一、部门主要职责及机构设置

㈠、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

㈡镇机关内设机构及其职能

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

㈢镇事业单位

1.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2019年主要工作事项及目标任务

（一）全面决战脱贫攻坚。以乡村振兴为目标，以脱贫攻坚为统揽，统筹抓好贫困村和非贫困村脱贫工作，高质量完成11个村、1259户3866人脱贫任务。

尽锐出战决胜摘帽。把脱贫摘帽作为今年的头等大事、首要任务、第一目标，围绕工作落实、政策落实、责任落实，将思想行动全部向脱贫摘帽统一，工作重心全部向脱贫摘帽转移，项目资金全部向脱贫摘帽倾斜，干部队伍全部向脱贫摘帽集结，帮扶力量全部向脱贫摘帽汇聚，激励问责全部向脱贫摘帽聚焦。全力推进各行业扶贫部门攻坚任务，全面充实“四支队伍”人员力量，统筹各级帮扶资源，广泛动员全社会参与，全面攻坚深度贫困，确保完成脱贫摘帽任务。

合力主攻“三大工程”。对标户脱贫五项标准，扎实推进产业扶持、就业创业、生态补偿、易地搬迁、危房改造、医疗救助、教育支持、兜底保障“八个一批”落地见效。一是狠抓人居环境提升工程。全力抢进度、促竣工、抓入住，全面完成易地扶贫搬迁安置、农村危房改造对象入住任务，统筹推进非贫困户不安全住房搬迁和危房改造，完成集中安置374户、非贫困户住房安全达标114户，确保安全住房率达标。二是狠抓惠民关爱保障工程。严格落实控辍保学和困难家庭学生资助政策，全面落实“四重保障”等健康扶贫措施，符合条件贫困人口全部纳入兜底保障，实现教育扶贫、健康扶贫、兜底保障一人不漏、精准全覆盖。引导公益慈善组织参与扶贫，关爱帮扶困难群体，帮助群众早日脱贫。三是狠抓乡风文明治理工程。大力推动“德治、法治、自治”三治融合，创新乡村治理体系，着力打造善治乡村。持续推进新民风建设，重点整治大操大办、铺张浪费、打牌赌博、封建迷信、好逸恶劳等不良风气和陈规陋习，弘扬自强自立精神，增强群众内生动力。

（二）聚力夯实产业就业。以当年脱贫达标为核心，坚持多业联动、多措并举、长短结合，围绕中长线产业建设、经营主体培育、实用技术培训，狠抓发展增收。

发展特色产业。坚持一业突破、多业并举、龙头带动、园区承载。一是提升现有茶叶加工厂规模，引进企业新建标准化茶叶加工厂；成立村级茶园管护队伍，切实抓好茶园管护和茶苗繁育；加大茶叶采摘、管护和加工技术培训，培育一批职业农民。二是大力发展艾草产业，以华会实业为龙头，以“企业+合作组织+农户”方式，充分利用边角地、空闲地，大规模种植艾草，实现当年种植、当年收益、当年见效。并面向周边镇乃至全县推广发展，逐步培育形成我镇新的龙头产业项目。三是加大花椒、中药材等特色产业发展，培育新型经营主体，建设县级农业园区3个。以振农农业、清叶现代农业、良乡现代农业、华会实业等市场主体为引领，深化推进盘厢河流域区域性“三变”改革综合示范点，加快推进其他各村“三变”改革。引导农户通过土地流转、订单农业、股份合作、入园就业等多种方式，参与园区建设，分享产业收益。四是大力发展毛绒玩具文创产业，让毛绒玩具产业在我镇遍地开花，争取创造300个以上就业岗位。五是加快发展农村电子商务，持续培育壮大镇电商服务站，通过“互联网+”等手段，促进线上线下融合，让更多农产品走出大山、走向市场、变成现金。六是用好用活村级互助资金、资产收益扶贫资金和苏陕扶贫协作帮扶资金；对接思兰商贸、和平茶业等县内龙头企业，积极争取社会扶贫资金，全力培育村级集体经济，促进产业发展和群众增收。

扩大就业创业。全面落实修脚师、缝纫工、家政月嫂、职业茶农、特色烹饪等免费技能培训，完成贫困劳动力技能培训540人，实现贫困人口定向就业。加大有组织劳务输出力度，完成贫困劳动力转移就业1000人以上。开发弱能户公益岗位170个，达到“就业一人脱贫一户”的目的。

（三）全力攻坚项目建设。深入开展“项目建设提升年”活动，把项目建设作为关键支撑，全力推动项目建设提效，夯实高质量发展基础。

认真谋划申报。以基础设施建设、产业融合发展、生态环境治理、社会民生保障为重点，围绕 “十三五”规划、对接“十四五”规划，突出特色产业、全域旅游、民生保障等领域，积极申报和争取项目。全力争取尽早将温家坪跨任河大桥、集镇休闲广场等一批骨干项目列入市县计划。

