目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

紫阳县航务管理局（陕西省紫阳县地方海事处）为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所（陕西省港航监督处紫阳监督站）合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》（紫编发〔2001〕12号）批准组建成立，核定事业编制12名，现有在编职工7人。由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责；2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责；3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责；4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

二、2020年度部门工作任务

1、我局全面落实安全生产监管责任。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全生产理念。实行安全生产责任制，与县交通局签订了年度《安全生产责任状》。

2、着力抓好重点时段、重点船舶监管工作，水上交通安全形势保持稳定。认真抓好节假日和季节性水上安全监督管理，服务民生。积极部署“春运、五一、国庆”等重大节假日及枯水期和汛期的水上安全监管工作，及早防范。

3、持续开展安全生产大检查和各项专项治理行动检查，着力排查整治安全生产隐患，深化安全生产源头治理，打好安全生产攻坚战。

4、基层党建工作稳步推进。按照交通运输局党委的统一安排部署，紧紧围绕水运事业发展大局，抓好支部建设，进一步夯实党建工作基础。扎实推进“支部主题党日”活动，督促引导党员干部严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等组织制度，确保“支部主题党日”活动常态化、规范化。认真开展党费收缴工作专项检查，规范党费收缴。

5、全力以赴实施脱贫攻坚工作。我局通过逐户走访、核查信息、完善台账，结合全村脱贫任务情况，将全年目标任务分解到人、落实到户。有专人专门负责扶贫日常业务工作，做到了脱贫攻坚工作日常化，常抓不懈。结合工作实际派驻了贫困村驻村工作组。要求驻村工作组人员工作重心必须集中在联系村，常下村、常入户、常下地，对下联系实际帮扶到户，对上根据需求积极争取项目，主要加强贫困村的基础设施建设。

6、做好值班值勤、应急救援工作。严格落实节假日领导带班制度、24小时值班制度和重大事故、突发事件第一时间报告制度，做好应急准备工作。

7、加强防治船舶污染工作。一是加强对防止油污染设备和客船的生活污水处理设备的检查，禁止将船舶垃圾排放江中，对不按规定处理船舶垃圾和油污水的船舶严格处罚。二是逐步完善应急船艇、救生衣等水上应急救援设备和吸油毡、围油栏、安全绳等水上防污染物资储备，初步具备了对辖区船舶污染险情事故的响应能力。

8、组织水上应急消防，抛撒救生设备，落水人员救助，伤者心肺复苏等应急演练。使船员，水上作业人员的应急技能和实战能力进一步提升。

9、积极配合国道G541沿江施工安全保障，出巡警戒11次，发警戒通告11次，出巡航艇28艘次。

10、全力为县冬泳赛事提供安保。

三、部门预算单位

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入115.74万元，其中一般公共预算拨款收入115.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.52万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；2020年本部门预算支出115.74万元，其中一般公共预算拨款支出115.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.52万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入115.74万元，其中一般公共预算拨款收入115.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.52万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。2020年本部门财政拨款支出115.74万元，其中一般公共预算拨款支出115.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.52万元，主要原因是年度正常调资，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出115.74万元，较上年增加0.52万元，主要原因是年度正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出115.74万元，其中：

（1）海事管理（2140131）115.74万元，较上年增加0.52万元，原因是年度正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出115.74万元，其中：

工资福利支出（301）84.18万元，较上年增加1.17万元，原因是年度正常调资。

商品和服务支出（302）30.83万元，较上年减少0.65万元，原因是按预算编制要求，逐年递减。

对个人和家庭的补助（303）0.73万元，与上年比较，没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出115.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.01万元，较上年增加0.52万元，原因是年度正常调资。

对个人和家庭的补助（509）0.73万元，与上年比较，没有变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.97万元，较上年减少0.11万元（10%），减少的主要原因是按预算编制要求，逐年递减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.97万元，较上年减少0.11万元（10.00%），减少的主要原因是按预算编制要求，逐年递减；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.83万元，较上年减少0.65万元，主要原因是按预算编制要求，逐年递减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

公开报表.pdf