目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

1.承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2.加强文旅融合，创造旅游文艺精品。制定全县性文化艺术、紫阳民歌比赛、评奖等活动的管理办法并策划包装歌手参加省市组织的民歌赛事；

3.组织管理全县重大文化活动;

4.完成了对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料;

（二）机构设置

根据上述职责，民歌汉剧艺术研究中心内设3个办公室：主任（法人）办公室（编制1名），行政办公室（编制5名），财务室（编制2名）。

二、2020年度部门工作任务

（一）高度重视、早做准备为“脱贫攻坚”专场演出做好节目的创作、编排、组织工作，始终坚持以人民群众为创作导向，以我县早日全面赢得脱贫攻坚战为目标，助力脱贫攻坚，积极配合民歌公司争取完成全县范围内100个行政村的“一村一场”演出。

（二）加强文旅融合，创造旅游文艺精品。生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目3到5个。主要包括“脱贫攻坚”、“新民风建设”、“旅游推介”等内容。

（三）加强技能培训，挂靠省、市、县的相关政策将中心、公司有潜力的同志送至其他院校或院团进行系统培训。制定并策划技能提高培训的工作实施方案。

（四）继续做好全县各大演出、省市文艺汇演、积极参赛及接待演出工作。

（五）完成县内优秀民歌歌手、汉剧老艺人资料建档共30份。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入140.34万元，其中一般公共预算拨款收入140.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.14万元，主要原因是人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2020年本部门预算支出140.34万元，其中一般公共预算拨款支出140.34万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.14万元，主要原因是员增加2人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入140.34万元，其中一般公共预算拨款收入140.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.14万元，主要原因是员增加2人，人员经费和公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出140.34万元，其中一般公共预算拨款支出140.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.14万元，主要原因是员增加2人，人员经费和公用经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出140.34万元，较上年增加12.14万元，主要原因是员增加2人，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出140.34万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）140.34万元，较上年增加12.14万元，原因是员增加2人，人员经费和公用经费增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出140.34万元，其中：

工资福利支出（301）89.42万元，较上年增加10.96万元，原因是增加2人，人员经费和公用经费增加。

商品和服务支出（302）10.18万元，较上年增加5.86万元，原因是增加2人，人员经费和公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）40.73万元，较上年增加0.31万元，原因是增加2人，人员经费和公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出140.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.42万元，较上年增加10.96万元，原因是增加人员2人，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）10.18万元，较上年增加0.86万元，原因是人员公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）40.73万元，较上年增加0.31万元，原因是增加2人，人员经费和公用经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年增加0.14万元（19.44%），增加的主要原因是人员增加2人；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.86万元，较上年增加0.14万元（19.44%），增加的主要原因是人员增加2人；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.18万元，较上年增加0.86万元，主要原因是人员增加2人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开表格.pdf