目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。

2.镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3.镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门现设有内设机构五个：党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政审计所；事业单位三个：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

1.严格落实“四个不摘”，组织实施脱贫攻坚“四大工程”，扎实开展“三排查、三清零”，如期完成剩余103户263人脱贫退出，全面落实169户524人“两类人群”（边缘户114户342人、监测户55户182人）帮扶措施，巩固提升2254户7126人脱贫成果，高质量完成年度脱贫攻坚任务。

2.6月底土地腾退率达到100%。

3.完成搬迁后扶各项任务。

4.完成固定资产投资20000万元。全力配合有关部门按时间节点完成年度（其它）重点项目建设任务。（1）完成固定资产投资2000万元，业务及项目入库。（2）配合协调北五省会馆跨任河大桥。（3）2020年高标准基本农田。（4）向阳镇茶马古道景区旅游基础设施。（5）协调报恩公园基础设施。（6）协调芭蕉口老地委遗址。（7）一江两岸江峡夜游交流及北五省会馆粮仓改造。（8）向阳茶山茶歌体验项目。（9）县城至瓦房绿色健身通道。（10）紫阳县传染病医院建设。（11）紫阳县特殊教育学校。（12）集镇饮用水源地保护工程。

5.招商引进项目2个，完成招商引资15000万元。

6.加快推进汉江生态经济带建设，完成年度工作目标任务。

7.扎实抓好特色小镇建设，完成年度建设细化任务。

8.组织编制各村乡村振兴实施方案，完成贾坪、营梁村乡村振兴试点示范村当年建设任务，打造1至2个乡村振兴示范村。（1）组织编制各村乡村振兴实施方案。（2）贾坪示范村当年建设任务。（3）营梁村乡村振兴示范村当年任务。

9.落实“一镇一业一龙头、一村一品已园区、一户一技一项目”，稳定粮食播种面积，因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。新建茶园550亩，低改茶园990亩。种植魔芋3500亩。完成核桃低改面积500亩，创建山林经济示范镇，创建山林经济示范村1个（天生桥）。培育县级产业园区3个、县级示范农民专业合作社1个，新组建农民专业合作社3个，落实村集体经济组织实体化经营3个以上，集体资产保值增值，带贫益贫能力不断增强。（1）江河新建茶园100亩，低改茶园200亩。（2）钟林村新建茶园100亩，低改茶园200亩。（3）天生桥新建茶园200亩，低改茶园100亩。（4）止凤村新建茶园200亩；（5）芭蕉新建茶园100亩。（6）营梁低改茶园100亩。（7）显钟低改茶园200亩。（8）院墙低改茶园200亩。（9）种植魔芋3500亩（11村）。（10）完成核桃低改面积500亩（止凤村）。（11）创建山林经济示范村1个（天生桥村）。（12）培育县级产业园区4个（江河村、钟林村、天生桥村、芭蕉村）。（13）县级示范农民专业合作社3个（天生桥村、钟林村、芭蕉村）。（14）新组建农民专业合作社3个（芭蕉村、月池村、显钟村）（15）落实村集体经济组织实体化经营3个以上（营梁村、贾坪村）。

10.严格履行辖区生态环境保护责任，完成四大保卫战年度任务，抓好省级生态文明建设示范县创建工作。全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治，完成显钟村、院墙村环境整治任务，创建市级“百村示范、千村推进”推进村3个。（1）完成显钟村、院墙村环境整治任务。（2）创建市级“百村示范、千村推进”推进村3个，显钟村、止凤村、天生桥村。

11.完成年度城乡居民医疗保险、养老保险参保任务。

12.深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作，全力防范各类事故发生。

13.抓好辖区新冠肺炎疫情防控。

14.申报完成1项以上工作创新。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制39人、事业编制38人；实有人员67人，其中行政25人、事业30人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入855.78万元，其中一般公共预算拨款收入855.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少36.21万元，主要原因是机关运转经费减少收入；2020年本部门预算支出855.78万元，其中一般公共预算拨款支出855.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少36.21万元，主要原因是机关运转经费减少支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入855.78万元，其中一般公共预算拨款收入855.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少36.21万元，主要原因是机关运转经费减少收入。2020年本部门财政拨款支出855.78万元，其中一般公共预算拨款支出855.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少36.21万元，主要原因是机关运转经费减少支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出855.78万元，较上年减少36.21万元，主要原因是机关运转经费减少支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出855.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）852.36万元，较上年减少37.83万元，原因是机关运转经费减少支出。

（2）培训支出（2050803）3.42万元，较上年增加1.62万元，原因是脱贫攻坚、党建和各类业务培训增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出855.78万元，其中：

工资福利支出（301）692.33万元，较上年减少25.81万元，原因是人员变化减少支出。

商品和服务支出（302）154.21万元，较上年减少9.79万元，原因是机关运转经费减少支出。

对个人和家庭的补助（303）9.24万元，较上年减少0.01万元，原因是人员变化减少支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出855.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）692.33万元，较上年减少25.81万元，原因是人员变化减少支出。

机关商品和服务支出（502）154.21万元，较上年减少9.79万元，原因是机关运转经费减少支出。

对个人和家庭的补助（509）9.24万元，较上年减少0.01万元，原因是人员变化减少支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.24万元，较上年减少3.96万元（26.05%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.24万元，较上年减少0.06万元（0.88%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行费4.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.42万元，较上年增加1.62万元（90.00%），增加的主要原因是脱贫攻坚、党建和各类业务培训增加支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8.15万元，其中政府采购货物类预算8.15万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款855.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.42万元，较上年减少6.26万元，主要原因是机关运转经费减少支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

  第四部分  公开报表

公开报表（向阳镇人民政府）.pdf