紧盯建设进度。严格落实主要领导分片主抓、副职领导包点负责、包联干部驻点管理、监理人员旁站监督、村组干部和群众代表质量监督的五级责任体系。实行台账管理机制，加强项目全程监管，确保今年6月底前，全面完成10个交通脱贫项目、7处安全饮水项目、3个电网升级改造项目、3个民生项目；9月底前，集镇三期、四期、五期安置点全面入住。完成染沟、瓦滩、观音三个村340户旧宅基地腾退，新增耕地210亩。

完成达标认定。配合相关部门，完成全镇4959户农户住房安全达标认定和不动产权证办理。6月底前完成11个村64个安全饮水、38条村组公路及36个“两室一场”质量达标认定，为脱贫摘帽提供坚实保障。

（四）多路并进招商引资。始终把招商引资作为开放发展的第一抓手，坚持上下和内外“两个结合”，紧盯本地和外地“两个人群”，打通省内和省外“两个市场”，使招商引资成为推动镇域经济发展的主攻点。

着力招大引强。筛选优势项目，用活优惠政策，制定招商计划，形成全链条招商、全过程服务、全方位保障的工作体系。在脱贫攻坚、重大基础设施等重点领域，再储备一批大项目、好项目。尽快完成盘厢河旅游综合开发项目、洙溪河茶旅融合项目招商落地。做大做强迪鑫毛绒玩具社区工厂，提升高客站总厂质量和水平；启动建设核桃坪、温家坪等村级毛绒玩具扶贫车间，带动更多的镇内群众就近就地就业增收。

优化营商环境。持续深化“放管服”改革，优化提升“全程代理”模式，围绕支持政策更优、保障措施更强、行政审批更快、办事效率更高，持续解决企业和群众办事的“难点、堵点、痛点”问题，为催生市场主体创造更优环境。

（五）全员参与全域旅游。紧扣乡村旅游这一主线，保持战略定力，力促农业增效、农民增收和农村发展，

注重规划引领。启动集镇和各村乡村振兴规划，策划推进一批重点旅游开发项目，推动城旅、农旅、文旅、产旅逐步融合。培育壮大现有经营主体，积极招引企业开展全域旅游开发，多方引入市场主体发展全域旅游。持续扩大对外宣传推介，提升毛坝旅游的吸引力和影响力。

突出重点区域。进一步突出盘厢河流域在全镇的引领示范带动作用，分若干个节点，实行错位布局，着力引进一批市场主体，形成多点开花格局。争取将盘厢河夏季游纳入全市“研学旅行”线路节点。积极组织、发动、支持、培育一批有意愿、有潜力的农户，就地开办一批小型农家乐、民宿，以这一片区的强力突破，带动全镇产业转型升级。

强化人才保障。结合贫困户实用技能培训相关政策，培育壮大乡村旅游经营户、乡村旅游带头人、能工巧匠传承人、乡村旅游创客四类群体，提高贫困人口旅游服务能力。实施“归雁工程”，鼓励外出务工创业能人大户，带着资金和资源返乡创业。加大各类人才关爱关怀力度，激发干事创业活力。

（六）铁腕保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，完善城乡基础设施，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设。

加强生态保护。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，深入开展生态环保专项整治行动。全面完成“大棚房”问题清理整治。强化“河长制”责任落实，夯实巡河员工作职责，加大水源地保护，重拳整治污水直排、河道乱采滥挖等违法行为，确保任河毛坝段水质稳定达标。扎实做好大气污染防治，加强秸秆焚烧、建筑扬尘、餐饮油烟等源头治理。启动建设集镇污水处理厂，全力配合任河片区域性垃圾填埋场建设。扎实推进绿色文明示范单位创建，营造全社会参与环保、关爱环境的良好氛围。

建设靓丽集镇。建立健全集镇规划管控制度，完善规划许可审批流程。狠抓公共设施、违章停车、违规搭建、占道经营、施工环境、门前四包“六个严管”，展现美丽集镇形象，塑造美好集镇生活。完成集镇饮水工程提升改造，彻底解决吃水难。争取集镇公厕项目，有效解决群众入厕难。加快集镇供销社棚户区改造，建成移民安置社区、商业综合中心和社区活动广场。完善高速路毛坝出口至集镇段绿化美化亮化工程，树立全新集镇形象。

打造宜居村庄。结合美丽乡村建设，持续开展城乡清洁行动，全面推进“五边五治、四化四评”农村环境综合整治，实现全镇12个村（社区）全部达标。出台农村固体废弃物处置办法，建立健全农村环卫保洁长效机制。合理统筹村级巡河员、道路管护员等公益性岗位职责，实现有人干事、有人管事。全面实施农村电网升级和宽带网络建设。逐步向村两委移交村组道路、两室一场、饮水工程等公共设施，实行村民自治，明确管理管护责任。打造生态宜居、美丽和谐的田园新村。

