为了进一步做好财务公开工作，按照《紫阳县财政局关于做好2019年部门预算公开的通知》(紫财[2019]28号)和《紫阳县财政局关于下达2019年镇级部门预算（控制数）的通知》（紫财预[2019]19号）文件要求，现将我单位2019年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1.镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进社会和谐。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3.镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、年度重要工作完成情况

（一）脱贫攻坚取得新成效。高桥镇辖9个村、1个社区，共5793户19021人，其中6个贫困村（含3个深度贫困村，双龙村为2018年脱贫出列村），3个非贫困村。全镇现有建档立卡贫困户2649户8796人（约占全县建档立卡贫困户的9%），其中已脱贫758户3071人、现有在册贫困户1891户5725人。一般贫困户1137户4358人，低保贫困户379户969人，五保贫困户375户398人。计划2019年退出贫困村5个，计划脱贫1668户，5423人。我们先后接受了中省脱贫攻坚成效考核及核查整改工作督查和九三学社中央脱贫攻坚民主监督调研，脱贫工作得到高度评价。

（二）产业升级迈出新步伐。把发展培育特色产业作为稳定脱贫的关键措施。坚持长短结合，大力发展种植养殖业。采取“农户+基地+合作社”模式，吸纳1000余贫困户参加合作社，兰草蜂业、天和药业被确定为县级养蜂培训基地、中药材种植培训基地。与紫诚旅游、开源实业、天和药业等企业对接，公司与农户签订农产品收购协议，辐射带动600余户贫困户脱贫致富。持续加大以修脚为主的“五大技能”培训力度，广大群众靠“一技之长”获得稳定收入。

形成了“修脚+贫困户、园区+贫困户、旅游+贫困户、合作社+贫困户”扶贫带动模式。2018年，全镇农民人均纯收入11762.5元。

（三）乡村旅游彰显新活力。任河漂流旅游2期进展顺利，成功创建任河国家级水利风景区。梦庄园农场旅游开发项目3期加快推进，全面启动权河村、裴坝村、兰草村美丽乡村建设，建设裴坝茶园观光仿古栈道400米，安装路灯380盏，裴坝至集镇道路拓宽工程全面启动。半亩茶模式在全县获得推广，全镇旅游发展基础进一步夯实。

（四）招商引资取得新进步。大力实施招商引资突破年、重点项目建设年和营商环境提升年“三大主题年”活动，发展活力加速释放、后劲持续增强。引进招商项目3个、策划包装项目2个、新社区工厂3家，镇域经济发展活力进一步增强。风度服饰、天和中药材园区、仁华电器等9个重点项目开工落地。关南春茶业有限公司完成“三品一标”认证，天和药业有限公司获得市级助力脱贫攻坚优秀企业表彰。

（五）镇村面貌发生新变化。围绕脱贫目标，狠抓路、水、电等基础设施建设，群众出行、饮水、用电更加安全方便。以“五边五治、四化四评”为契机，大力开展农村人居环境整治工作，镇村面貌不断改善。牢固树立绿水青山就是金山银山发展理念，全力打好污染防治攻坚战，夯实“河长制”“网格化”监管责任。狠抓秦岭生态环境整治和“大棚房”问题专项清理整治，排查整治“大棚房”问题1个。大力实施水土流失治理和生态绿化工程，完成宅基地腾退复垦168亩，退耕还林2440亩，青山绿水的生态优势持续巩固。双龙、板厂、龙潭、深磨四个村被评为市级卫生村。被命名表彰为省级卫生镇。

（六）社会事业实现新进步。坚持以人民为中心的发展思想，精心办好惠民实事。教育质量持续提升，镇中小学考核位次实现三年三大步。医疗质量服务持续提升，镇村医疗卫生服务体系不断完善，新建村卫生室5个,4个已投入使用。多方拓宽就业创业渠道，城镇就业率保持稳定。松材线虫病、非洲猪瘟得到有效防控。全力抓好防汛防滑、安全生产、食药品安全、信访维稳等工作，强力推进扫黑除恶专项斗争，平安建设加快推进，社会大局和谐稳定，镇办公众安全感全市排名第2位。 

三、部门预算单位构成

高桥镇政府有独立编制机构3个，独立核算机构3个；其中行政2个、事业1个。共有80个编制，其中：行政编制42名，事业编制38名。2018年年末我镇共有财政供养人员129人，其中在职71人、离岗1人、退休41人、遗属17人。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制80人，其中行政编制42人、事业编制38人；实有人员71人，其中行政34人、事业37人。由县退保办（单位）管理的离退休人员41人。遗属17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2019年安排购置单价20万元以上的广场电子显示屏设备1套。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理，2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款876.65万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门综合预算收入876.65万元，一般公共预算拨款876.65万元（其中：专项资金列入部门预算项目76万元），部门总体收支与上年对比的增加206.48万元，主要变化情况人员基本支出和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

一般公共预算拨款876.65万元（其中：专项资金列入部门预算项目76万元），部门总体收支与上年对比的增加206.48万元，主要变化情况人员基本支出和专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款876.65万元（其中：专项资金列入部门预算项目76万元），部门总体收支与上年对比的增加206.48万元，主要变化情况人员基本支出和专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类：人员经费740.09万元、公务经费136.56万元（其中：专项业务经费76万元），一般公共预算拨款支出共计876.65万元，与上年对比增加206.48万元，主要变化情况人员基本支出和专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出876.65万元，其中：

工资福利支出703.03万元（炊事员及司机补助7万元），较上年增加197.7万元，原因是工资福利调资增长。

商品和服务支出23.82万元，较上年增加减少1.44万元，原因是人员退休减少。

对个人和家庭的补助13.24万元，较上年增加6.64万元，原因是新增司机、炊事员等补助。

公用经费136.56万元（其中：专项业务经费支出76万元)。较上年增加3.58万，原因是专项业务经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出876.65万元，其中：机关工资福利支出703.03万元（炊事员及司机补助7万元），机关商品和服务支出23.82万元。对个人和家庭的补助13.24万元。公用经费136.56万元（其中：专项业务经费支出76万元)。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费12.76万元、会议费4万元。“三公”经费同上年增0.88万，主要原因是脱贫攻坚期间增加公务用车运行维护费1万元。其中公务用车运行维护费增加1万元。因压缩三公经费，公务接待费减少0.12万元。无因公出国（境)费和公务用车购置费。会议费4万元与上年持平。无培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费136.56万元，其中：标准公务费43.8万元，会议费4万元，公务接待费8.76万元，公务用车运行维护费4万元，公共设施维护及环卫保洁30万元，专项工作经费46万元(包括镇人大主席团办公经费1万元；代表活动经费54人，500元/人/年计2.7万元；‘四同一建设’工作经费3万元；代表小组办公经费0.3万；党建经费20万元）。会议费4万元与上年持平。因压缩三公经费，公务接待费较上年减少0.12万元。公务用车运行维护费较上年增加1万元，主要原因是脱贫攻坚期间增加公务用车运行维护费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共62.37万元，其中政府采购货物类预算52.37万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算6万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。