紫阳县人民政府农村综合改革办公室2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 16:12作者:紫阳县人民政府农村综合改革办公室
文件名称 紫阳县人民政府农村综合改革办公室2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0051 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 16:12
内容概述 紫阳县人民政府农村综合改革办公室2020年部门综合预算

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策,研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。

设主任1名(由县财政局副局长兼任)。

二、2020年度部门工作任务

(一)规范“村级公益事业”奖补资金使用,抓好项目建设管理

上级拨付的“村级公益事业”奖补资金严格按文件要求属于涉农整合范围的,纳入整合使用,未纳入部分严格按照“村级公益事业”奖补资金相关制度要求,广泛征求意见、科学确定项目,指导镇级建立“村级公益事业”奖补资金账务,并做好相关项目资料的收集整理。

(二)扎实推进美丽乡村建设

积极联系省市农财部门,力促2020年美丽乡村项目尽快落地;做好2018年蒿坪镇黄金村、金石村和2019年城关镇青中村美丽乡村项目财务资料和项目资料的整理规范,迎接省市的考核验收。

(三)做好村级财务管理工作

定期对村级财务进行监督检查,掌控村级工程建设、“三资”管理、财务核算等方面的情况。进一步加强村级财务培训和指导,提高村级财务人员的业务能力和素质。

三、部门预算单位

本单位是财政局二级独立预算单位,经费由财政全额拨款。

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县人民政府农村综合改革办公室

 

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位,经费全额预算,事业编制8名,设主任1名(由县财政局副局长兼任),现单位在职人员8名,退休人员1名。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入90.85万元,其中一般公共预算拨款收入90.85万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加34.2万元,主要原因是机构改革,人员增加;2020年本部门预算支出90.85万元,其中一般公共预算拨款支出90.85万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加34.2万元,主要原因是机构改革,人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.85万元,其中一般公共预算拨款收入90.85万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.2万元,主要原因是机构改革,人员增加。2020年本部门财政拨款支出90.85万元,其中一般公共预算拨款支出90.85万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.2万元,主要原因是机构改革,人员增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.85万元,较上年增加37.24万元,主要原因是机构改革,人员增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出90.85万元,其中:

1)行政运行(2010601)90.85万元,较上年增加37.24万元,原因是机构改革,人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.85万元,其中:

工资福利支出(301)62.33万元,较上年增加32.24万元,原因是机构改革,人员增加。

商品和服务支出(302)28.52万元,较上年增加5万元,原因是机构改革,人员增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.85万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)90.85万元,较上年增加37.24万元,原因是机构改革,人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元,较上年增加0.38万元(79.17%),增加的主要原因是机构改革,人员增加;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.86万元,较上年增加0.38万元(79.17%),增加的主要原因是机构改革,人员增加;公务用车运行费0.00万元,2020年本部门无公车维护、公车购置、会议费、培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款90.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.18万元,较上年减少0.34万元,主要原因是公务运行核算降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

公开表格.pdf