根据《紫阳县财政局关于做好2018年部门决算公开工作的通知》（紫财〔2019〕63号）及《紫阳县财政局关于批复2018年部门决算的通知》（紫财库〔2019〕2号）相关要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

（一）镇党委、镇政府主要职能。

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（二）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

（三）镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，在县委、县政府的坚强领导和镇党委的正确决策下，以及在镇人大的全程监督和支持下，我镇以脱贫攻坚工作为统揽，以“保优进位”为目标，全镇上下精诚团结、苦拼实干、狠抓落实，经济社会保持了和谐、稳定、快速发展的良好态势。

（一）脱贫攻坚成效显著

一年来，我镇围绕户退出、村出列的“五七”标准，结合“八个一批”、按照“六个精准”施策，扎实工作，较好的完成了全年脱贫攻坚工作。一是扶贫对象动态化管理，实现精准扶贫。全年按照宣传组织到位、评议程序到位、公示公开到位的总体要求完成了两次动态调整，及时更新了扶贫数据，做到了贫困人口应纳尽纳，应退尽退，确保扶贫对象精准。二是聚焦目标，高质量完成减贫任务。我镇严格对照“两不愁、三保障”标准，严守“五个不达标”坚决不退出的红线，最终脱贫361户1310人，完成年度脱贫任务的109.7%。原计划整村出列的连桥、小河2个村除了贫困发生率高于3%外，其他各项指标均达到村出列标准。三是项目建设快速推进。全年争取水、电、路等基础设施项目34个，涉及投资1321万元。完成道路硬化14条13.3公里，建成村级卫生室3个，文化活动广场5个，配套文化、体育器材2套，实施饮水工程4处，变压器增容3处，改造线路7.4标杆公里。四是贫困户住房保障措施全面落实。2018年完成搬迁181户，其中桃园小区集镇安置120户，交钥匙工程61户，并交付贫困户使用。完成土坯房改造47户，当年脱贫户住房全部达到有保障。全面启动了“十三五”搬迁剩余对象的住房建设。首先是进行人房对接，摸清底子。“十三五”我镇共需搬迁842户，通过16、17、18年累计搬迁544户，下剩298户搬迁对象住房保障未得到落实。其次是加大帮扶工作力度，确保精准搬迁。干部充分与群众对接，签订“三项协议”，通过集镇五期、六期、端垭、庙沟四个集中安置点安置258户，进城入镇安置30户，分散安置8户，入村交钥匙2户。最后是夯实责任，快速推进建房进度。在前期征地困难、设计变更等原因导致安置点建设滞后，为此我镇多次召开专题会议，研究解决移民安置点建设过程中的问题，并抽调4名领导和11名镇干部汇同村干部，通过倒排工期，昼夜奋战，全天候督促施工企业，在质量和安全保障的前提下，确保安置点建设施工进度。五是产业扶贫成效显著。全镇围绕流水养鱼、冬桃、茶叶等主导产业，以经营主体帮带贫困户为纽带，辐射带动贫困户分散发展种植养殖业，全年兑付产业奖扶资金96.2万元。各村利用产业扶贫资金、苏陕协作项目资金共计546万元投入11家市场经营主体享受固定收益分红，并落实企业帮扶贫困户368户。累计发放互助资金借款441户424.05万，回收216.55 万元，发放扶贫小额贷款410户1798万元。六是贫困户就业能力不断提升。全年围绕足浴、家政、烹饪等五大技能培训，扎实开展技能培训生源的动员与组织工作，完成技能培训310人，开展茶叶、畜牧养殖技能培训2000余人次，实现了脱贫户家中至少有一人掌握了一门实用技术，缺技术致贫的脱贫户全部参加技能培训，贫困户自身造血功能显著提升。七是健康扶贫扎实有力。贫困人口全部参合及购买大病保险、意外伤害险，签约家庭医生全覆盖，集中开展健康体检22场次服务3000余人次。八是贫困户群众内生动力不断增强。全年围绕“诚、孝、俭、勤、和”开展新民风建设，充分发挥了“一约四会”的作用，以道德评议、移风易俗、诚信建设为抓手，大力整治了人情风、攀比风。紫阳县首场集体搬迁礼暨新民风建设表彰大会在我镇成功举行，44户搬迁户集中参加乔迁简办仪式，表彰新民风建设先进典型21人。全镇8个村全部举办了集体升学礼暨新民风建设表彰活动，共计表彰大学生35人，各类道德模范、自强标兵、产业大户等先进个人134人次，发放奖励物资16.2万元。3名脱贫自强标兵、2户文明家庭、1个美德少年获得县级表彰。通过举办集体搬迁礼、集体升学礼活动，为群众减少人情份子开支，在全镇营造了良好的民风，激发了贫困群众内生动力，提升了贫困群众精气神。

