紫阳县原安监局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0017 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县原安监局2019年部门决算 | ||
紫阳县原安监局2019年部门决算
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。
2、负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
3、负责应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。
4、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外,下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。
5、依法组织指导全县生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故的调查处理和结案工作；组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。
6、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
7、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
8、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
9、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻紫武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、各部门及社会应急救援力量建设。
10、依法负责消防管理工作，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
11、指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
12、组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。
13、承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）内设机构
本部门现设有股室6个，分别为政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管管、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属2个事业单位，分别为紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制11名，1正2副）和紫阳县安全生产监察执法大队（九定方案暂未下，副科级，编制5名）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个下级事业单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县应急管理局本级（机关） |
|
2 |
紫阳县安全生产监察执法大队（事业） |
|
3 |
紫阳县应急救援技术服务中心（事业） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制14人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政10人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
198.07 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
15.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.49 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
171.27 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
198.07 |
本年支出合计 |
192.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.81 |
年末结转和结余 |
6.12 |
|
收入总计 |
198.88 |
支出总计 |
198.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
198.07 |
198.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
176.58 |
176.58 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
176.58 |
176.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
164.86 |
164.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
192.76 |
185.76 |
7.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
171.27 |
164.27 |
7.00 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
171.27 |
164.27 |
7.00 |
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
159.55 |
159.55 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
198.07 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
171.27 |
171.27 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
198.07 |
本年支出合计 |
192.76 |
192.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.81 |
年末财政拨款 结转和结余 |
6.12 |
6.12 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
198.88 |
支出总计 |
198.88 |
198.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
192.76 |
185.76 |
136.56 |
49.20 |
7.0 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
135.30 |
135.30 |
135.30 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50.13 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.77 |
58.77 |
58.77 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.03 |
49.20 |
|
49.20 |
6.83 |
|
|
30201 |
办公费 |
12.74 |
9.91 |
|
9.91 |
2.83 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.95 |
1.95 |
|
1.95 |
2.0 |
|
|
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.2 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.37 |
3.37 |
|
3.37 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.14 |
5.14 |
|
5.14 |
2.0 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.62 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
1.82 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.81 |
5.81 |
|
5.81 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.5 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.94 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.79 |
11.79 |
|
11.79 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.58 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.17 |
|
|
|
0.17 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.17 |
|
|
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
185.76 |
136.56 |
49.20 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
135.30 |
135.30 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.77 |
58.77 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
49.20 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
9.91 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
1.95 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
0 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
1.2 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
3.37 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
5.14 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
0.62 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
