紫阳县林业局2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 07:35来源:紫阳县林业局
文件名称 紫阳县林业局2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0060 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 07:35
内容概述 紫阳县林业局2020年部门综合预算

目  录


第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责
    1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策,拟订林业和草原地方性法规规章草案,拟订林业和草原发展规划并组织实施;负责林业和草原行政执法工作,开展普法宣传教育;组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理;指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。
    2.组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作;组织实施林业和草原生态修复工程,指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生 物措施防治水土流失工作;承担古树名木保护,林业和草原应对气候变化相关工作;负责林木种子管理,指导全县林木种苗基地建设;指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作;负责县绿化委员会日常工作。
    3.负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家和地方公益林划定和管理工作;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作;拟订全县湿地保护规划,负责全县湿地生态修复保护工作,组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地开发利用。
    4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输;负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。
    5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批;依法指导各类自然保护地的建设和管理;负责国家公园体制试点相关工作;负责生物多样性保护有关工作。
    6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施;拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施;指导全县农村林地承包经营和林权流转工作;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;开展退耕还林(草)、天然林保护工作。
    7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策;拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施;负责山林经济、林下经济发展工作;组织实施林产品质量监督;指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。
    8、指导国有林场基本建设和发展;指导森林公园建设与发展,会同有关部门做好全县森林旅游管理;组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林草良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    9、指导全县森林公安和森林防火工作。负责森林公安队伍建设,指导全县林业重大违法案件查处,负责林业行政执行监督工作,指导林区社会治安综合治理工作。
    10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施;提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议;提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见;对林业重点工程资金进行监督管理;负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理;编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。
    11、负责全县林业和草原科技、教育工作;指导全县林业和草原人才队伍建设;指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。
    12、完成县委、县政府交办的其他任务。
    13、职能转变。
    县林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,会同相关部门保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,配合构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
    14、有关职责分工。
    ①、与县应急管理局有关职责分工。县林业局负责做好森林和草原防火日常工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,负责森林和草原火情监测预警工作,组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;承担森林和草原火灾应急抢险的技术支撑工作;会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时,协调指导灾害发生地的灾害救治工作,同时将有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时,由县应急管理局行使应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。必要时,县林业局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
    ②、按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县林业局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县林业局负责事中事后监管。
    (二)机构设置
    本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、林政资源和自然保护地管理股,另有紫阳县林业科技服务中心,紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站和紫阳县国有林场四个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

(一)稳定落实生态扶贫措施,确保政策精准覆盖、应享尽享;完成所包联村的驻村联户扶贫任务,确保包联村脱贫成果巩固、剩余贫困人口“清零”、脱贫户稳定脱贫不返贫;完成《紫阳县2020年脱贫攻坚成果巩固提升工作方案》中涉关本单位的工作,以及本单位签订的《2020年脱贫攻坚责任书》中的其他工作。
    (二)争取中省市项目和补助资金12000万元以上。
    (三)完成年度招商引资任务(引进新项目3个以上, 完成招商引资任务10000万元)。
    (四)扩大林果、中药材等特色产业规模。新建特色经济林1.2万亩(新建核桃园0.3万亩、木本油料0.2万亩、其他特色经济林0.7亩),改造低产低效经济林1.4万亩(核桃低改1万亩)。
    (五)创建山林经济示范镇村10个以上。
    (六)全面禁止非法野生动物交易,革除滥食野生动物陋习,深化打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。
    (七)大力实施国土绿化,加强松材线虫病防治,新营造林9.3万亩,实施汉江、任河沿线增绿添彩500亩。
    (八)配合开展好“五边五治、四化四评”农村环境综合整治,创建市级“百村示范、千村推进”示范村10个、推进村75个以上,持续改善农村人居环境。
    (九)配合抓好城市创建工作,启动省级森林城市创建,完成省级生态园林县城创建。
      (十)加强秦岭巴山生态环境保护,深化打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动,严厉查处乱砍乱伐行为。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
      纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县林业局

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制37人,其中行政编制8人、事业编制29人;实有人员35人,其中行政11人、事业24人。单位管理的离退休人员4人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入487.64万元,其中一般公共预算拨款收入487.64万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少1349.24万元,主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位;;2020年本部门预算支出487.64万元,其中一般公共预算拨款支出487.64万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少1349.24万元,主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入487.64万元,其中一般公共预算拨款收入487.64万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1349.24万元,主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。2020年本部门财政拨款支出487.64万元,其中一般公共预算拨款支出487.64万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少1349.24万元,主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出487.64万元,较上年减少1349.23万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
      2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出487.64万元,其中:
   (1)行政运行(2130201)487.64万元,较上年减少1349.23万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
      3、支出按经济科目分类的明细情况。
   (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出487.64万元,其中:
    工资福利支出(301)380.86万元,较上年减少1228.08万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
    商品和服务支出(302)36.10万元,较上年减少137.12万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
    对个人和家庭的补助(303)50.68万元,较上年减少4.04万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
    资本性支出(310)20.00万元,较上年减少30万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出487.64万元,其中:
机关工资福利支出(501)380.86万元,较上年减少1228.08万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
机关商品和服务支出(502)36.10万元,较上年减少137.12万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
机关资本性支出(一)(503)20.00万元,较上年减少30万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
对个人和家庭的补助(509)50.68万元,较上年减少4.04万元,原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
      本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
      本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.78万元,较上年减少13.78万元(63.91%),减少的主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费3.78万元,较上年减少13.62万元(78.28%),减少的主要原因是 2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位;公务用车运行费4.00万元,较上年减少15.00万元(78.95%),减少的主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年减少11.10万元(100.00%),减少的主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少0.85万元(100.00%),减少的主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
      本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共29.60万元,其中政府采购货物类预算9.60万元、政府采购工程类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款487.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.68万元,较上年减少62.68万元,主要原因是2019年3月机构改革,2020年原农林科技局划分为县农业农村局和县林业局两个独立核算预算单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分  公开报表

2020年国有林场预算报表.pdf