紫阳县向阳镇人民政府2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 17:19来源:紫阳县向阳镇人民政府
文件名称 紫阳县向阳镇人民政府2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0081 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 17:19
内容概述 紫阳县向阳镇人民政府2020年部门综合预算

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.镇党委、镇政府主要职能

1)促进经济发展,增加农民收入。

2)强化公共服务,着力改善民生。

3)加强社会管理,维护农村稳定。

4)推动基层民主,促进农村和谐。

2.镇机关内设机构及其职能

1)党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2)人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3)经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4)社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5)市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

6)财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3.镇事业单位

1)农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2)社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3)公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(二)机构设置

依据部门三定方案,本部门现设有内设机构五个:党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)、社会治理办公室(司法所)、市场监管所、财政审计所;事业单位三个:农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

1.严格落实“四个不摘”,组织实施脱贫攻坚“四大工程”,扎实开展“三排查、三清零”,如期完成剩余103户263人脱贫退出,全面落实169户524人“两类人群”(边缘户114户342人、监测户55户182人)帮扶措施,巩固提升2254户7126人脱贫成果,高质量完成年度脱贫攻坚任务。

2.6月底土地腾退率达到100%。

3.完成搬迁后扶各项任务。

4.完成固定资产投资20000万元。全力配合有关部门按时间节点完成年度(其它)重点项目建设任务。(1)完成固定资产投资2000万元,业务及项目入库。(2)配合协调北五省会馆跨任河大桥。(3)2020年高标准基本农田。(4)向阳镇茶马古道景区旅游基础设施。(5)协调报恩公园基础设施。(6)协调芭蕉口老地委遗址。(7)一江两岸江峡夜游交流及北五省会馆粮仓改造。(8)向阳茶山茶歌体验项目。(9)县城至瓦房绿色健身通道。(10)紫阳县传染病医院建设。(11)紫阳县特殊教育学校。(12)集镇饮用水源地保护工程。

5.招商引进项目2个,完成招商引资15000万元。

6.加快推进汉江生态经济带建设,完成年度工作目标任务。

7.扎实抓好特色小镇建设,完成年度建设细化任务。

8.组织编制各村乡村振兴实施方案,完成贾坪、营梁村乡村振兴试点示范村当年建设任务,打造1至2个乡村振兴示范村。(1)组织编制各村乡村振兴实施方案。(2)贾坪示范村当年建设任务。(3)营梁村乡村振兴示范村当年任务。

9.落实“一镇一业一龙头、一村一品已园区、一户一技一项目”,稳定粮食播种面积,因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。新建茶园550亩,低改茶园990亩。种植魔芋3500亩。完成核桃低改面积500亩,创建山林经济示范镇,创建山林经济示范村1个(天生桥)。培育县级产业园区3个、县级示范农民专业合作社1个,新组建农民专业合作社3个,落实村集体经济组织实体化经营3个以上,集体资产保值增值,带贫益贫能力不断增强。(1)江河新建茶园100亩,低改茶园200亩。(2)钟林村新建茶园100亩,低改茶园200亩。(3)天生桥新建茶园200亩,低改茶园100亩。(4)止凤村新建茶园200亩;(5)芭蕉新建茶园100亩。(6)营梁低改茶园100亩。(7)显钟低改茶园200亩。(8)院墙低改茶园200亩。(9)种植魔芋3500亩(11村)。(10)完成核桃低改面积500亩(止凤村)。(11)创建山林经济示范村1个(天生桥村)。(12)培育县级产业园区4个(江河村、钟林村、天生桥村、芭蕉村)。(13)县级示范农民专业合作社3个(天生桥村、钟林村、芭蕉村)。(14)新组建农民专业合作社3个(芭蕉村、月池村、显钟村)(15)落实村集体经济组织实体化经营3个以上(营梁村、贾坪村)。

10.严格履行辖区生态环境保护责任,完成四大保卫战年度任务,抓好省级生态文明建设示范县创建工作。全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治,完成显钟村、院墙村环境整治任务,创建市级“百村示范、千村推进”推进村3个。(1)完成显钟村、院墙村环境整治任务。(2)创建市级“百村示范、千村推进”推进村3个,显钟村、止凤村、天生桥村。

11.完成年度城乡居民医疗保险、养老保险参保任务。

12.深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治,扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作,全力防范各类事故发生。

13.抓好辖区新冠肺炎疫情防控。

14.申报完成1项以上工作创新。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县向阳镇人民政府

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制77人,其中行政编制39人、事业编制38人;实有人员67人,其中行政25人、事业30人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入855.78万元,其中一般公共预算拨款收入855.78万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少36.21万元,主要原因是机关运转经费减少收入;2020年本部门预算支出855.78万元,其中一般公共预算拨款支出855.78万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少36.21万元,主要原因是机关运转经费减少支出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入855.78万元,其中一般公共预算拨款收入855.78万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少36.21万元,主要原因是机关运转经费减少收入。2020年本部门财政拨款支出855.78万元,其中一般公共预算拨款支出855.78万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少36.21万元,主要原因是机关运转经费减少支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出855.78万元,较上年减少36.21万元,主要原因是机关运转经费减少支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出855.78万元,其中:

1)行政运行(2010301)852.36万元,较上年减少37.83万元,原因是机关运转经费减少支出。

2)培训支出(2050803)3.42万元,较上年增加1.62万元,原因是脱贫攻坚、党建和各类业务培训增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出855.78万元,其中:

工资福利支出(301)692.33万元,较上年减少25.81万元,原因是人员变化减少支出。

商品和服务支出(302)154.21万元,较上年减少9.79万元,原因是机关运转经费减少支出。

对个人和家庭的补助(303)9.24万元,较上年减少0.01万元,原因是人员变化减少支出。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出855.78万元,其中:

机关工资福利支出(501)692.33万元,较上年减少25.81万元,原因是人员变化减少支出。

机关商品和服务支出(502)154.21万元,较上年减少9.79万元,原因是机关运转经费减少支出。

对个人和家庭的补助(509)9.24万元,较上年减少0.01万元,原因是人员变化减少支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.24万元,较上年减少3.96万元(26.05%),减少的主要原因是压缩公务接待次数;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费7.24万元,较上年减少0.06万元(0.88%),减少的主要原因是压缩公务接待次数;公务用车运行费4.00万元,与上年持平。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元,较上年无变化;

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.42万元,较上年增加1.62万元(90.00%),增加的主要原因是脱贫攻坚、党建和各类业务培训增加支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8.15万元,其中政府采购货物类预算8.15万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款855.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.42万元,较上年减少6.26万元,主要原因是机关运转经费减少支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

公开报表(向阳镇人民政府).pdf