
9.75 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
10 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
0.88 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
11.08 |
|
|
|
委托业务费 |
|
|
0.95 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
2.61 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
0.88 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
17.02 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
16.54 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
抚恤金 |
|
13.57 |
|
|
|
31003 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
0.13 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
2.52 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
0.88 |
|
|
0.88 |
|
|
|
上年决算数 |
|
|
2.35 |
|
|
0 |
|
|
|
增减额 |
|
|
1.47 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：安康市生态环境局紫阳分局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入613.76万元，比上年减少396.8万元、减少39.27 %，增减原因主要是项目减少、无上级项目资金。
2019年支出772.75万元，比上年减少330.98万元，减少29.99%，增减变化的主要原因是项目减少、无上级项目资金。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计613.76万元，其中：财政拨款收入613.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计772.75万元，其中：基本支出287.13万元，占37%；项目支出485.62万元，占63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入613.76万元，本年支出772.75万元，财政拨款年末结转和结余1418.09万元。19年度财政拨款收入比18年度收入减少396.8万元，支出减少330.98万元。减少原因是项目支出减少。
2019年财政拨款支出772.75万元，其中基本支出287.13万元，同比上年增加14.74%；增加原因是养老保险、医疗保险以及工资调整。项目支出485.62万元，同比上年减少43.1%。减少原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出772.75万元，占本年支出合计的35.27%。与上年相比，财政拨款支出减少330.98万元，减少29.99%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为261.97万元，调整预算数为613.76万元，支出决算为772.75万元，完成年初预算的42%。按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；
年初预算为0万元，调整预算数为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为240.55万元，调整预算数为240.55万元，支出决算为240.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出。
年初预算为0万元，调整预算数为150.93万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为167.16万元，支出决算为167.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，调整预算数为100.5万元，支出决算为100.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）
年初预算为0万元，调整预算数为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出287.13万元，包括：人员经费支出203.53万元和公用经费支出83.6万元。
人员经费287.13万元，主要包括基本工资82.75万元；津贴补贴43.24万元；奖金3.78万元；绩效工资26.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.64万元；职工基本医疗保险缴费10.37万元；其他社会保障缴费0.21万元；抚恤金13.57万元；其他对个人和家庭的补助0.13万元。
公用经费83.6万元，主要包括办公费8万元；印刷费1.82万元；电费1.68万元；邮电费2.31万元；物业管理费0.08万元；差旅费9.75万元；维修（护）费10万元；公务接待费0.88万元；劳务费11.08万元；委托业务费0.95万元；工会经费2.61万元；公务用车运行维护费0.88万元；其他交通费用17.02万元；其他商品和服务支出16.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.52万元，支出决算为1.76万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是公务接待减少和公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.88万元，占50%；公务接待费支出决算0.88万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次，70人次，预算为2.52万元，支出决算为0.88万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（三）培训费支出情况说明。
培训费本年无预算，无支出。
（四）会议费支出情况说明。
会议费本年无预算，无支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金485.62万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、环境保护管理事务。
（1）生态文明建设示范县创建规划编制，全年预算数15万元，执行数10万元，按合同约定执行。完成预算数的67%。按合同约定执行。主要产出和效果：完成了生态文明建设示范县创建规划编制。
（2）监测站临聘人员工资及办公费，全年预算数10万元，执行数0.94万元，完成预算数的9.4%。因2018年有结余资金5.5万元，故此2019年的资金支出少。主要产出和效果：通过项目实施通过项目实施完成物业费、水电费、办公、试剂、临聘人员工资，保证了监测站日常办公及正常运转。
（3）环境噪声污染防治省环境功能区划分项目，全年预算数20万元，执行数7.8万元，完成预算数的39%。按合同约定执行。主要产出和效果：完成了紫阳县城区声功能区划分方案并印发实施。通过项目实施为城区噪声管理和噪声执法提供了科学依据。
（4）县城西门河饮用水地围网安装项目，全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成西门河饮用水地围网安装。进一步规范了水源地的管理，对饮用水源地有效提高了防护措施。
2、环境监测与监察。
（1）集镇饮用水源划定方案35项指标补充监测，全年预算数9.5万元，执行数8.8万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成集镇饮用水源划定方案35项指标补充监测，完成3个水源地开展了水源地水质分析，完成了保护区划定。
（2）汉江马家营自动监测站2019年运维项目，全年预算数17万元，执行数16.28万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成汉江马家营水质自动监测站第三方运维服务，掌握了汉江入县断面水质信息，为政府决策提供了数据支撑。
（3）重点污染源在线监测系统第三方运维项目，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：保证了系统的正常运行，为环保部门加强污水处理厂的监管提供了数据支撑。通过项目实施完成县城污水处理厂在线监测运维第三方运维服务，满足相关技术规范。
（4）监测站临聘人员工资及办公费，全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：保证了监测站日常办公及正常运转。通过项目实施完成物业费、水电费、办公、试剂、临聘人员工资。
（5）2017年建档立卡贫困村环境整治项目，全年预算数90.59万元，执行数90.59万元，完成预算数的100%。做好了勘察勘测设计。
（6）2018年县环境监测站建设项目，全年预算数9.76万元，执行数9.76万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：县监测站已完工建成。通过项目实施完成了县监测站的标准化建设。
3、污染防治
（1）2016年中央土壤污染防治（陈家沟）项目，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算数的100%。工程措施：在陈家沟收集倒运废弃矿渣6.8万m³、废渣填埋库封场覆土1.27m³、安装渗滤液收集导排系统4套、种植灌木100课。主要产出和效果：完成了陈家沟的重金属污染防治。
（2）明华煤矿应急处置项目，全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：做好了应急处置工作。
