为认真贯彻执行中央八项规定及相关廉政纪律要求，确保我镇部门预算正常运转，现将我镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。承办上级党委、政府交办的其他事项。

2、发挥领导核心作用，抓好党的思想建设、组织建设、作风和廉政建设。组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，围绕农业、农村、农民搞好服务。

部门预算单位构成，属行政机关事业单位，1、镇人民政府：（包括人大常委会办公室、政府办公室、党委办公室）。2、财政审计所，3、文化服务站，4、社会保障服务站，5、农业综合服务站。

二、2019年度工作任务

1、制定工作计划，促进全镇经济社会又好又快发展，增加群众收入。全力抓好脱贫攻坚工作,坚决打赢脱贫攻坚战。

2、强化公共服务，加强公共基础设施建设，着力改善民生福祉。

3、加强社会管理，维护农村社会大局和谐稳定。

4、推动基层民主政治建设，实现人民当家作主。

5、做精做实精准扶贫工作，加快移民搬迁建设，解决群众住房保障问题。

6、着力环境治理、生态保护工作，为乡村振兴打下坚实的基础。

7、坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作原则，推动扫黑除恶专项斗争取得重大战略性成果。

三、部门预算单位构成

部门预算单位构成，属行政机关事业单位，1、镇人民政府：（包括人大常委会办公室、政府办公室、党委办公室）。2、财政审计所，3、文化服务站，4、社会保障服务站，5、农业综合服务站。经费实行全额拨款，财政预算拨款开支人数为67人，其中：在编在职57人，离岗分流4人，遗属6人。

四、部门人员情况说明

截止2019年初，本部门人员编制67人，其中行政编制34人，事业编制32人。1、党委、政府部门人员编制30人，行政编制30人，实有在编21人，分流3人，遗属6人；2、财政审计所编制4人，行政编制4人，实有在编4人；3、文化服务站编制11人，其中事业编制11人，实有在编11人；4、社会保障服务站编制9人，其中事业编制9人，实有在编9人；5、农业综合服务站编制13人，其中事业编制13人，实有在编12人，分流1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2018年12月31日，本部门帐面资产价值398.13万元。本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。无预算安排2019年部门预算安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

2、部门国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况，以部门预算单位到办公室，将资产占有使用情况，登记造册，落实到单位（办公室）和人，将资产使用情况公开张帖在每个办公室，落实到人。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款705.6万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、公共预算705.6万元，基本支出634.8万元，专项支出70.8万元。

2、预算拨款705.6万元，人员经费支出585.76万元，公务经费支出49.04万元，专项业务经费支出70.8万元。

3、“三公”经费及会议费和培训费预算情况，2019年“三公”经费10.84万元，其中公务接待6.84万元，公务用车运行维护费费4万元，与上年相比公务接待增加1.08万元（新分配人员增加）。公务用车运行维护费增加了1万元。

4、2019年专项资金情况。2019年专项资金70.8万元，主要用于公共设施维护及环卫保洁25万元，专项工作经费45.8万元(包括镇人大主席团办公经费1万元；代表活动经费50人，500元/人/年计2.5万元；‘四同一建设’工作经费3万元；代表小组办公经费0.3万；党建经费20万元），与上年相比增加了20万元党建建经费。

(二)财政拨款收支情况。

1、公共预算705.6万元，基本支出634.8万元，专项支出70.8万元。

2、“三公”经费及会议费和培训费预算情况，2019年“三公”经费10.84万元，其中公务接待6.84万元，公务用车运行维护费费4万元，与上年相比公务接待增加1.08万元（新分配人员增加）。公务用车运行维护费增加了1万元。

3、预算拨款705.6万元，人员经费支出585.76万元，公务经费支出49.04万元，专项业务经费支出70.8万元。

4、2019年专项资金情况。2019年专项资金70.8万元，主要用于公共设施维护及环卫保洁25万元，专项工作经费45.8万元(包括镇人大主席团办公经费1万元；代表活动经费50人，500元/人/年计2.5万元；‘四同一建设’工作经费3万元；代表小组办公经费0.3万；党建经费20万元），与上年相比增加了20万元党建建经费。

(三)一般预算拨款支出情况。

1、2019年单位一般公共预算705.6万元，基本支出634.8万元，专项支出70.8万元。与上年相比工资普调略有增加，原因是新增加人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门支出按功能分科目类2010301行政运行705.6万元，其中：当年人员经费支出585.76万元，与上年相比人员经费略有增加，原因是新增加人员；公务经费支出49.04万元，与上年相比公务经费略有增加，原因是新增加人员；专项业务经费支出70.8万元,与上年相比略有增加，原因是新增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出705.6万元，其中：301工资福利支出557.31万元；302商品和服务支出137.06万元，（其中：办公费4.77万元、邮电电费7万元、差旅费8.55万元、会议费4万元、接待费6.84万元、公务用车运行维护费费4万元，其他商品和服务支出70.8万元（专项工作经费），其他交通费17.22万元，工费经费7.04万元，福利费 （体检费）6.84万元），与上年相比工资福利支出略有增加，原因是人员增加；303对个人和家庭的补助11.23万元，（其中：抚恤金2.01万元，生活补助2.22万元，炊事员及司机补助7万元）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出705.6万元，其中：机关工资福利支出（501）557.31万元，机关商品和服务支出（502）137.06万元，对个人和家庭补助（509）11.23万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支出情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算10.84万元，原因为本单位人员增加。其中公务接待6.84万元，公务用车运行维护费费4万元，与上年相比公务接待增加1.08万元（新分配人员增加）。公务用车运行维护费增加了1万元，原因为本单位人员增加。本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费。本单位会议费4万元，与上年持平。无培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排49.04万元，较上年略有增加，主要原因是增加人员编制。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：紫阳县东木镇人民政府2019预算公开表1-16表