一、部门主要职责及机构设置

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇村两级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室，包含政府、财审所、农综站、社保站和文化服务站。

二、2019年年度部门工作任务

一、脱贫攻坚：按照“两不愁”“三保障”的标准，结合“八个一批”精准施策，高标准完成833户2342 人的脱贫任务。6月底完成易地扶贫搬迁建设任务，达到入住条件并交付钥匙，确保9月底入住率达100%。全面完成水泥路硬化12.7公里，油返沙18.9公里、人饮工程2处，完成宅基地腾退复垦776.1亩。6月底全面完成项目建设任务，确保村出列、县摘帽相关指标达标。

二、产业建设：深入推进农村集体产权制度改革，落实承包地“三权分置”，加快推进“三变改革”，鼓励和引导贫困户及村集体以土地、林地等资源入股合作社，建立起企业与贫困户的利益共享机制，不断壮大村集体经济。持续实施特色产业建设“百、千、万”工程提质增效，全面建成小河流水养鱼基地，投放鱼苗20万尾；精心管护千亩冬桃园，拓宽营销市场，确保达产达效；管护生产茶园1.1万亩，新建茶园500亩，引导2家茶企开展SC认证，2家企业开展“三品一标”认证。申报创建县级农业园区2个，市级农业园区1个，新培育农业合作组织3个。

三、招商引资：持续深化“放管服”改革，简化办事流程，大力开展“招商引资提质年”活动，实行领导“一对一”服务包抓招商项目，优化营商环境，鼓励和引导在外能人回乡创业，力争年内新引进项目3个，完成招商引资12000万。

四、生态环保：深入开展生态环保十项专项整治行动，严格落实河长制，严厉惩乱排乱放、乱砍乱伐、乱采乱挖现象，狠抓汉江水源地保护。扎实做好松材线虫及非洲猪瘟的防治和防控工作，确保辖区不发生重大疫情。

五、环境整治：结合新民风建设，深入开展“五边五治、四化四评”农村环境综合整治工作，以开展城乡清洁行动及提升行动为契机，积极引导和培育群众养成爱整洁、讲卫生的良好生活习惯，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境。

六、新民风建设：深入开展以“诚、孝、检、勤、和”为主题的新民风建设，切实发挥“一约四会”作用，扎实开展道德评议及先进典型评选表彰活动，倡导文明新风。

七、民生实事：全面完成农村合疗参合12240人，完成新农保6700人，转移就业2000人，足浴培训310人，实用技术培训2000人次；8个村卫生室全部实现达标建设。

八、社会治理：全力抓好食品药品监督、防汛防滑、安全生产、森林防火等安全防范工作。落实社会治理网格化建设，扎实开展扫黑除恶专项工作，抓好矛盾纠纷的排查调处，积极化解信访积案，确保辖区社会大局和谐稳定。

九、政府建设：加强干部管理，抓脱贫攻坚领域作风整治，以便民大厅服务窗口和信访接待室作为政民互动的主渠道，强化干部为民服务宗旨意识，努力打造“高效、廉洁、务实、诚信”的服务型政府。

三、部门预算单位构成

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室；

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门人员编制63人，其中行政编制31人，事业编制32人；年末在职人员55人，其中行政人员27人（实际在编在岗人员26人、提前离岗1人）， 事业人员31( 实际在编在岗人员29人、提前离岗2人)。在岗人员55人，单位管理的遗属8人，精减退职人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底本单位现有国有资产86.83万元，车改后保留一辆公务车辆，没有购置单价在20万元以上的办公设备。2019年部门预算未安排车辆购置及20万元以上的设备购置。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款75.75万元；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入697.03万元，其中：

(1)一般公共预算拨款收入434.51万元，较上年增加131.02万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

(2)文化体育与传媒拨款收入63.36万元，较上年增加 9.96万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

(3)社会保障和就业预算拨款收入107.92万元，较上年增加35.34万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

(4)农林水拨款收入91.24万元，较上年增加40.31 万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出697.03万元，其中：

一般公共预算拨款支出434.51万元，较上年增加131.02 万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出63.36万元，较上年增加9.96万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出107.92万元，较上年增加35.34万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出91.24万元，较上年增加40.31万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年本部门预算收入697.03万元，其中：

一般公共预算拨款收入434.51万元，较上年增加131.02 万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒拨款收入63.36万元，较上年增加9.96万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业预算拨款收入107.92万元，较上年增加35.34万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水拨款收入91.24万元，较上年增加40.31 万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出697.03万元，其中：

一般公共预算拨款支出434.51万元，较上年增加131.02万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出63.36万元，较上年增加9.96 万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出107.92万元，较上年增加35.34万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出91.24万元，较上年增加40.31万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年697.03万元，较上年增加31.1%（增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等）

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出697.03万元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出434.51万元 较上年增加131.02万元，主要原因增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等；

（2）事业运行（2070101）文化旅游体育及传媒支出63.36万元，较上年增加9.96万元，占总预算支出的1.4%；（2080101）社会保障和就业支出107.92万元，较上年增加35.34万元，占总预算支出的5.1%；（2130101）农林水支出91.24较上年增加40.31万元，占总预算支出的5.8%；主要原因增加财政配套六险一金资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出697.03万元，其中：工资福利支出524.06万元，较上年增加168.67万元，主要原因增加财政配套六险一金资金，增人增资、人员工资提高标准及晋级晋档等；商品服务支出124.79万元（其中:公用经费支出49.04万元；专项业务经费支出75.75万元），较上年增加8.62万元，主要原因是在职在岗人员增加，相应人均标准公务费增加；对个人和家庭的补助支出48.18万元，较上年增加39.34万元，主要原因是含取暖费、降温费交通补贴以及增加司机和炊事员工资，遗属补助减少2人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出697.03万元，其中：机关工资福利支出（501）524.06万元，机关商品和服务支出（502）119.79万元，机关资本性支出（一）5万元，对个人和家庭的补助支出48.18万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列责权发生制合算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；无2018年结转的列责权发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算14.84万元，与上年增加1.72万元，增长13%。其中公务接待费6.84万元比上年6.12万元增加0.72万元，主要原因是公务接待按实际在岗57人的标准公务费的20%预算；公车运行维护（维修）费4万元比上年3万元增加1万元，主要原因用于旧车维修；会议费4万元与上年持平，按预算要求安排。无培训费预算。本年度无因公出国（境）费和公务用车购置费。本部门无2018年结转的列责权发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

行政运行经费按标准公务费预算49.04万元。比上年增加5.32万元，主要原因是增加接待费和公车维修等项；本部门无2018年结转的列责权发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门今年预算购置办公设备，其中：会议桌、会议椅1套（党委会议室）预算资金3.5万元；办公沙发10套预算资金1.5万元。共计预算资金：5万元。

本部门无2018年结转的列责权发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。