目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家有关行政事业单位公共资产管理的法规、政策,承担全县行政事业单位清产核资、产权保管、资产配置、产权信息化建设等工作。

（二）负责全县行政事业单位公共资产的会计基础管理、清查统计、账务汇总、审核、上报及日常监管工作。

（三）配合做好全县行政事业单位公共资产购建预算的编制和执行。

（四）负责全县行政事业单位公共资产的产权界定、调处产权纠纷以及公共资产的处置报废、报损、调剂等日常审核工作。

（五）负责全县公共资产的处置、拍卖、出租、转让、开发等运营工作。

（六）负责编制全县公共资产整合利用规划、计划，承担公共资产的整合、调剂工作。

（七）配合做好资源性资产监督管理工作。

（八）承担行政事业性公共资产报告起草工作。

（九）参与制定和完善企业改革方案,指导和协调国有、国有控股企业的合并、承包、分立、租赁、股份制改造中的资产监管工作。

（十）承办县财政局交办的其他工作。

本部门内设综合股和资产管理股。

二、2020年度部门工作任务

（一）资产日常管理方面

1、夯实资产管理主体责任。进一步提高各部门（单位）切实加强国有资产管理的思想认识，严格按照国家统一所有、县镇分级监管、单位占有使用的管理体制，全面规范和加强行政事业性国有资产管理工作。

2、实施分类登记管理。一是行政事业单位办公类资产，单位及时登记录入资产系统，实施动态监管，及时按程序办理报废和调拨。二是公共基础设施类资产实行台账化管理，对其位置、资产数量、资产形成价值等相关信息进行逐项详细登记，建立资产台账，为下一步纳入资产信息系统管理打好坚实的基础。三是村级资产纳入国有资产管理，登记入该村所在镇资产系统中，并由镇政府实施动态监管，同时建立村级资产台账。

3、规范土地、房屋资产登记。土地资产有购买发票的按发票原值入账，没有原始凭证的按照县政府公布的基准地价估值入账。房屋资产按照四种情况登记：一是正在建设的房屋在账务中记在建工程；二是已竣工投入使用，但未审计的固定资产，先按照已投入资金预上固定资产，待审计结果确定后再做账务调整；三是已竣工决算、完成审计的固定资产直接按照审计结果登记入账；四是无法查明原有价值的房屋资产，由使用单位或统一聘请测绘公司和评估公司，确定资产数量和价值，及时入账。

4、强化基础管理。一是加强资产账务日常管理。各单位结合实际制定本单位资产管理制度，并全面依托行政事业单位国有资产信息管理系统，严格“出入口”控制，进一步规范资产购置、登记、领用、维护、报废等程序，定期进行存量资产盘点清查，按照有关规定及时进行资产增、减变动，切实做到账账相符、账实相符。二是严格人员管理，加强业务培训指导。各部门（单位）、各镇确定专兼职人员负责国有资产管理，人员一经确定，不得随意调整。同时，加强对资产管理员的业务培训和指导，不断提升其业务能力和水平。

5、建立条码化资产管理体系。全县统一采购资产条码（二维码）打印机、扫码枪以及配套软件，各单位安装后，按要求打印、张贴资产条码（二维码），并建立日常盘点制度，每一会计年度至少盘点一至两次，并将盘点结果及时反映在资产系统中。

（二）国有企业管理方面，一是完善建章立制工作，指导各县属企业做好管理工作，确保国有资产保值增值；二是继续配合做好上报市国资委的企业快报和剥离后续工作。

（三）脱贫攻坚工作方面，2020年主要做好国家评估准备工作，按习近平总书记的“四不摘”——摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管要求做好脱贫攻坚工作。 

三、部门预算单位

从预算单位构成看，我单位是县财政局下属正科级独立核算参照管理事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。  

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入92.97万元，其中一般公共预算拨款收入92.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加；2020年本部门预算支出92.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入92.97万元，其中一般公共预算拨款收入92.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加。2020年本部门财政拨款支出92.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出92.97万元，较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出92.97万元，其中：

（1）行政运行（2150701）92.97万元，较上年增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出92.97万元，其中：

工资福利支出（301）72.27万元，较上年增加4.45万元，原因是工资标准提高。

商品和服务支出（302）20.70万元，较上年增加5.66万元，原因是驻村工作员人增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出92.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.97万元，较上年增增加10.11万元，主要原因是驻村人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况.

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年增加0.2万元（23.8%），增加的主要原因是脱贫攻坚工作进行冲刺阶段；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.86万元，较上年减增加0.2万元（23.8%）增加的主要原因是脱贫攻坚工作进行冲刺阶段。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.97万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.18万元，较上年减少9.86万元，主要原因是费用比例调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开报表.pdf