为建立健全规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，现将我镇2019年部门预算信息公开如下：

一、镇党委镇政府主要职责及机构设置

（一）镇党委镇政府主要职能

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机关内设机构及其职能

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2019年主要工作事项及目标任务

2019年，红椿镇将在县委、县政府的坚强领导下，以脱贫攻坚为主线，继续坚定不移实施“工业强镇、茶叶名镇、特色集镇”三大战略，进一步凝神聚气、加快发展，实现经济增长明显提高，产业结构明显优化，城镇体系进一步完善，公共服务更加健全，社会事业全面进步，人民生活质量大幅提高，民主法制和精神文明建设取得新进展的目标。围绕上述目标，我们重点抓好六个方面工作。

一是集中攻坚贫困人口，顺利实现脱贫摘帽。除2018年脱贫人口外，全镇还有贫困人口2188人，2019年红椿镇将按照全县脱贫摘帽的要求，分层次、有重点，巩固提升已出列的贫困村脱贫成效，打牢夯实深度贫困村、一般贫困村和非贫困村的脱贫基础，紧盯“两不愁、三保障”这一目标，开展好精准扶持、定向施策。

二是集中冲刺移民搬迁，全面完成房建任务。进一步加大工作汇报和协调力度，切实增强服务意识，主动帮助协调施工方解决存在的具体问题，提高工作效率，提升服务质量，千方百计加快项目建设进程，确保木瓜园、七里沟安置点2019年6月底建成投用，为如期脱贫摘帽奠定基础。

三是集中加快项目进度，改善农村基础设施。突出道路、饮水等重点项目建设，进一步整合力量，牢牢把握群众动员、项目用地、矛盾纠纷协调、工程质量监管等的关键环节，打好主动仗，加快项目建设进度。

四是集中抓好产业扶贫，实现贫困户稳定脱贫。按照“主导产业+龙头企业+合作社+贫困户”的模式，以“三变”改革为契机，整合村集体资源，盘活村集体资金，大力发展茶叶、魔芋特色种养等主导产业，借助各村股份制经济合作社平台，持续带动贫困户产业发展，拓宽增收渠道，做到当前能增收，长远可致富。实施“社区工厂+扶贫车间+贫困户”的搬迁模式，巩固提升2个已建成的扶贫车间，新建5个扶贫车间，进一步将生产链条延伸至贫困村，确保贫困户“搬得出、稳得住、能脱贫”。

五是集中精力优化营商环境，加快招商引资步伐。继续以三大主题年活动为抓手，全力抓招商、扩投资、优环境，全面加快开放发展。加快紫阳春2500平方米的新厂建设，千方百计盘活盘龙茶厂，为全镇茶叶产业发展夯实基础；实现七里10000平方米储备厂房建设完工，加大钜源鞋业成品鞋生产线援建力度，实现企业提质增效。

六是坚决守护绿水青山，展现美丽红椿新面貌。坚持保护与发展并重，严守生态环保红线，建设生态宜居的美丽新红椿。持续开展农村环境整治，深化“四化四评、五边五治”环境整治工作，切实改善集镇环境卫生面貌，营造舒适的人居环境。继续推进美丽乡村建设，进一步改善农村人居环境，倡导绿色环保生活方式，引导群众养成良好生活习惯，提升群众幸福指数。

总之，在2018年的各项工作中，我们在县委、县政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，但是与上级的要求和全镇干群的期望相比还有诸多薄弱环节和不足，我们决心以此次会议为契机，在2019年的工作中靠实责任，明确分工，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保继续取得好成绩。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属机构预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制63人，其中行政编制32人、事业编制31人；实有人员61人，其中行政28人、事业31人。另有离岗分流人员2人，遗属11人，六十年代精简退职人员1人由我镇发放工资。有退休人员38人由县退保办发放工资。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。无预算安排购置单价20万元以上的设备，2019年部门无预算安排购置车辆。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款745万元，按部门预算支出经济分类科目分类，其中人员经费和公用经费支出669万元，专项业务经费支出76万元。按政府预算支出经济分类科目分类，其中工资福利支出586万元、对个人和家庭的补助支出32万元、商品和服务支出127万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算收入745万元，按部门预算支出经济分类科目分类，其中人员经费和公用经费支出669万元，专项业务经费支出76万元。按政府预算支出经济分类科目分类，其中工资福利支出586万元、对个人和家庭的补助支出32万元、商品和服务支出127万元。由于脱贫攻坚、党建等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款预算数745万元，按部门预算支出经济分类科目分类，其中人员经费和公用经费支出669万元，专项业务经费支出76万元。按政府预算支出经济分类科目分类，其中工资福利支出586万元、对个人和家庭的补助支出32万元、商品和服务支出127万元。由于脱贫攻坚、党建等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年财政拨款预算数745万元，由于脱贫攻坚、党建等重点专项业务经费支出增加，总收支预算数较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：一般公共服务支出469万元，文化体育与传媒支出23万，社会保障和就业支出142万元，农林水支出111万元。较上年有所增加，原因是新进人员增加，专项业务经费开支增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出745万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）586万元，较上年有所增加，原因是新进人员增加；

商品和服务支出（302）127万元，较上年有所增加，原因是专项业务经费开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32万元，较上年无明显增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）586万元，机关商品和服务支出（502）127万元，对个人和家庭的补助（509）32万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费总预算为11.2万元，较上年有所增长0.24万元，主要原因是人员增加。其中公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费7.2万元，较上年增长0.24万元，主要原因是人员增加。无因公出国（境）费用和公务用车购置费。会议费预算数4万元，较上年无变动。无培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我单位机关运行经费预算51万元，办公费预算增加，主要原因是人员增加。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购货物类预算27万元，其中货物类采购24万元，服务类采购3万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

2、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红椿镇2019年部门预算公开报表.xls [107.0 KB]