目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。

设主任1名（由县财政局副局长兼任）。

二、2020年度部门工作任务

（一）规范“村级公益事业”奖补资金使用，抓好项目建设管理

上级拨付的“村级公益事业”奖补资金严格按文件要求属于涉农整合范围的，纳入整合使用，未纳入部分严格按照“村级公益事业”奖补资金相关制度要求，广泛征求意见、科学确定项目，指导镇级建立“村级公益事业”奖补资金账务，并做好相关项目资料的收集整理。

（二）扎实推进美丽乡村建设

积极联系省市农财部门，力促2020年美丽乡村项目尽快落地；做好2018年蒿坪镇黄金村、金石村和2019年城关镇青中村美丽乡村项目财务资料和项目资料的整理规范，迎接省市的考核验收。

（三）做好村级财务管理工作

定期对村级财务进行监督检查，掌控村级工程建设、“三资”管理、财务核算等方面的情况。进一步加强村级财务培训和指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

三、部门预算单位

本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制8名，设主任1名（由县财政局副局长兼任），现单位在职人员8名，退休人员1名。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入90.85万元，其中一般公共预算拨款收入90.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.2万元，主要原因是机构改革，人员增加；2020年本部门预算支出90.85万元，其中一般公共预算拨款支出90.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加34.2万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.85万元，其中一般公共预算拨款收入90.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.2万元，主要原因是机构改革，人员增加。2020年本部门财政拨款支出90.85万元，其中一般公共预算拨款支出90.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.2万元，主要原因是机构改革，人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.85万元，较上年增加37.24万元，主要原因是机构改革，人员增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出90.85万元，其中：

（1）行政运行（2010601）90.85万元，较上年增加37.24万元，原因是机构改革，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.85万元，其中：

工资福利支出（301）62.33万元，较上年增加32.24万元，原因是机构改革，人员增加。

商品和服务支出（302）28.52万元，较上年增加5万元，原因是机构改革，人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.85万元，较上年增加37.24万元，原因是机构改革，人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年增加0.38万元（79.17%），增加的主要原因是机构改革，人员增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.86万元，较上年增加0.38万元（79.17%），增加的主要原因是机构改革，人员增加；公务用车运行费0.00万元，2020年本部门无公车维护、公车购置、会议费、培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.18万元，较上年减少0.34万元，主要原因是公务运行核算降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。
    3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分 公开报表

公开表格.pdf