（七）倾力保障民生福祉。以增强群众的幸福感获得感安全感为目标，围绕群众期盼办实事，提升公共服务惠民生，维护社会稳定促和谐，让广大群众共享发展成果。

发展社会事业。坚持教育优先发展，巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进“双高双普”工作，全力推进毛坝中学综合楼工程建设，全面完成中心学校校建工程，争取启动集镇中心幼儿园项目。加大校园周边环境综合整治，加强教师队伍建设，提升教育教学质量。完成竹山村卫生室建设，实现全镇11个村标准化村卫生室全覆盖。完成贫困户免费体检。新建2个基层综合文化服务中心，大力开展群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。

完善社会保障。积极促进就业创业，加强农民工工资支付保障。统筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。健全社会救助制度，加强医疗救助、临时生活救助，切实做好困难群众基本生活兜底保障。积极做好拥军优抚和退役军人事务管理工作。完善农村“三留守”人员关爱服务体系，支持残疾人事业、社会福利和慈善事业健康发展。

创新社会治理。深入开展扫黑除恶专项斗争，重拳整治治安突出问题，扎实推进平安建设。持续推进“七五”普法，加大农民法治宣传教育，促进乡村治理。抓好矛盾纠纷排查调处，妥善化解信访积案，让“枫桥经验”在我镇落地生根。建立健全应急管理和救援体系，强化食品药品安全监管，严格落实安全生产责任，定期开展重点行业重点领域隐患大排查大整治，全力防范各类事故发生，确保社会大局平稳有序。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制42人、事业编制35人；实有人员80人，其中行政34人、事业38人。另有离岗分流人员8人，遗属12人，六十年代精简退职人员1人由我镇发放工资。有退休人员55人由县退保办发放工资。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款949.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入949.2万元，其中一般公共预算拨款收入949.2万元，2019年本部门预算收入较上年增加179.1万元，主要原因是工资提标及养老保险保险单位配套收入列入到镇级支出；2019年本部门预算支出950.86万元，其中一般公共预算拨款支出949.2万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转1.66万元；2019年本部门预算支出较上年增加180.76万元，主要原因是主要原因是工资提标及养老保险保险单位配套支出列入到镇级支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.66万元。

2019年本部门财政拨款收入949.2万元，其中一般公共预算拨款收入949.2万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加179.1万元，主要原因是工资提标及养老保险保险单位配套收入列入到镇级支出；2019年本部门财政拨款支出950.86万元，其中一般公共预算拨款支出949.2万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，上年结转1.66万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加180.76万元，主要原因是工资提标及养老保险保险单位配套支出列入到镇级支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出950.86万元，较上年增加180.76万元，主要原因是工资提标及养老保险保险单位配套收入列入到镇级支出。具体情况是：人员经费支出801.6万元；公用经费支出63.62万元；专项业务经费支出86万元。其中分为：工资福利支出738.17万元；商品和服务支出149.62万元；对个人和家庭的补助63.07万元。支出与去年比较增加180.76万元，主要原因是增加工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出950.86万元，其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）19.82万元，较上年增加7.08万元，原因是工资调整及人员变化；

（2）行政运行（政府办公室补助支出）（2010301）360.99万元，较上年增加31.62万元，原因是工资调整及人员变化；

（3）行政运行（党委支出）（2013101）78.35万元，较上年增加14.48万元，原因是工资调整及人员变化；

（4）行政运行（财政事务）（2010601）57.69万元，较上年增加16.79万元，原因是工资调整及人员变化；

（5）群众文化（2070109）72.5万元，较上年增加22.45万元，原因是工资调整及人员变化；

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）108.68万元，较上年增加24.96万元，原因是工资调整及人员变化；

（7）自然生态保护（农村环境保护）（21104）30万元，与上年持平；

（8）农林水支出（农业）（21301）222.83万元，较上年增加63.38万元，原因是工资调整及人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出949.2万元，其中：

工资福利支出（301）738.17万元，较上年增加127.45万元，原因是工资调整及人员变化；

商品和服务支出（302）148万元，与上年减少0.7万元；

对个人和家庭的补助支出（303）63.03万元，较上年增加52.39万元，原因是在职人员取暖费、降温费、交通补贴预算口径变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出949.2万元，其中：机关工资福利支出（501）738.17万元，机关商品和服务支出（502）148万元，对个人和家庭的补助 （509）63.03万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1.66万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）1.66万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）1.62万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.04万元；

机关商品和服务支出（502）1.62万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年增加0.16万元，主要原因是公务用车运行费增加及公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9万元，较上年减少0.84万元，减少的主要原因是在岗人员减少；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是脱贫攻坚工作；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算；会议费4万元，与上年持平，每年按预算要求下达。2018年和2019年无培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排62万元，较上年减少4.04万元，主要原因是人员变化减少支出。

本部门2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出1.66万元。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共95.9万元，其中政府采购货物类预算23.4万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算52.5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政在部预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：退职金、遗属生活补助费、在职人员取暖费、降温费、交通补贴等。

6、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

7、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。