（二）传统产业与新型产业协同发展。我镇立足辖区资源优势，围绕流水养鱼、冬桃、茶叶等主导产业，通过优化营商环境，积极为市场经营主体提供政策、资金等服务，引进源来渔业、小河渔业在团堡、小河两个村建设流水养鱼基地50亩，全镇流水养鱼基地达到100亩，“百”字号工程得以实现；千亩冬桃园管护水平逐步提高，并牵线搭桥与中国农科院对接提供技术帮扶，为下一步理清了发展方向，福禧果业建成气调库300平米，营销市场进一步拓宽；全年管护生产茶园1万余亩，茶叶育苗50亩，建成丰产密植茶园450亩，实施低产茶园改造600亩，鑫盛茶业、紫康茶业等新（改）建茶叶加工厂全部投产，全镇标准化茶叶加工厂达13家，特色产业建设“百、千、万”工程初步成型。建成市级魔芋园区1个，县级茶叶园区3个、魔芋园区1个。成功举办紫阳县首届农民丰收节活动，吸引游客3000余人，为我镇下一步发展旅游业奠定了基础。在发展传统优势产业的同时，我镇积极探索发展中药材种植、电子商务、社区工厂等新型产业，在团堡组建了众胜中药材种植合作社，订单种植玄参等中药材100亩。依托镇中心电商服务站及乡源电商服务站，带动村级电商服务点利用电商平台销售蜂蜜、土豆、腊肉、干果类农产品20余种，销售额达400万元，带动200余户贫困户增收；引进洄鑫服饰在集镇安置点建成社区工厂一个，常年提供就业岗位60余个。初步形成了传统产业与新型产业协同发展的新局面。

（三）城乡环境得到极大改善。着力打造生态宜居乡镇，扎实开展城乡清洁行动，各村（社区）集中组织开展清洁行动12场次，新启用垃圾清运车2台，分别投放到集镇和小河村，对垃圾池及投放点进行及时清运，集中处理。小河、连桥2个村级污水处理站建成。团堡、连桥两村成功创建成市级卫生示范村，庙沟成功创建为省级卫生示范村，小河、连桥、茶稻3村“五边五治、四化四评”农村环境综合整治验收达标。严格落实河长责任制，河长定期下河巡河，汉江水源得到有效保护。扎实开展秦岭生态环境保护专项整治工作，集中开展“大棚房”问题摸排与整治，对全镇生态环境破坏线索进行了摸排，对违规采砂、乱堆乱放、污水直排等问题进行了现场制止，建立了监测台账，落实专人监督。

（四）民生保障日趋有力。全面完成新农合、新农保参合参保任务；实施大病报销21人，报销11.6万余元，临时生活救助211户451人，救助金额达48.1万余元，发放残疾生活补贴284人、残疾护理补贴210人，低保、五保实现每季度核查，做到应保尽保，确保了困难群众能够得到及时救助；镇中心卫生院综合楼及6个村卫生室相继建成并投入使用；中心学校综合楼、小河明朗希望小学教学楼建成投入使用，教学条件不断改善。

