一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、完成上级党委、政府交办的其他工作。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

   （二）内设机构。

本部门现设有内设行政机构6个：党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督所、财政审计所；镇属事业单位3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）坚持持续发力，全面引导，脱贫攻坚工作有序推进。按照户脱贫、村出列工作总体目标要求，将脱贫攻坚工作作为第一民生工程和第一政治任务，紧扣“两不愁、三保障”硬性指标，不断加大力度、强化举措、强力推进，确保全镇492户1788人脱贫、两个贫困村全部出列目标实现。一是加大产业帮扶力度，积极开展“5321”小额信贷工作，全年共投放产业贴息贷款142户628万元；全镇互助资金协会吸纳会员2024户，财政注入扶贫资金800万元，发放产业货款827.27万元，鼓励贫困户发展特色种养业，积极兑付国家配套产业奖补资金146.35万元。二是实施易地扶贫搬迁安置点4个，共安置贫困户635户，目前，已全部开工建设，预计12月底前主体全部竣工。三是加快推进项目建设。聚焦基础设施建设、农村环境改善，按照贫困村退出“七条标准”脱贫要求，全面加快以“水、电、路、讯、室”为主的基础设施建设，改善生产生活条件，提高公共服务水平。投入项目资金2735.33万元，实施通村公路路基改造25公里，硬化25.03公里，建设连户路9公里，新建饮水工程10处，电力增容5处，电力改造5.1公里，新建村活动室2处，标准化村卫生室6处，公厕5座。目前，两个贫困村和计划脱贫户按照省、市、县要求全部达标，能够实现整村出列。

（二）坚持优化结构，充分发挥，农业产业发展稳中向好。立足本镇山多地少的实际，因地制宜，合理规划辖区内产业布局，积极探索长短结合的产业发展模式，因地制宜开展“一村一品、一户一业”特色产业。加快推进“三变”改革试点工作，切实把农村“三变”改革作为发展农村集体经济，增加农民收入突破口。全年落实茶园新建面积1000亩，完成改良低产茶园2500亩，完成茶叶生产680吨，全力管护好30000亩投产茶园除草、防虫；指导紫阳县龙腾富硒茶业、双台茶叶专业合作社、汉南茶业、皇茶园富硒茶业开发有限公司开展“三品一标”认证工作；发展特色经济林 亩（其中：完成脆红李 亩，楠木村核桃建园200亩，）落实天星村特色经济林建园1000亩，其中：核桃500亩，花椒300亩，小杂果200亩；天星2018年新一轮退耕还林1000亩；对和平、贡茶苑、龙腾、皇茶苑现代农业4个园区实施提质增效建设，新培育县级现代农业园区1家（紫阳县汉南茶业有限公司）、培育专业合作社3家（全安茶叶专业合作社、青中果蔬专业合作社，养鸡专业合作社），市级示范社1家（双台茶叶专业合作社），培育 名新型职业农民人选初选和审核上报工作。开展茶叶、养殖、烹饪等实用技术培训 余人，组织动员以修脚、家政、月嫂、电商、建筑为主的免费技能培训 人，力争贫困家庭劳动力至少掌握一门致富技能。

（三）坚持群策群力、重点突出，重点项目快速推进。围绕县委、县政府确定的20项重点工作，全力搞好项目援建和环境保障。确保每一项重点工作都有主要领导牵头抓，分管领导具体抓，实行任务到人，责任到人，目前各项工作进展顺利。全力做好校场坝、石梁子、北坡片区棚户区改造、县城环城路综合改造、神峰山至钟鼓湾公路综合改造、高速路出口至县城“迎宾大道”和主城区景观绿化亮化；建成西门河防洪隧道、紫邑新城商业步行街（二期）、西门河新区开发（三期）、仁和国际社区（二期）、滨江商业街项目后续建设项目和华阳医养中心、县中医院二期项目建设援建和协调工作。积极配合县级部门创建省级生态园林县城，省级生态文明建设示范县；扎实开展市容卫生、户外广告、占道经营、车辆违停等突出问题整治工作。城关塘么子沟至向阳营梁产业公路进展顺利，全安、双坪、西门河12.67公里通村公路、大力滩至西门河至双坪7公里通村公路完善工程正有序推进。全面完成西门河、双坪16.1公里道路改造工程。完成青中、西门河改造0.4KV线路1.06千米、变压器扩容1台，青中村电力线路改造。完成大力滩、青中、新田、全安、和平、新桃、西门河12处饮水工程。

