中国共产党紫阳县直属机关工作委员会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县直机关党的工作。指导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

（二）审批管理范围内的党组织（基层委员会、总支部委员会、支部委员会）及书记、副书记的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批），负责党务干部的培训。

（三）指导县直各党委和县直机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责县直各党委和直属各支部入党积极分子的培训、以及直属各支部入党积极分子的考察工作。负责所属党组织党员党费收缴工作。同时，年初负责制定和下发县直各党委和县直机关党组织《年度党建目标考评细则》，年底负责检查考核工作。

（四）领导所属党组织纪律检查工作。协助县纪委对县直机关党员的违纪处理。指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》之规定，对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调县直机关的精神文明建设活动。

（六）领导县直机关、县工会、共青团、妇联等人民团体组织，支持这些组织依照各自章程，独立负责地开展工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门不设内设机构,中国共产党紫阳县直属机关工作委员会行政编制4名，设书记1名，副书记1名。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持不懈的抓好党员干部政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市县相关会议精神，深刻领会精神实质，切实用精神统一思想。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，指导实践、推动工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重中之重，努力提高政治素质和服务于县委中心工作的能力。

（二）加强党务干部队伍建设。强化对党务干部的日常管理，提高党务干部业务水平。

（三）加强对机关党建工作的督查检查。

（四）扎实抓好包抓脱贫村的脱贫攻坚工作。

（五）深入落实党风廉政建设责任制，强化正风肃纪，抓好班子，带好队伍。

（六）围绕县委的中心任务，统筹兼顾，狠抓落实，不断加强服务型党组织建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。 

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入84.01万元，其中一般公共预算拨款收入84.01万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出84.01万元，其中一般公共预算拨款支出84.01万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入84.01万元，其中一般公共预算拨款收入84.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出84.01万元，其中一般公共预算拨款支出84.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出84.01万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出84.01万元，其中：

（1）行政运行（2013101）82.51万元，较上年减少0.57万元，原因是财政厉行节约，缩减公务经费。

（2）培训支出（2050803）1.50万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出84.01万元，其中：

工资福利支出（301）65.74万元，较上年增加1.36万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）18.27万元，较上年减少0.43万元，原因是财政厉行节约，缩减公务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出84.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.74万元，较上年增加1.36万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）18.27万元，较上年减少0.43万元，原因是财政厉行节约，缩减公务经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.07万元（0.1%），减少的主要原因是财政厉行节约，缩减公用经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.65万元，较上年减少0.07万元（0.1%），减少的主要原因是财政厉行节约，缩减公用经费；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.00万元（100.00%）。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.60万元，其中政府采购货物类预算0.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.01万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.89万元，较上年减少0.43万元，主要原因是财政厉行节约，缩减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开报表.pdf