（3）小米溪沟淋溶水重金属污染应急处理工程，全年预算数111.16万元，执行数111.16万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：安装废水处理设备28套，收集小米溪沟明华煤矿拦截坝下废水，经小米溪废渣淋溶水应急处理设施处理后达标排放。
（4）尾矿库风险评估，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：湘贵公司完成了尾矿库风险评估，运行正常。
4、污染减排
（1）县域生态环境质量污染物监测等常规性监测。全年预算数25万元，执行数11.9万元，完成预算数的47.6%。主要产出和效果：通过各项监测，掌握了县域生态环境质量状况。按照合同要求完成了所有的监测内容。
（2）第二次全国污染源普查项目。全年预算数47万元，执行数32.9万元，完成预算数的70%。主要产出和效果：完成第二次全国污染普查清查、入户调查工作。通过项目实施摸清县域各类污染源基本情况，掌握污染源数量、结构和分布状况，行业污染物产生、排放和处理情况。已通过了国家、省、市验收。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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|
主管部门 |
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实施单位 |
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|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
152.35 |
150.93 |
99% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
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||||||
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市县财政资金 |
152.35 |
150.93 |
99% |
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其他资金 |
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
集镇饮用水源划定方案35项指标补充监测 |
9.5 |
9.5 |
100% |
||||
|
汉江马家营自动监测站2019年运维 |
17 |
17 |
100% |
||||||
|
重点污染源在线监测系统第三方运维 |
20 |
20 |
100% |
||||||
|
监测站临聘人员工资及办公费 |
5.5 |
5.5 |
100% |
||||||
|
2017年建档立卡贫困村环境整治 |
90.59 |
90.59 |
100% |
||||||
|
2018年县环境监测站建设项目 |
9.76 |
9.76 |
100% |
||||||
|
质量指标 |
集镇饮用水源地划定方案补充监测报告符合规范 |
符合 |
符合 |
|
|||||
|
汉江马家营自动监测站2019年全年时时监测数据有效率达到90%以上 |
大于90% |
92% |
|
||||||
|
完成县环境监测站建设 |
完成 |
完成 |
|
||||||
|
重点污染源在线监测系统数据有效传输率达到100% |
100% |
100% |
|
||||||
|
时效指标
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
成本指标
|
集镇水源地补充监测费用 |
9.5 |
9.5 |
|
|||||
|
汉江马家营自动监测站运维费用 |
17 |
17 |
|
||||||
|
监测站临聘人员工资及办公费 |
5.5 |
5.5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
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|
经济效益 指标 |
|
|
|
|
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|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
重点污染源在线监测系统运维实时掌握县城污水处理厂出水水质状况，及时发现运行问题，保障了污水处理厂正常运行。 |
完成 |
完成 |
|
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|
|
|
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|
生态效益 指标 |
|
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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|
年度资金总额： |
167.16 |
167.16 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
167.16 |
167.16 |
100% |
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|
其他资金 |
|
|
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|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
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|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
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|
产 出 指 标
|
数量指标 |
2016年中央土壤污染防治（陈家沟）项目 |
50 |
50 |
100% |
||||
|
明华煤矿应急处置 |
1 |
1 |
100% |
||||||
|
小米溪沟淋溶水重金属污染应急处理 |
111.16 |
111.16 |
100% |
||||||
|
尾矿库风险评估 |
5 |
5 |
100% |
||||||
|
质量指标
|
周家湾尾矿库风险评估报告通过专家评审 |
通过评审 |
通过评审 |
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完成蒿坪河流域陈家沟重金属污染防治工程建设 |
完成 |
完成 |
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蒿坪河流域陈家沟重金属污染防治工程通过验收 |
完成 |
完成 |
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小米溪沟淋溶水重金属污染应急处置工程出水达标排放 |
达标 |
达标 |
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时效指标
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成本指标
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风险评估费用 |
5 |
5 |
100% |
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|
支付陈家沟重金属污染防治工程工程款 |
50 |
50 |
|
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|
支付小米溪沟淋溶水重金属污染应急处置监理、咨询、征地费用 |
12.645 |
12.645 |
|
||||||
|
|
支付小米溪沟淋溶水重金属污染应急处置预付工程款 |
98.515 |
98.515 |
|
|||||
|
经济效益 指标 |
|
|
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|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
消除陈家沟流域上游重金属污染，改善当地生态环境 |
达成目标 |
达成 |
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收集治理小米溪沟酸性废水，改善小米溪沟河入汉江断面水质，保障了汉江水质安全 |
达成目标 |
达成 |
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可持续影响指标 |
消除陈家沟流域上游重金属污染，改善当地生态环境 |
达成目标 |
达成 |
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改善小米溪沟河入汉江断面水质，保障了汉江水质安全 |
达成目标 |
达成 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为29.76万元，支出决算为83.6万元，完成预算的280.91%。决算数较预算数增加53.84万元，主要原因是.....。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共77.68万元，政府采购服务类支出5个项目77.68万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆一辆（公车办租赁）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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