一、部门主要职责及机构设置

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇村两级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室，包含政府、财审所、农综站、社保站和文化服务站。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是全县脱贫摘帽决胜之年，双桥镇以脱贫攻坚为统揽，高质量完成6个村出列915户2456人的脱贫任务，全力做好以下六个方面工作：

1、住房保障：6月底前完成四坪二期128户移民搬迁安置点及54户非贫困户住房达标，9月底完成754户2690人“十三五”易地扶贫搬迁安置户并实际入住，10月底前完成664户673.5亩旧宅基地腾退复垦建设任务。

2、基础设施和公共服务：6月底前完成2018年已招标的18.728公里公路硬化和2019年1.1公里硬化、13.2公里油返砂公路改造；确保东垭、四坪2个非贫困村的新建村卫生室在6月底前投入使用；启动集镇老街公路和跨河大桥工程建设，改造2个农村幸福院；加快实施安全饮水、电力保障等基础设施建设，着力改善农村生产生活条件。

3、产业建设：加大闽秦茶业、康硒天茗茶叶、厚朴深加工厂、安康爱富宝毛绒玩具厂等龙头企业培育力度。新建茶园300亩，发展精品示范园200亩，生产茶叶500吨，完成8个村资产收益工作，完善10个村农村集体经济和农民专业合作组织，新建县级农业示范园区2个；保证安康爱富宝毛绒玩具社区工厂正常生产，力争建成2个毛绒玩具生产车间；全力支持厚朴深加工厂二期建设，以厚朴为主的中药材销售达到2000万元以上。解决贫困群众就业200人。

4、民生保障：贯彻落实计划生育基本国策，提高计生服务水平；全面做好残疾人服务和农村留守群体、社会困难群众的生活帮助、医疗救助和民政救济工作；加快推进“双高双普”创建，2019年教育教学质量保持在全县中上水平；全面落实贫困户免费体检和家庭医生签约服务，提升农村基本医疗服务水平；加大五大免费技能培训的落实力度，确保有劳动能力的家庭都能掌握一门劳动技能。

5、生态环境建设：扎实开展农村人居环境“五边五治、四化四评”暨农村环境卫生综合整治，加大城乡清洁行动的落实，积极开展环保示范村、乡村环保卫士、卫生模范单位、卫生模范户评选创建活动；全面做好水质保护，夯实“河长制”工作职能；规范集镇农贸市场，标识标牌、户外广告、车辆停放、垃圾清运等行为，加强环卫公司和集镇管理，全力打造生态宜居美丽乡村。

6、社会治理：全面开展“七五”普法和“法治双桥”建设，纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，统筹抓好信访维稳、安全生产、食药安全、防汛减灾等工作，确保辖区和谐。

三、部门预算单位构成

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设五个未独立核算的办公室；

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门人员编制63人，其中行政编制34人，事业编制29人；年末在职人员67人，其中行政人员32人（实际在编在岗人员30人、提前离岗2人），事业人员35人。实有在职在岗人员33人

单位管理的遗属10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底本单位现有国有资产438.7万元，车改后保留一辆公务车辆，没有购置单价在20万元以上的办公设备。2019年部门预算未安排车辆购置及20万元以上的设备购置。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款75.85万元；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入799.48万元，其中：

一般公共预算拨款收入493.16万元，较上年增加168.62万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒拨款收入41.94万元，较上年增加5.94万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业预算拨款收入102.51万元，较上年增加32.71万元，主要原因增加新分配人员，六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水拨款收入161.87万元，较上年增加2.24万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出799.48万元，其中：

一般公共预算拨款支出493.16万元，较上年增加168.62万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出41.94万元，较上年增加5.94万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出102.51万元，较上年增加32.71万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出161.87万元，较上年增加2.24万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年本部门预算收入799.48万元，其中：

一般公共预算拨款收入493.16万元，较上年增加168.62万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒拨款收入41.94万元，较上年增加5.94万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业预算拨款收入102.51万元，较上年增加32.71万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水拨款收入161.87万元，较上年增加2.24万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

2、2019年本部门预算支出799.48万元，其中：

一般公共预算拨款支出493.16万元，较上年增加168.62万元，主要原因：增加“四同一”专项经费，增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

文化体育与传媒支出41.94万元，较上年增加5.94万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

社会保障和就业支出102.51万元，较上年增加32.71万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

农林水支出161.87万元，较上年增加2.24万元，主要原因增加六险一金财政配套资金，人员工资提高标准及晋级晋档等。

3、2018年部门预算无结余结转资金，2019年收支总额不包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年799.48万元，较上年增加36%（增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等）

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出799.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出493.16万元 较上年增加168.62万元，主要原因增加“四同一”专项经费，增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；

（2）事业运行（2070101）文化旅游体育及传媒支出41.94万元，较上年增加5.94万元，占总预算支出的5%；（2080101）社会保障和就业支出102.51万元较上年增加32.71万元，占总预算支出的13%；（2130101）农林水支出161.87较上年增加2.24万元，占总预算支出的20%；主要原因增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出799.48万元，其中：

工资福利支出665.23万元，较上年增加200.89，主要原因增加财政配套六险一金资金，人员工资提高标准及晋级晋档等；商品服务支出154.48万元（其中：公务交通补贴20.23万元，公用经费支出58.40万元；专项业务经费支出75.85万元），较上年增加8.62万元，主要原因是在职在岗人员增加，相应人均标准公务费增加；对个人和家庭的补助支出10.9万元，较上年增加2万元，主要原因是增加司机和炊事员工资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出799.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.99万元，机关商品和服务支出（502）154.59万元（含机关交通补助费20.34万元），对个人和家庭补助支出（509）10.9万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列责权发生制合算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；无2018年结转的列责权发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算20.4万元，与上年增加2.72万元，增长2%。其中公务接待费8.4万元比上年7.68万元增加0.72万元，主要原因是公务接待按实际在岗71人的标准公务费的20%预算；公车运行维护（维修）费4万元比上年3万元增加1万元，主要原因用于旧车维修；会议费4万元与上年持平，培训费4万元比上年增加1万元，主要原因脱贫攻坚业务、技能培训。本年度无因公出国（境）费和公务用车购置费。

本部门无2018年结转的列责权发生制核算的“三公经费”支出。

（七）运行经费安排情况

行政运行经费按标准公务费预算58.4万元。比上年增加5.32万元，主要原因是增加接待费和公车维修；本部门2018年结转的列责权发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门今年预算购置办公设备，其中：电脑5台，预算资金2万元；大型打印机2台，预算资金1.4万元；小型打印机5台，预算资金1万元；房屋维修4栋，预算资金30万元，共计预算资金：34.4万元。

本部门无2018年结转的列责权发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。