（四）坚持环境整治，加强完善，全面推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山的发展理念，努力建设生态宜居、乡风文明、和谐发展的美丽家园，牢固树立生态发展理念，坚持质量为主，预防优先，治理着力，风险防控的总体思略，层层签订目标责任书，夯实工作责任，一是认真做好辖区任河市级示范河流创建工作，积极配合水利、环保等部门对汉江、任河漂浮物搞好日常监测和信息上报工作，落实镇内9条河流22名护河员，落实汉江城关段2名巡河员，建立河流巡查制度，并将巡查出来的问题分类建立台账，确保市级示范河流创建工作有序推进，二是强力推进“治污防霾·保卫蓝天”行动，组建了秸秆禁烧巡逻队，与各村签订了《秸秆禁烧工作目标责任书》，各村与农户签订了《秸秆禁烧承诺书》，有效防止了秸秆焚烧现象发生。三是持续开展环境卫生“五边五治、四化四评”工作，农村生活垃圾处理机制规范运行，有效遏制了农村垃圾乱堆、污水乱排的现象，农村环境卫生状况有效改善。四是狠抓秦岭生态保护专项整治。成立了秦岭生态保护专项整治工作领导小组，下设五个工作组，分兵把口抓好工作落实。全面完成西门河水源地涉及14户房屋及土地征迁工作，置换安置房建设正在加快推进。

（五）坚持完善基础，改善民生，持续维护社会和谐稳定。始终把解决群众生活需求作为第一民生要务，树立以人民为根本的工作理念，统筹推进社会事业稳步发展，使群众在改革发展中享受更多获得感。一是强力推进民生项目建设。加快推进农村幸福院、标准化村卫生室建设，促进基层公共卫生服务均等化。深化医药卫生体制改革稳步推进，县人民医院二甲创建圆满完成，县中医院附属设施全部完成，即将投入使用；建成太平、新桃等3个标准化村卫生室，积极推进天星村幸福院建设。二是全面完成2018年新农合、新农保、大病保险的征收工作，启动2019年群众合作医疗费用征收。三是持续加大教育投入，双高双普工作有序推进，教育软硬件建设逐步改善。四是完善落实城乡低保、五保政策，实行动态管理，提高救助水平，保障困难群众基本生活。截至目前，共发放临时生活救助 人 元，医疗救助 人 元，积极做好2019年低保、五保申报工作。六是继续深化“五个一”工作机制，完善“三调联动”机制，夯实“一人五管”的责任机制，不断健全镇村组三级矛盾纠纷排查工作网络，从源头上预防和化解社会矛盾。推行社区网格化服务管理，强化群防群治工作。不断畅通信访渠道，夯实信访工作责任，实行领导包案、定期下访，化解信访积案，依法打击非法上访、缠访闹访等行为，为创建信访工作“三无县”尽好职、履好责。接待群众来信来访 起，排查、化解矛盾纠纷 起，无非法上访和群体性上访事件发生。扎实开展扫黑除恶和整治“五霸”工作，广泛宣传社会主义核心价值观，鼓励群众参与平安紫阳建设。七是健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，认真落实安全事故责任追究制，切实重视防火、防汛、防滑工作，夯实食药品安全监管责任，狠抓安全隐患排查和专项整治，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障群众生命财产安全。