（五）社会治理有序推进。全年扎实开展食品药品、防汛防滑、道路交通、森林防火等安全防范工作，强化社会矛盾纠纷排查调处工作，辖区内社会和谐稳定，无一例非正常上访和重大不安全事故发生。扎实推进“七五”普法、扫黑除恶、非洲猪瘟防控、松材线虫防治等工作，辖区社会环境稳定。

（六）政府建设不断加强。完善了镇机关干部管理、考核办法，按月下发任务清单，月底开展督查点评，有效推动了重点工作落实。严格落实村干部坐班值班制度，从严对干部进行管理，严格执行“一岗双责”责任追究制，完成机关站所办资源整合，简化办事流程，塑造了“高效、廉洁、务实、诚信”的服务型政府新形象。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制64人，其中行政编制31人、事业编制33人；实有人员59人，其中行政28人、事业31人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年，洄水镇人民政府收入决算为2487.86万元，较2017年增长112.39%，全部为一般公共预算财政拨款收入，增长的主要原因为脱贫攻坚基础设施建设项目资金收入大幅增加。

1.本年度收入支出构成情况。

2018年，洄水镇人民政府支出决算为2303.47万元，其中人员经费和公用经费支出601.73万元，占支出总额的26%；项目经费支出1701.74万元，占支出总额的74%。全部为一般公共预算拨款支出，较2017年增长100.42%，增长的主要原因为脱贫攻坚基础设施建设项目资金支出大幅增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年，洄水镇人民政府财政拨款收入决算为2487.86万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况。

2018年，洄水镇人民政府支出决算数为2303.47万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为441.88万元，社会保障和就业支出为45.95万元，医疗卫生和计划生育支出为33.25万元，节能环保支出17.58万元，农林水支出为1553.96万元，交通运输支出为210.85万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年，洄水镇人民政府财政拨款收入决算为2487.86万元，较2017年增长112.39%，全部为一般公共预算财政拨款收入，增长的主要原因为脱贫攻坚基础设施建设项目资金收入大幅增加。

2018年，洄水镇人民政府财政拨款支出决算为2303.47万元，其中人员经费和公用经费支出601.73万元，占支出总额的26%；项目经费支出1701.74万元，占支出总额的74%。全部为一般公共预算拨款支出，较2017年增长100.42%，增长的主要原因为脱贫攻坚基础设施建设项目资金支出大幅增加。

1.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年，洄水镇人民政府支出决算数为2303.47万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为441.88万元，社会保障和就业支出为45.95万元，医疗卫生和计划生育支出为33.25万元，节能环保支出17.58万元，农林水支出为1553.96万元，交通运输支出为210.85万元。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门财政拨款基本支出决算数为601.73万元，相比上年增加16.36%，原因是新招录及退伍安置人员增加10人。具体情况是：人员经费457.11万元，包括工资福利支出421.28万元，对个人和家庭的补助35.84万元，占基本支出的75.97%。公用经费144.62万元，商品和服务支出143.91万元，资本性支出0.71万元，占基本支出的24.03%。

3.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为8.01万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元，公务接待823人次，公务接待费支出为5.08万元，公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费支出为2.93万元。2018年“三公”经费支出8.01万元，比2017年7.96万元，同比增加0.63%。主要原因为：2018年公务车辆使用频率增加，维修费用增加0.07万元。培训费支出决算为1.44万元，会议费支出决算为3.98万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.93万元（如没有支出填0）,同比上年增加2.45%，增加原因为2018年公务车辆使用频率增加，维修费用增加0.07万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待193批次，823人次，支出5.08万元，比上年减少0.39%，减少原因为压缩公务接待开支。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出为1.44万元。

3.会议费支出情况。

2018年会议费支出为3.98万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7个，共涉及资金 1382.68万元，占一般公共预算项目支出总额的81.25%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年洄水镇机关运行经费支出决算数为144.62万元，相比上年减少37.33万元，减少原因压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共6.27万元，其中政府采购货物类支出6.27万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。