中国共产党共紫阳县委员会办公室2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 15:23作者:中国共产党共紫阳县委员会办公室
文件名称 中国共产党共紫阳县委员会办公室2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0021 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 15:23
内容概述 中国共产党共紫阳县委员会办公室2020年部门综合预算

目 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

此部分内容为涉密内容,不公开。
   
(二)机构设置

中共紫阳县委办公室是县委工作机关,为正科级,加挂县档案史志局、县国家保密局、密码管理局、县委督查室牌子。中共紫阳县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构,与县委办公室合署办公。县委办公室内设7个股、3个下属事业单位,分别是:政办股(财务室)、综合股、秘书股、法规和档案股、督查督办股、机要保密股、改革协调股和县委机要室(总值班室)(正科级事业单位)、县委接待中心(正科级事业单位)、县委机关后勤服务中心(股级事业单位)。

二、2020年度部门工作任务

一、提高四种能力,当好坚强前哨

一是提高学习能力,掌握最新理论。对中省市出台的最新文件、各级领导发表的重要讲话、著名专家学者阐述的最新观点以及国际国内形势发生的最新变化,办公室工作人员都要做到第一时间有反应,学习过程有记录,消化吸收有成果,通过学习显朝气、养才气、生灵气、筑底气。

二是提高调研能力,服务领导决策。重点围绕群众路线教育、全面深化改革、城乡一体化、社会建设等课题,撰写一批有思想、有深度、能指导工作实践的调研报告。

三是提高写作能力,多出精品力作。按照“新颖、精炼、朴实、生动”的要求,准确把握宏观形势,认真领会领导意图,将改革创新的理论精髓与紫阳发展的具体实践相结合,使起草的文稿有理论支撑,有事实依据,观点新颖,说服有力。

四是提高督查能力,确保政令畅通。牢固树立真督实查的责任意识,以落实县委全委会报告、常委会决策、领导批示件以及市对县考核指标完成情况为重点,认真督促、反复检查、明查暗访,做到交办及时、催办有力、督办到位、查办有效,确保事事有结果,件件有回音。

二、把好四个重点,确保高效运转

一是把好文稿起草关。围绕县委中心工作,提出具有一定建设性、操作性的建议,行程一批有价值、有分量的调研报告进入县委县政府决策视野,真正使文稿成为服务领导决策的“直通车”。

二是把好信息报送关。围绕“一准、二快、三实、四深”的原则,紧跟县委中心工作、全县重点工作和领导关心、社会关注的热点、难点问题,在第一时间迅速反应并向省市委报送。

三是把好政务运转关。政务运转坚持“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”,实行首办负责制、限时办结制、失误登记制、责任查究制。坚持工作程序简化、文件会议简短、深入基层简从、生活安排简朴,切实将中省市各项规定落到实处。

四是把好改革创新关。深层次、多角度挖掘全县各个领域的工作特点、亮点,总结工作成效、推广典型经验。力争更多有推广价值、有借鉴意义的先进典型进入中央或省市委决策层面。

三、严守四项规则,筑牢巩固后院

一是严守纪律不越线。充分发挥办公室工作人员在全县机关干部中的表率示范作用,带头遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律和保密纪律,确保政令畅通,令行禁止。

二是严格标准不违规。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》以及差旅费、会议费、培训费管理办法,进一步健全财务管理制度,对大宗办公用品实行政府采购,做到原始票据要素齐全,会计凭证规范整齐,审签程序合法合规。

三是机要保密不出事。加强密码通信设备的管理和维护,安全、快速、准确地完成密码通信任务。加大保密法律法规宣传教育力度,落实保密工作责任,加强对党政机关涉密人员、涉密会议、涉密计算机、信息网络的保密管理以及经济、商业领域的保密指导,确保国家秘密万无一失。

四是应急值守不缺岗。进一步落实县委常委轮流带班、办公室、机要局和门房“四位一体”的24小时值班制度。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

中国共产党共紫阳县委员会办公室本级(机关)

2

紫阳县委接待中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制42人,其中行政编制18人、事业编制24人;实有人员36人,其中行政13人、事业19人、工勤4人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入915.25万元,全部为一般公共预算拨款收入,2020年本部门预算收入较上年减少100.61万元,主要原因有三点:一是2019年部门预算收入中将上年度权责发生制结余列入部门预算,本年预算口径调整,二是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,三是本年实有人员数较上年减少2人,对应相关经费有所减少;2020年本部门预算支出915.25万元,全部为一般公共预算拨款支出,2020年本部门预算支出较上年减少100.61万元,主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入915.25万元,其中一般公共预算拨款收入915.25万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少100.61万元,主要原因有三点:一是2019年部门预算收入中将上年度权责发生制结余列入部门预算,本年预算口径调整,二是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,三是本年实有人员数较上年减少2人,对应相关经费有所减少。2020年本部门财政拨款支出915.25万元,全部为一般公共预算拨款支出,2020年本部门财政拨款支出较上年减少100.61万元,主要原因同上;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出915.25万元,较上年减少41.03万元,主要原因有两点:一是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,二是本年实有人员数较上年减少2人,对应相关经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出915.25万元,其中:

1)行政运行(2013101915.25万元,较上年增加328.97万元,主要因本年支出功能科目分类标准较上年有所调整,2019年度一般公共预算支出956.28万元,其中行政运行(2013101586.28万元,机关服务(201310330万元,专项业务(2013105340万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出915.25万元,其中:

工资福利支出(301325.52万元,较上年减少28.99万元,主要原因是本年人员变化,实有人员数较上年减少2人,对应相关经费有所减少。

商品和服务支出(302556.76万元,较上年减少42.32万元,主要原因有两点:一是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,二是本年预算经济分类科目标准与上年有所调整,其中大型修缮经费30万元,列入资本性支出。

对个人和家庭的补助(3032.97万元,较上年增加0.28万元,原因是本年伤残抚恤金标准较上年调增。

资本性支出(31030.00万元,与上年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出915.25万元,其中:

机关工资福利支出(501325.52万元,较上年减少28.99万元,主要原因是本年人员变化,实有人员数较上年减少2人,对应相关经费有所减少。

机关商品和服务支出(502556.76万元,较上年减少42.32万元,主要原因有两点:一是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,二是本年预算经济分类科目标准与上年有所调整,其中大型修缮经费30万元,列入资本性支出。

机关资本性支出(一)(50330.00万元,与上年持平。

对个人和家庭的补助(5092.97万元,较上年增加0.28万元,原因是本年伤残抚恤金标准较上年调增。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出288.00万元,较上年增加200万元(227.27%),增加的主要原因是本年统计口径与上年发生变化,将县委接待中心接待专项业务经费纳入“三公”经费反映;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费240.00万元,较上年增加200万元,增加的主要原因同上;公务用车运行费48.00万元,与上年持平。公务用车购置费0.00万元,与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出30.00万元,与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少7万元(100.00%),减少的主要原因是根据各业务处室工作安排,本年暂无培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共45.42万元,其中政府采购货物类预算2.42万元、政府采购工程类预算20.00万元、政府采购服务类预算23.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款915.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排192.52万元,较上年减少10.58万元,主要原因是本年严格贯彻执行中央及省委省政府决策部署,牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,严控公用经费管理,规范公用支出行为、提高资金使用效益。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开报表.pdf