（六）坚持依法行政，廉洁勤政，不断加强政府自身建设。一是强化理论学习，筑牢拒腐防变思想防线。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，开展学习党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、《梁家河》、警示教育等活动，丰富学习内容，拓展学习形式，注重消化吸收。二是强化责任意识，完善党风廉政建设责任制。按照分级管理原则，层级签订党风廉政建设目标责任书，形成一级抓一级，层层抓落实的领导责任体系。三是强依法行政。将法治理念贯穿于政府决策、执行、监督全过程，切实做到用法治思维和方式履行职责。自觉接受镇人大依法监督，主动接受社会各界监督，认真做好人大代表建议办理。坚持科学民主决策，落实政府法律顾问制度，提高依法行政和科学决策水平，促进政府工作规范化、程序化、法制化。四是强化政务公开，推进行政效能阳光透明。完善政务公开制度，扩大公开范围，拓展公开内容，创新公开载体，提高公开实效。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制92人，其中行政编制49人、事业编制43人；实有人员95人，其中行政50人、事业45人。由县退保办管理的退休人员106人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度，本部门收入决算为6082.78万元，比上年决算2167.83万元增长了180.59%。增长主要原因:一是2018年自然灾害增多，生活救助支出加大；二是城乡社区规划与管理支出加大；三是脱贫攻坚项目增多，特别是农村基础设施及生产发展方面投资力度加大。本部门支出决算数为3977.95万元（其中基本支出1547.60万元；项目支出2430.35万元），比上年决算2123.78万元增长了1854.17万元，增长主要原因同上。

2.本年度收入构成情况。

本部门收入全部为财政拨款收入6082.78万元。其中：一般公共服务收入1016.68万元，文化体育与传媒收入92.26万元，社会保障和就业收入273.32万元，医疗卫生与计划生育收入2.05万元，节能环保收入38.00 万元，城乡社区收入95.50万元，农林水收入4156.53万元，交通运输收入408.44万元。

3、本年度支出构成情况。

本部门支出决算数为3977.95万元。其中：⑴、一般公共服务支出954.07万元（其中：基本支出890.51万元，项目支出63.56万元）；⑵、文化体育与传媒支出88.34万元；⑶、社会保障和就业支出191.68万元（其中：基本支出30.49万元，自然灾害生活救助项目支出161.19万元）；⑷、医疗卫生与计划生育支出322.92万元（其中：基本支出320.88万元，项目支出2.04万元）；⑸、节能环保项目支出38.00 万元；⑹、城乡社区项目支出38.00万元；⑺、农林水支出1832.28万元（其中：农业项目支出1万元，扶贫项目支出1831.28万元）；⑻、交通运输支出295.28万元（主要是公路建设项目支出）;年末财政拨款结转和结余2,104.83万元（其中：项目支出结余2087.14万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入为6082.78万元；财政拨款支出为3977.95万元（其中基本支出1547.60万元，项目支出2430.35万元）；年末财政拨款结转和结余2,104.83万元（其中：项目支出结余2087.14万元）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算数为3977.95万元。其中：⑴、一般公共服务支出954.07万元（其中：人大事务41.36万元，政府办公室及相关机构事务809.16万元，财政事务59.51万元，党委办公室及相关机构事务92.26万元）；⑵、文化体育与传媒支出92.26 万元（主要是群众文化支出）；⑶、社会保障和就业支出191.68万元（其中：人力资源和社会保障管理事务30.49万元，死亡抚恤84.19万元，自然灾害生活救助232.61万元）；⑷、医疗卫生与计划生育支出322.92万元（主要是食品和药品监督管理事务支出）；⑸、节能环保支出38.00万元（其中：污染防治28万元，自然生态保护10万元）；⑹、城乡社区支出38.00 万元（主要是城乡社区规划及管理支出）；⑺、农林水支出1832.28万元（其中：农业支出1万元，扶贫支出1831.28万元）；⑻、交通运输支出295.28万元（主要是公路建设支出）;年末财政拨款结转和结余2,104.83万元（其中：项目支出结余2087.14万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度基本支出1547.60万元。其中：人员经费828.03万元；公用经费719.58万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计8.23万元。其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，比上年增加0.05万元，现有公务用车1辆；公务接待费支出5.24万元；比上年减少1.95万元，接待30批次189人次，比上年减少35批次191人次；“三公经费”减少原因为政府严格执行中央八项规定及反“四风”，厉行勤俭节约。

2、培训费支出决算2.53万元，比上年2.09万元减少了0.44万元，减少原因为压缩分散培训，采取集中培训。

3、会议费支出决算10.09万元，比上年19.17万元减少了9.08万元，减少原因为精简政府会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年本部门实现了绩效目标管理工作全覆盖，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7个，共涉及资金 4517.49万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出决算719.58万元，比上年决算231.99万元增加487.59万元，增加原因为脱贫攻坚、生态环保、社会保障和就业等支出增多。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2430.35万元，其中政府采购货物类支出34.74万元、政府采购工程类支出2395.61万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。