1.82 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
1.57 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
5.81 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
2.5 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
1.94 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
11.79 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
1.58 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.57 |
0 |
1.57 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
决算数 |
1.57 |
0 |
1.57 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年决算数 |
2.43 |
0 |
2.43 |
|
0 |
0 |
0 |
0.32 |
|
增减额 |
-0.86 |
0 |
-0.86 |
|
0 |
0 |
0 |
-0.32 |
|
增减率 |
-35% |
0 |
-35% |
|
0 |
0 |
0 |
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县应急管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度部门决算总收入198.07万元，2018年度总收入180.50万元，总体情况及比上年增长17.57万元，增长变化的主要原因有以下几点，1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加；2是机构改革职能调整，财政拨入增加。
2019年度部门决算总支出192.76万元，2018年度总支出180.09万元，比上年增长12.67万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加，支出增大；2是机构改革职能调整，经费支出增加；3是应急救援车辆划拨使用，费用增大。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计198.07万元，其中：财政拨款收入198.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计192.76万元，其中：基本支出185.76万元，占96%；项目支出7万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度部门决算总收入198.07万元，2018年度总收入180.50万元，总体情况及比上年增长17.57万元，增长变化的主要原因有以下几点，1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加；2是机构改革职能调整，财政拨入增加。
2019年度部门决算总支出192.76万元，2018年度总支出180.09万元，比上年增长12.67万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加，支出增大；2是机构改革职能调整，经费支出增加；3是应急救援车辆划拨使用，费用增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出192.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增长12.67万元，分析增长变化的主要原因有以下几点，1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加，支出增大；2是机构改革职能调整，经费支出增加；3是应急救援车辆划拨使用，费用增大。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为192.76万元，支出决算为192.76万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为159.55万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出185.76万元，包括：人员经费支出136.56万元和公用经费支出49.20万元。人员经费136.56万元，主要包括基本工资50.13万元，津补贴58.77万元，绩效工资1.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元，职工基本医疗保险缴费6.49万元，其他社会保障缴费3.23万元；对个人和家庭的补助1.26万元：生活补助1.14万元，奖励金0.12万元。。
公用经费49.20万元，主要包括办公费9.91万元，印刷费1.95万元，电费1.2万元，邮电费3.37万元，差旅费5.14万元，维修（护）费0.62万元，租赁费1.82万元，公务接待费1.57万元，劳务费5.81万元，委托业务费2.5万元，工会经费1.94万元，其他交通费用11.79万元，其他商品和服务支出1.58万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无年因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待14批次，119人次，预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我局虽然增加了多项工作职能，但严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数较预算数增加0.32万元，主要原因是机构改革职能调整都在培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，年初下达部门预算资金30万元，全年执行30万元，执行率100%，其中年底部门决算项目支出7万元，占一搬公共预算项目支出总额的23%，。该项支出主要用应急管理日常办公专项支出2.83万元，防汛减灾、安全知识读本印刷支出2.00万元，应急救援、防汛救灾、安全生产检查及脱贫攻坚差旅支出2.00万元支出。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 7万元，完成预算的23%。主要产出和效果：通过项目实施，取得的成效如下：1、2019年为贯彻落实中省市县方针和政策，我局机构改革，相应增加应急管理、救援与协调、防灾减灾等职能。为了更好的落实并做好此项工作，我局印制了防灾减灾等安全宣传知识读本，组织安全培训进社区，村落，增强全民安全意识，事故预防。2、职能的增加导致我局的工作量大，出差频繁，相应的日常办公及差旅费增加。通过开展项目绩效自评，发现我县居民安全意识不强。侥幸心理严重，尤其是冬季用火用电安全知识薄弱，出现灾情不会开展自救；应急管理工作机构刚刚组建，目前缺乏专业救援队伍，专业救援设备。在下一步的工作中，加紧修编我县突发应急救援预案，牵头建立全县统一的应急管理信息系统，组织指导全县应急管理、安全生产及防灾减灾救灾工作。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
灾害防治及应急管理专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
紫阳县应急管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
30 |
7 |
23% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
30 |
7 |
23% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
一是加强应急管理工作，建立应急信息系统建设;二是严格落实了安全生产责任、强化了“双重预防机制”建设、打非治违、安全生产宣传培训、职业健康防治、安全生产应急管理及生产安全信息报送及事故处理等工作，使全县安全生产形势得到了持续平稳发展。三是建成了安全生产视频监控系统投入使用，全县16个加油站，4个烟花爆竹生产、批发企业和尾矿库全部并网接入了监控系统。实施“双随机一公开”动态监管，对督促企业排查治理生产安全隐患实现了智能化 |
一是加强了应急管理工作，正在编制紫阳县突发事件应急预案修编工作;二是严格落实了安全生产责任、强化了“双重预防机制”建设、打非治违、安全生产宣传培训、职业健康防治、安全生产应急管理及生产安全信息报送及事故处理等工作，使全县安全生产形势得到了持续平稳发展。三是建成了安全生产视频监控系统并投入了使用，实施“双随机一公开”动态监管，对督促企业排查治理生产安全隐患实现了智能化 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
参加了全市安全生产督查检查 |
100% |
100% |
|
||||
|
开展安全生产工作活动 |
20 |
100% |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
市县安全生产督查检查 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
全年开展 |
全年开展 |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
严格控制费用规模 |
不超预算 |
100% |
|
|||||
|
严格执行相关规定 |
不违规操作 |
100% |
|
||||||
|
经济效益 指标 |
全县安全生产事故零发生 |
零发生 |
100% |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
公民安全意识明显提高 |
提高 |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
我县的安全生产工作持续稳定发展 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
生产经营单位服务满意度 |
提高 |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
生产经营单位 |
满意 |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为48.36万元，支出决算为49.2万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加0.84万元，主要原因是1是成立紫阳县应急救援技术服务中心，人员增加，支出增大；2是机构改革职能调整，经费支出增加；3是应急救援车辆划拨使用，费用增大。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0.17万元，其中政府采购货物类支出0.17万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号